安全标准化二级评审不符合项整改报告.docx
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安全标准化二级评审不符合项整改报告
江苏省危险化学品企业
安全生产标准化二级企业评审
整
改
报
告
材
料
江苏苏滨生物农化有限公司
2015年10月
江苏苏滨生物农化有限公司
安全标准化二级评审不符合项整改报告
2015年10月21-22日，江苏省安全生产协会组织委派任爱峰、顾绍军、潘红磊、傅瑶四位专家组成的评审组，依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化二级企业评审办法》对我公司进行二级安全标准化评审，陪同评审的有园区安监局领导及本公司人员。
评审专家组依据评审办法、有关法律法规和评审计划对本公司安全标准化二级企业的推进工作从资料、现场、人员询问等方面系统的验证了江苏苏滨生物农化有限公司二级安全标准化的实施运行过程。
对其完整性、符合性、有效性进行了严密细致检查评审，评审结论：
评审打分达标，建议通过。
同时，辨识了安全标准化实施运行中需要改善的地方，提出和下达了38项安全标准化不符合项报告。
要求1个月内进行完善、整改。
评审结束后，公司负责人立即召开专题会议：
按照评审组的要求，对于83项不符合项和存在的问题进行了认真分析，落实形成限期整改方案，并成立整改小组，组长：
温学标，副组长：
孙兆才，成员宋大新、王海柱、赵林、王斯权、李加仁、周林春。
要求整改小组对专家提出情况，逐一落实认真整改，将资料和台账补充完善，使其达到要求，现将完成整改情况报告如下：
安全生产标准化不符合项整改反馈报告
评审单位：
江苏苏滨生物农化有限公司
序号
要素
不符合项描述
不符合判定依据
整改要求
整改完成情况
备注
1
1.《适用的法律法规标准及其他要求清单》中《作业场所职业健康监督管理暂行规定》总局23号令过期未及时更新。
2.未识别《风险管理原则与实施指南》GB/T24353-2009、《企业安全文化建设评价标准》AQ/T9005-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规标准文件。
3.未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方（承包商、供应商）进行传达的记录。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准整改
1.认真识别、及时更新。
已进行了更新
2.认真识别，补充《风险管理原则与实施指南》GB/T24353-2009、《企业安全文化建设评价标准》AQ/T9005-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规标准文件。
目前已完成补充。
3.及时识别、及时传达。
已传达给了相关方。
见附件1
2
法律法规符合性评价不严谨，如《作业场所职业健康监督管理暂行规定》总局23号令已过期，未能辨识出且符合性评价结论为“符合”。
因法律法规文件识别不全，造成法律法规符合性评价不全面。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准整改
认真识别，完善符合性评价。
目前通过认真识别，已完善了符合性评价内容。
见附件2
3
1.安全生产工作指标未包含“三违”查处的内容。
2.公司文件中安全生产目标与具体执行的目标内容不一致。
3.未见办公室及班组的年度安全生产工作计划。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准整改
1.重新制定安全生产工作指标，指标内包含“三违”查处内容，目前已完成
2.完善各目标内容，达到各目标一致性，10月31日前完成
3.已增加补充办公室及班组的年度安全工作计划。
见附件3
4
未见办公室、质检科、财务科等部门负责人及岗位从业人员安全职责，未达到“一岗一责”的要求。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准整改
完善了安全生产责任制，增加了各部门负责人及岗位从业人员的安全职责
见附件4
5
违规将“环评技术服务费等”从安全费用中列支。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准整改
规范安全费用台账，环评技术服务费已从安全费用中去除。
见附件5
6
1．企业风险评价的范围未见事故及潜在的紧急情况；丢弃、废弃、拆除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害的内容。
2．公司“危险源辨识与风险评价制度”中未见明确的风险评价准则。
《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》
［苏安监（2011）202号］
按标准要求进行整改
1.对风险评价管理制度进行了完善，增加了事故及潜在的紧急情况；丢弃、废弃、拆除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害的内容。
