部门决算收支总表.docx

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部门决算收支总表

2014年部门决算收支总表

单位：

元

收入项目类别

收入决算金额

支出项目类别

支出决算金额

公共预算财政拨款

273,163,534.79　

　一般公共服务支出

59,510,457.76　

政府性基金预算财政拨款

　国防支出

215,335.03　

　财政专户

　公共安全支出

105,196.00　

　　行政事业性收费收入

　教育支出

1,313,512.00　

　　（财政专户）其他收入

　科学技术支出

815,463.31　

上级补助收入

　文化体育与传媒支出

682,639.00　

事业收入

　社会保障和就业支出

94,462,489.71　

经营收入

　医疗卫生与计划生育支出

10,423,658.95　

附属单位上缴收入

　城乡社区支出

96,191,312.63　

其他收入

　住房保障支出

9,063,817.20　

其他支出

379,653.20

本年收入合计

273,163,534.79　

本年支出合计

273,163,534.79　

用事业基金弥补收支差额

　结余分配

上年结转和结余

2,467,717.19　

　年末结转和结余

2,467,717.19　

收入总计：

275,631,251.98　

支出总计：

275,631,251.98　

2014年公共预算财政拨款支出决算表

单位：

元

科目编码

单位名称（科目）

总计

基本支出

项目支出

备注

总计

273,163,534.79　

74,387,044.31　

198,776,490.48　

201

一般公共服务支出

59,510,457.76　

31,517,842.04　

27,992,615.72　

20101

人大事务

40,389.26

20102

政协事务

318.00

20103

　政府办公厅（室）及相关机构事务

56,843,907.48　

31,517,842.04　

25,326,065.44　

20105

统计信息事务

68,598.00

20106

财政事务

106,591.50

20111

纪检监察事务

23,068.00

20128

民主党派及工商联事务

16,654.40

20129

群众团体事务

53,704.52　

　20132

组织事务

1,629,390.50　

20133

宣传事务

726,814.10　

20136

其他共产党事务支出

1,022.00

203

国防支出

215,335.03

20306

国防动员

215,335.03

204

公共安全支出

105,196.00

20402

公安

36,396.00

科目编码

单位名称（科目）

总计

基本支出

项目支出

备注

20406

司法

68,800.00　

205

教育支出

1,313,512.00　

20509

教育费附加安排的支出

1,038,000.00

20599

其他教育支出

275,512.00

206

科学技术支出

815,463.31

20607

科学技术普及

224,985.00

20699

其他科学技术支出

590,478.31

207

文化体育与传媒支出

682,639.00

20701

文化

504,325.00

20703

体育

178,314.00

208

社会保障和就业支出

94,462,489.71

31,684,605.98

62,777,883.73

20801

人力资源和社会保障管理事务

7,171,942.33

6,681,974.83

489,967.5

20802

民政管理事务

29,400,348.32

20805

行政事业单位离退休

28,161,724.55

25,002,631.15

3,159,093.40

20807

就业补助

4,846,974.00

20808

抚恤

5,725,688.24

20809

退役安置

934,424.76

20810

社会福利

20,000.00

科目编码

单位名称（科目）

总计

基本支出

项目支出

备注

20811

残疾人事业

88,061.94　

20812

城市居民最低生活保障

15,192,400.40　

20813

其他城市生活救助

1,842,056.42

20816

红十字事业

57,593.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,021,275.75

210

医疗卫生与计划生育支出

10,423,658.95

5,330,342.29

5,093,316.66

21005

医疗保障

9,113,949.64

5,330,342.29

3,783,607.35

21007

人口与计划生育事务

1,309,709.31

212

城乡社区支出

96,191,312.63

21201

城乡社区管理事业

62,333,769.74

21203

城乡社区公共设施

3,133,018.54

21205

城乡社区环境卫生

20,292,595.83

21299

其他城乡社区支出

10,431,928.52

221

住房保障支出

9,063,817.20

5,854,254.00

3,209,563.20

22101

保障性安居工程支出

29,563.20

22102

住房改革支出

5,854,254.00

22103

城乡社区住宅

3,180,000.00

229

其他支出

379,653.20　

科目编码

单位名称（科目）

总计

基本支出

项目支出

备注

22999

其他支出

379,653.20　

2014年政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

元

科目编码

单位名称（科目）

总计

基本支出

项目支出

备注

总计

0.00　

2014年部门决算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区人民政府什刹海街道办事处汇总编制部门决算包括2个所属二级预算单位,各单位机构设置及职责如下：

1.北京市西城区人民政府什刹海街道办事处（本级）机构设置、职责

根据《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市西城区党政机构调整设置方案〉的通知》（京办字〔2011〕5号）精神，设立中共北京市西城区委什刹海街道工作委员会（简称什刹海街道工委），北京市西城区人民政府什刹海街道办事处（简称什刹海街道办事处）。

什刹海街道工委与什刹海街道办事处合署办公。

什刹海街道工委是区委的派出机关，是街道辖区各级组织和各项工作的领导核心，也是街道社区党的建设工作的领导核心；什刹海街道办事处是区政府的派出机关，是代表区政府对街道辖区行使行政管理职权的基层行政组织。

街道工委主要职责：

（1）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、规章及北京市的有关规定，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

