度如皋市劳动就业管理处.docx

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度如皋市劳动就业管理处

2017年度如皋市劳动就业管理处

部门预算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分2017年度劳动就业管理处部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2017年度劳动就业管理处部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

按照国家政策和法律法规的规定，如皋市劳动就业管理处主要承担以下职能：

负责全市就业创业和人力资源市场、城乡劳动力就业的管理工作；负责全市城镇失业人员及农村劳动力就业、失业登记和《就业创业证》的发证工作；统筹管理城乡劳动力，组织管理农村劳动力转移工作；负责就业岗位开发、就业指导、信息咨询和用工管理、空岗申报、“191”就业服务工作；负责用人单位招工招聘工作，为用人单位和求职者提供各类服务；负责灵活就业人员和失业人员档案保管等服务工作；负责跨地区流动劳动力的管理工作；负责全市就业和再就业培训、在职培训、创业培训、农村劳动力转移培训及跨省外来劳动力培训工作；负责对全市求职人员进行就业指导与服务，为企业用人搭建平台，为促进失业人员就业创业，落实各项就业优惠扶持政策；按照规定审批发放失业保险待遇，负责失业人员失业保险个人帐户管理；负责全市人力资源调查、企业用工需求调查和动态管理工作；负责镇（街道）、村（社区）公共就业服务机构劳动就业工作指导考核，负责全市基层劳动保障专职协管员的录用、考核、工资核定和待遇发放等人事管理工作;负责市就业工作领导小组办公室、市农村劳动力转移工作办公室“两大”办公室日常管理与运作的职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1.2017年劳动就业管理处主要工作任务

贯彻落实新一轮就业创业政策，缓解结构性就业矛盾，进一步稳定扩大就业。

坚持以人为本，关注重点群体就业，加强公共就业服务标准化建设，提升就业服务精准度，力保就业局势稳定，推动实现更加充分更高质量就业。

2.2017年劳动就业管理处主要工作目标

（1）实施就业创业推进工程；

（2）实施全民创业行动计划；

（3）实施职业技能培训行动计划。

三、部门机构设置和所属单位情况。

本部门2017年度部门预算编制范围为如皋市劳动就业管理处。

本单位设置综合科、财务管理科、市场就业科、就业培训科、创业指导科、基层平台管理科、失业保险科七个职能科室。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

如皋市劳动就业管理处2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，根据市政府批复的财政局“三定方案”，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，坚持量力而行，从严从紧编制。

基本支出预算编制：

人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。

专项业务支出预算编制：

根据市部门预算编制方案，结合我处2017年度工作重点统筹安排。

规范整合专项业务费,在保障单位正常运转和各项重点工作开展的基础上，编制本处专项业务费。

2017年如皋市劳动就业管理处财政拨款收入预算总计649.47万元，其中：

一般公共预算收入预算649.47万元。

支出总计649.47万元，其中：

基本支出预算数为405.06万元，项目支出预算数为244.41万元。

第二部分　2017年度劳动就业管理处部门预算表

见附件：

2017年度如皋市劳动就业管理处预算表

第三部分2017年度劳动就业管理处部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

2017年度如皋市劳动就业管理处收入、支出预算总计649.47万元，与上年629.47万元相比收、支预算总计各增加20.00万元，增长3.18%。

主要原因是政策性调资、部分专项业务费因政策调整上调。

其中：

（一）收入预算总计649.47万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计649.47万元。

（1）一般公共预算收入预算649.47万元，与上年629.47万元相比增加20.00万元，增长3.18%。

主要原因是政策性调资、部分专项业务费因政策调整上调。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计649.47万元。

包括：

1．社会保障和就业支出649.47万元，主要用于就业管理事务方面费用。

与上年629.47万元相比增加20.00万元，增长3.18%。

主要原因是政策性调资、部分专项业务费因政策调整上调。

2．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为405.06万元。

与上年392.42万元相比增加12.64万元，增长3.22%。

主要原因是政策性调资。

项目支出预算数为244.41万元。

与上年237.05万元相比增加7.36万元，增长3.10%。

主要原因是专项业务费因政策调整上调。

二、收入预算情况说明

劳动就业管理处本年收入预算合计649.47万元，其中：

一般公共预算收入649.47万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

劳动就业管理处本年支出预算合计649.47万元，其中：

基本支出405.06万元，占62.37%；

项目支出244.41万元，占37.63%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2017年度劳动就业管理处财政拨款收、支总预算649.47万元。

与上年629.47万元相比，财政拨款收、支总计各增加20.00万元，增长3.18%。

主要原因是政策性调资、部分专项业务费因政策调整上调。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2017年劳动就业管理处财政拨款预算支出649.47万元，占本年支出合计的100%。

与上年629.47万元相比，财政拨款支出增加20.00万元，增长3.18%。

主要原因是政策性调资、部分专项业务费因政策调整上调。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出649.47万元，与上年629.47万元相比增加20.00万元，增长3.18%。

主要原因是政策性调资、部分专项业务费因政策调整上调。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2017年度劳动就业管理处财政拨款基本支出预算405.06万元，其中：

（一）人员经费332.72万元。

主要包括：

基本工资70.96万元、津贴补贴66.75万元、奖金44.10万元、社会保障缴费18.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.19万元，职业年金缴纳13.67万元、绩效工资38.78万元、离休费2.91万元、退休费10.57万元、住房公积金20.51万元、提租补贴7.02万元、购房补贴2.77万元、其他对个人和家庭的补助支出2.40万元。

（二）公用经费72.34万元。

主要包括：

办公费2.32万元、差旅费31.92万元、会议费1.00万元、培训费1.05万元、公务接待费6.50万元、劳务费18.60万元、工会经费2.05万元、福利费2.60万元、其他商品和服务支出6.30万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

2017年劳动就业管理处政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

2017年劳动就业管理处一般公共预算财政拨款支出预算649.47万元，与上年629.47万元相比增加20.00万元，增长3.18%。

主要原因是政策性调资、部分专项业务费因政策调整上调。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

2017年度劳动就业管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算405.06万元，其中：

（一）人员经费332.72万元。

主要包括：

基本工资70.96万元、津贴补贴66.75万元、奖金44.10万元、社会保障缴费18.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.19万元，职业年金缴纳13.67万元、绩效工资38.78万元、离休费2.91万元、退休费10.57万元、住房公积金20.51万元、提租补贴7.02万元、购房补贴2.77万元、其他对个人和家庭的补助支出2.40万元。

（二）公用经费72.34万元。

主要包括：

办公费2.32万元、差旅费31.92万元、会议费1.00万元、培训费1.05万元、公务接待费6.50万元、劳务费18.60万元、工会经费2.05万元、福利费2.60万元、其他商品和服务支出6.30万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出72.34万元，比2016年50.49万元增加21.85万元，增长43.27%。

主要原因是：

人员增加、费用定额调整等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

劳动就业管理处2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.50万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出6.50万元，与上年6.75万元相比减少0.25万元，下降3.70%。

主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，进一步加强公务接待管理，压减公务接待支出。

劳动就业管理处2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.00万元，与上年预算数持平，无增减变化。

劳动就业管理处2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.05万元，比上年1.25万元减少0.20万元，下降16.00%。

主要原因是压减培训批次,减少培训人数。

十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明。

劳动就业管理处2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出6.12万元，分项为：

办公设备购置项目购电脑5.4万元，打印机0.72万元，用于本处就业管理事务所需办公设备更新。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。