2.重新制订了风险评价准则
见附件6
7
1．公司作业活动清单中未能将公司所有的作业活动列入（只有26项作业活动）。
2．2014年度风险评价报告中，未能对所有作业活动、设备设施开展危险、有害因素辨识的记录。
《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》
［苏安监（2011）202号］
按标准要求进行整改
1.完善了公司作业活动清单
2.完善了风险评价报告
见附件7
8
公司2014-3-28的《重大风险清单（2014）》记录表中共排查出5项重大风险，未见对重大风险进行治整改理情况及完成整改验收的相关记录。
《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》
［苏安监（2011）202号］
按标准要求进行整改
补充完善了重大风险的整改记录
见附件8
9
公司2014年《风险评价报告评审表》中只对“危险源辨识/风险评价表”中部分内容进行了统计，未见对风险控制效果进行评审并做出结论性意见。
《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》
［苏安监（2011）202号］
按标准要求进行整改
及时对风险控制效果进行评审
见附件9
10
1．公司供应商管理制度中未就开展“定期识别与采购有关的风险信息”作出规定。
2．未见定期识别与采购有关的风险记录。
《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》
［苏安监（2011）202号］
按标准要求进行整改
1.已完善供应商管理制度，对“定期识别与采购有关的风险信息”作出了规定。
2.对采购活动进行定期识别及风险分析
见附件10
11
1．缺少安全生产责任制修订的管理要求；
2．企业特种作业人员管理制度未区分特种设备作业人员的管理要求；
3.劳动防护用品管理制度中分析岗位、锅炉岗位发放标准有误（缺少口罩）电工岗位缺少绝缘手套；
4.危险化学品装卸管理制度中未要求卸车前的检查；
5.公司应急管理制度缺少应急预案编制要求，缺少评审要求；
6.企业文件档案管理制度缺少借阅方式与相关文件的保存期限。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准要求进行整改
1.完善了安全生产责任制，增加了安全生产责任制修订的的管理要求。
2.重新制定了特种作业人员和特种设备作业人员的管理制度。
3.完善了劳动防护用品管理制度，按要求进行了增添。
4.完善了危化品装卸管理制度。
5.完善了应急管理制度，补充了评审要求
6.完善公司文件档案管理制度，10月31日前完成
见附件11
12
1.企业未能将适用的安全管理制度发放到使用的部门（财务缺少绩效评定、自评、应急管理制度等）；
2.未见企业7月11修订劳动防护用品制度的发放记录。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准要求进行整改
1.及时识别各部门适用的安全管理制度，并及时发放，目前已完成
2.及时发放、及时记录，已补充了劳动防护用品制度的发放记录。
见附件12
13
企业移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程未按规定审批。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准要求进行整改
梳理所有操作规程，并按规定进行审批，目前已补充了移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程的审批
见附件13
14
根据企业文件制度，未见企业安全管理制度评审会议的签到记录、未见企业安全操作规程的修订记录。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准要求进行整改
及时修订，及时记录。
已补充了安全管理制度评审会议的签到记录、安全操作规程的修订记录。
见附件14
15
公司《从业人员岗位标准》中未明确主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人、专职安全管理人员等人员的岗位标准。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准整改
完善了《从业人员岗位标准》，添加主要负责人、分管安全负责人等人员的岗位标准
见附件15
16
未见其他管理人员，包括管理部门（办公室、质检科、财务科）负责人和基层单位（动力车间）负责人、专业工程技术人员由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职的记录。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准整改
对其他管理人员进行培训如动力车间、质检科、财务科等，并考核合格后任职。
10月31日前完成。
见附件16
17
未见压力起重机械安全管理证（A5）、场（厂）内专用机动车辆安全管理证（A8）、压力管道巡检维护证（D1）；
新员工三级安全教育培训内容不符合《生产经营单位安全培训规定》（总局3号令）第16-18条。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准整改
12月31日前安排特种设备管理人员进行培训取证。
完善新员工安全教育培训内容
见附件17
18
各部门、班组未能按照安全活动计划实施安全活动。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准整改
督促各部门、班组按照安全活动计划开展安全活动，各部门、班组安全活动已按照计划在实施。
见附件18
19
1．“预防事故安全设施台账”中所列入压力表、流量计等不属于安全设施；
2．“预防事故安全设施台账”中统计“可燃、有毒气体检测报警装置”数量为27，而实际拥有量为：
“有毒有害气体报警器”25只；“可燃气体探测仪”17只；统计的风向标为2只，而实际有3只；
3．三种台账中在”数量”一栏中,有多处写“按规范设置”；
4．台账中未注明每台安全设施使用地点与位置；
5．杂品库、维修间各有一台电焊机电源连接处防护罩损坏；
6．公司东面围墙下方一电源线和信号线长期使用，未进行穿管、固定使用；
7．半成品包装间粉尘较多，小部分电器还未采用防爆电器；包装设备二层平台上（高于3米）防护栏门变形，无法关闭；
8．锅炉房出渣电动机法兰连接处未见防护罩，锅炉房内二活动直梯（一竹一金属）未见防滑装置；
9．消防泵房护栏立杆间距过大。
《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》
［苏安监（2011）202号］
按标准要求进行整改
1.完善安全设施管理台账
2.完善安全设施管理台账
3.完善安全设施管理台账
4.完善安全设施管理台账
5.对损坏的电焊机进行维护，已完成
6.对裸露在外的电缆线、信号线等进行整理，并穿管、固定，已完成
7.10月31日前对不防爆电器进行更换，更换成防爆电器；修理二层平台上的防护栏门。
防护栏门已进行了维修
8.增加了出渣电动机法兰连接处防护罩；检查了公司所有电动机法兰连接是否采用防护罩；将活动直梯增加了防滑装置。
9.增加消防泵房护栏立杆，使立杆间距离不超过1米。
已完成
见附件19
20
1．动力车间应急救援箱内一滤气罐未见有效期；
2．杂品库存放着三十余桶油漆（3类易燃危化品）未存放进危化品库；
3．危化品库存放着腐蚀品，未见防泄漏设施；库内存放着多桶乙醇，未见采取控制有效措施保证室温不超过30OC；库内未见现场处置方案；
4．危化品库安装的洗眼器与东边的库房距离超过15米；存放酰氯的库内未见危化品告知卡；
5．剧毒品库内未见现场处置方案；
6．罐区旁甲苯管道法兰盘上静电跨接线已经断损；
7．二车间甲苯计量槽无围堰；
8．二车间中间罐围堰有孔洞，无泄漏报警；
9．二车间一甲苯管线拆开未设盲板，部分管线无静电跨接；
10．二车间内一风机防护罩缝隙大；
11．一车间甲苯罐无围堰，车间内无应急照明；
12．储罐卸料区未见安装检测报警仪；
13．二号车间楼梯口一手动报警按钮位置设置过高；
14．维修间砂轮机二侧无防护罩；未见托架；未见挡屑板。
《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》
［苏安监（2011）202号］
按标准要求进行整改
1.更换动力车间应急救援箱内的滤气罐；检查公司所有应急箱内物品。
目前已进行了更换
2.购买的油漆按危化品进行处置，放入危化品库。
3.增加危化品库防泄漏设施；加强易燃易爆库房的通风、降温措施；增加库内现场处置方案。
目前已完成
4.危化品库东面安装一台洗眼器；完善库内危化品告知卡。
目前已完成
5.剧毒品库增加了现场处置方案
6.更换了罐区甲苯管道上静电跨接，同时检查了公司所有静电跨接是否有效
7.增加了二车间一楼甲苯计量槽围堰。
8.对中间罐围堰内孔洞安装了一调节阀，在中间罐附近增加了泄漏报警。
9.检查所有物料管线，对拆开的管线加设盲板，对易燃易爆管线加装静电跨接
10.更换或添加所有风机防护罩，目前用细密铁丝网在风机两端进行了包裹。
11.增加一车间一楼甲苯计量槽围堰。
增加车间应急照明，目前已完成
12.储罐卸料区安装了泄漏检测报警仪；
13.已降低二车间二楼一台手动报警按钮
14.增加了砂轮机二侧防护罩、托架、挡屑板
见附件20
21
1.公司江苏厂内2575叉车在未行驶时,车钥匙未取出，叉车上未见定期检定合格证；
2．动力车间一台储罐（产品编号：
5/0．8）未见悬挂登记证；
3．液氯仓库内一电动葫芦吊钩防脱钩装置损坏。
《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》［苏安监（2011）202号］
按标准要求进行整改
1.加强了管理，对停车熄火后的叉车必须拔出钥匙；在叉车上粘贴了检定合格证
2.检查所有特种设备；特种设备悬挂了登记证
3.检查公司内所有的电动葫芦；维修电动葫芦吊钩防脱装置；
见附件21
22
1．维修间一氧气瓶和一乙炔瓶未戴瓶帽；一氧气瓶上氧压表未见定期检定标识；3只乙炔瓶未使用防倾倒装置；
2．动力车间一台“Kaishan”移动式空气压缩机上的安全阀、压力表未见定期检定标识；压力表无上限红线。
《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》
［苏安监（2011）202号］
按标准要求进行整改
1.规范钢瓶的使用、储存；对钢瓶的压力表进行定期检定
2.对压缩机上的安全阀、压力表进行定期检定标识，压力表上划上限红线
见附件22
23
1.公司“关键装置/重点部位管理档案”中未将配电室、锅炉房、危化品库（剧毒品库）列入重点部位，未见公司领导人员对重点部位指导安全生产工作记录；
2.高压配电室内的一付绝缘手套、一双绝缘靴、一套令克棒和绝缘垫未见定期检定记录；
3.高配室电缆进入配电室的入口未进行封堵。
《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》
［苏安监（2011）202号］
按标准要求进行整改
1.完善“关键装置/重点部位管理档案”；将配电室、锅炉房、危化品库（剧毒品库）列入重点部位；目前已列入
2.对高压配电室内的所有绝缘工具、绝缘用品进行定期检定，并形成记录
3.封堵了电缆入口孔洞
见附件23
24
1.一车间部分管道缺少介质流向色标；
2.一车间内，仓库门口部分安全标志腐蚀脱色，模糊不清；
污水站入口处架空管道无限高标志。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准整改
1.增加一车间管道介质流向标识
2.更换一车间被腐蚀的安全标识；增加污水站入口处的限高标识。
见附件24
25
未见2014年度合格承包商名录，档案中存在承包商提供的资质材料超期情况。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准整改
及时索取承包商资质材料；建立2014年合格承包商名录。
见附件25
26
未对一甲胺、三氯氧磷、水合肼等职业危害因素进行申报，未对该三个因素进行职业危害因素进行检测。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准整改
及时对一甲胺、三氯氧磷、水合肼等职业危害因素进行申报；12月31日前完成
见附件26
27
职业病防治计划非公司文件;部分离职员工未进行职业健康体检，岗前员工进行普通体检，未进行职业健康体检。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准整改
对离职员工要求其签订了离职体检承诺书。
规范了员工岗前体检。
12月31日前完成
见附件27
28
急救箱无检查记录酒精棉球、降温贴超期。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准整改
更换了急救箱内超期药品，并增加了日常检查记录
见附件28
29
未见盐酸、丙酮、甲醇钠、甲酸甲酯、二甲苯酚、乙醇、乙酸丁酯等的安全标签。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准要求进行整改
已索取所有危化品的安全标签，并归档
见附件29
30
未见剧毒品向安监部门备案的资料。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准要求进行整改
及时向安监局备案。
当地安监局不需要备案。
见附件30
31
企业为落实未实行厂级、车间级分级管理，未见企业车间级的消防队伍。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准要求进行整改
建立车间级消防队伍，进行厂级、车间级分级管理
见附件31
32
1.腐蚀性危险化学品库中的消防器材腐蚀严重；
2.二车间二层一消防栓无水；
3.危险品库附近的应急应急设施锁死；
4.二号车间一应急LED灯无防爆标志；
5.抽查二车间一员工使用空气呼吸器，该员工未检查气压，操作不熟练。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准要求进行整改
1.更换了腐蚀严重的消防器材；检查公司内其它所有的消防器材
2.及时检查、认真检查消防设施的有效性，及时维修消防水高位槽，目前对消防水高位槽进行了维修
3.在应急设施玻璃门附近增加了安全锤
4.把生产车间内所有的不防爆的应急LED灯更换成了防爆应急灯。
5.加强了应急演练培训。
见附件32
33
企业应急预案中缺少高处坠落、机械伤害、触电等专项预案。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准要求进行整改
增加高处坠落、机械伤害、触电等专项应急预案
见附件33
34
1.企业未对发生的事故进行周边人员的教育培训；
2.对发生的液碱损失等事故制定的事故预防措施不够具体，可操作性不强，未对预防措施的落实情况进行跟踪检查；
3.企业事故管理台账未按制度要求对事故进行等级分析。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准要求进行整改
1.及时对事故周边人员进行培训
2.加强对事故预防措施的可操作性分析，并及时对预防措施的落实情况进行检查。
10月31日前完成。
3.严格按照事故管理制度执行，对发生的事故进行分级
见附件34
35
1.企业安全检查记表培训记录中部分使用人员未参加培训；
2.企业安全检查台账登记台账不全（2月12日4条隐患未登记、2月26日2条隐患未登记、6月16日2条隐患未登记、企业季节性与节假日安全检查问题未登记、2014年6月7日防雷防静电检查未登记等）。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准要求进行整改
1.召集了相关人员，参加安全检查表培训
2.完善了安全检查登记台账，对检查出来的问题做到及时登记、及时整改
见附件35
36
企业安全检查表中部分负责人未签字（如：
2014年电气安全检查表、节假日检查表两次负责人未签字、夏季检查表负责人未签字等）。
《评审标准》苏安监（2011）202号
按标准要求进行整改
严格按照安全检查计划实施，公司安全检查应有公司主要负责人签字。
见附件36
附件1：
对《适用的法律法规标准及其他要求清单》进行了更新，补充完善了《风险管理原则与实施指南》GB/T24353-2009、《企业安全文化建设评价标准》AQ/T9005-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188、《特种设备作业人员监督管理办法》（质监局140号令）等法规标准文件。
附件2：
通过识别，完善了符合性评价内容
附件3：
重新制定了安全生产工作指标，指标内包含“三违”查处内容。
已增加补充办公室及班组的年度安全工作计划。
附件4：
完善了安全生产责任制，增加了各部门负责人及岗位从业人员的安全职责
附件5：
规范安全费用台账，环评技术服务费已从安全费用中去除。
已将南京科泓环评技术服务费进行了调整。
附件6：
对风险评价管理制度进行了完善，增加了事故及潜在的紧急情况；丢弃、废弃、拆除与处置；企业周围环境；气候、地震及其他自然灾害的内容。
重新制订了风险评价准则
附件7：
完善了公司作业活动清单，增加了作业步骤。
完善了风险评价报告
附件8：
补充完善了重大风险的整改记录
附件9：
及时的对风险控制效果进行评审。
通过风险控制效果评审表明我公司实施的各项防护措施比较有效的降低了风险程度，向风险管理工作的良好推进又向前迈进了一步。
附件10：
已完善供应商管理制度，对“定期识别与采购有关的风险信息”作出了规定。
对采购活动进行定期识别及风险分析
附件11：
完善了安全生产责任制，增加了安全生产责任制修订的的管理要求。
重新制定了特种作业人员和特种设备作业人员的管理制度。
完善了劳动防护用品管理制度，按要求进行了增添。
完善了危化品装卸管理制度。
完善了应急管理制度，补充了评审要求
附件12：
及时识别各部门适用的安全管理制度，并及时发放，目前已完成。
及时发放、及时记录，已补充了劳动防护用品制度的发放记录。
附件13：
梳理所有操作规程，并按规定进行审批，目前已补充了移动空压机、砂轮机、砂轮切割机等操作规程的审批
附件14：
及时修订，及时记录。
已补充了安全管理制度评审会议的签到记录、安全操作规程的修订记录
附件15:
完善了《从业人员岗位标准》，添加主要负责人、分管安全负责人等人员的岗位标准
附件16：
对其他管理人员进行培训如动力车间、质检科、财务科等，并考核合格后任职。
附件17：
根据《生产经营单位安全培训规定》（总局3号令）完善了新员工安全教育培训内容。
附件18：
督促各部门、班组按照安全活动计划开展安全活动，各部门、班组安全活动已按照计划在实施。
附件19：
整改前：
危险品库出口未设置泄漏后防溢出口设施
整改后：
危险品库出口已设置泄漏后防溢地沟
整改前：
防爆接头未按要求接，接线不规范。
整改后：
防爆接头已规范连接。
整改前：
甲类仓库应急消防设施、器材维护保养检查表未半月检查记录一次
整改后：
甲类仓库应急消防设施、器材维护保养检查表已半月检查记录一次
整改前：
关键装置和重点部位责任牌缺少应急电话
整改后：
关键装置和重点部位责任牌已设置应急电话
整改前：
缺少毛毯胶告知牌
整改后：
已增设毛毯胶告知牌
整改前：
电机未设置接地线
整改后：
电机已设置接地线
整改前：
防爆电器接线不规范。
整改后：
防爆电器已规范接线。
整改前：
丝口阀门连接不合规范，视镜处未用跨接连接。
整改后：
丝口阀门已改用法兰阀门，视镜处已做跨接连接。
整改前：
防爆车间使用非防爆工具。
整改后：
防爆车间已改用防爆工具。
整改前：
应急洗眼设施未定期检查、排除末污水。
整改后：
应急洗眼设施已规范更换。
整改前：
静电跨接及接地线不规范，甲类车间使用螺纹连接的钢管输送易燃液体。
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