（2）研究决定辖区经济社会发展和城市管理等重大问题。

（3）加强街道党组织的自身建设；加强辖区社会领域党建工作，组织、协调辖区单位党组织和党员积极参加社区建设，开展辖区非公经济组织和社会组织中的党建工作。

（4）按照干部管理权限，负责本机关和所属事业单位干部的教育、培养、选拔、考核、任免和监督工作，协助区有关职能部门对其派出机构及其负责人进行考核、监督。

（5）负责辖区的思想政治、统一战线、精神文明建设、社会治安综合治理工作；负责人民内部矛盾排查调处工作，维护辖区稳定，组织开展邪教问题的防范和处理工作；协同有关部门综合管理辖区流动人口和出租房屋。

（6）负责民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

（7）领导街道纪律检查工作委员会、人大代表工作委员会、街道办事处、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章或各自的章程开展工作。

（8）承办区委交办的其他事项。

街道办事处主要职责：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

（2）协同城市管理部门组织开展爱国卫生运动和环境卫生绿化美化亮化工作。

（3）统筹协调和组织城市环境建设管理工作。

（4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

（5）监督、指导居住小区的物业管理工作。

（6）负责辖区人口和计划生育工作。

（7）负责辖区的住房保障工作。

（8）负责辖区突发公共事件应急值守和处置工作。

（9）研究提出促进区域经济发展的有关措施，协调和服务辖区经济社会发展。

（10）研究制定和组织实施社区建设规划。

（11）发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

（12）负责社区工作者和社区志愿者队伍建设，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育发展社会组织。

（13）兴办社会福利事业，负责社会救助等社会保障工作。

（14）指导社区居委会工作，及时向区政府反映居民的意见和要求；领导社区服务机构开展公共、公益便民活动。

（15）组织开展社区教育，指导群众性文化、体育、科普科技活动。

（16）承办区政府交办的其他事项。

街道工委内设机构：

工委办公室、组织部（社会工作党委办公室）、宣传部（精神文明建设委员会办公室）、人民武装部（民防科）、社会治安综合治理委员会办公室（流动人口和出租房屋管理委员会办公室）、维护稳定工作领导小组办公室（防范和处理邪教问题办公室）、信访办公室、统战部。

街道办事处内设机构：

办事处办公室、人事科、财政科、人口和计划生育办公室、社会建设办公室、劳动和社会保障科、民政科、城市管理科（绿化办公室）、安全生产办公室（区安全生产执法监察队什刹海分队）、住房保障科、公共服务科。

其他内设机构：

纪律检查工作委员会（监察科）、人大代表工作委员会、残联、总工会、妇联、团工委、离退休干部科、全响应工作办公室、发展服务办公室、双拥工作科。

2.北京市西城区什刹海风景区管理处机构设置、职责

根据北京市西城区机构编制委员会《关于同意什刹海风景管理处主要职责及内设机构的批复》（西编发〔2013〕40号）精神，什刹海风景区管理处主要职责为：

（1）配合协调景区保护、旅游、居住的关系，推动景区生态文明建设。

（2）负责承办区政府交办的什刹海景区总体规划和各专项规划的组织编制、落实与控管工作。

（3）负责按相关要求开展A级景区、智慧景区、数字景区、生态示范景区及特色商业街区建设，提高旅游设施服务水平，对景区实行数字化、可视化与规范化管理。

（4）负责协调、监督景区和本地区特色商业街区的日常管理工作，对景区社会治安综合治理、环境综合整治、环境保护、防火、交通管理、安全生产、旅游秩序、绿化保洁、水上作业及重大节假日安全保障等方面进行日常巡查与监管，协调配合相关部门联合执法，预防和处置突发事件。

（5）负责组织实施区政府交办的景区内危旧房保护性改造与修缮试点工程项目，挖掘、保护与利用历史文化资源，协同相关部门落实历史文化名城保护工作。

（6）负责承办区政府交办的建设工程项目的申报、招投标、基建工程及专项资金与档案管理等工作，协同有关部门维护景区施工秩序。

（7）经区政府授权负责对人力三轮车胡同游实施特许经营管理，对景区内旅游观光电瓶车等特色项目进行监管，监督、严控水上船只规模及更新利用，有效开发与利用地区旅游资源。

（8）承担在景区举办各类大型活动的预审、配合和监督管理工作。

（9）联系相关社会组织与专家学者，开展历史文化发掘、研究与展示工作，开展业态研究与调整工作，促进景区文化产业发展。

内设机构：

办公室、人事科、财务科、旅游资源管理科、文化产业促进科、安全生产管理科、工程管理科、特许经营管理科、信息管理科、水域管理科、特色商业街区管理科、交通管理科、环境保障科、公共事务管理科。

（二）人员构成情况

北京市西城区人民政府什刹海街道办事处汇总行政编制139人；事业编制172人；工勤编制3人。

实际在职人员293人。

长期聘用临时工0人。

离退休人员581人，其中：

离休15人，退休566人。

按所属二级预算单位具体说明如下：

1.北京市西城区人民政府什刹海街道办事处（本级）行政编制139人；事业编制83人；工勤编制3人。

实际在职人员206人。

长期聘用临时工0人。

离退休人员484人，其中：

离休15人（含机关离休11人、民政离休3人、军队移交地方离休1人），退休469人（含机关退休173人、民政退休284人、军队移交地方退休12人）。

2.北京市西城区什刹海风景区管理处事业编制89人。

实际在职人员87人。

长期聘用临时工0人。

离退休人员97人，全部为退休人员。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

北京市西城区人民政府什刹海街道办事处汇总编制部门决算包括2个所属二级预算单位，即北京市西城区人民政府什刹海街道办事处（本级）、北京市西城区什刹海风景区管理处。

二、收入决算说明

2014年收入决算273,163,534.79元。

其中：

财政拨款273,163,534.79元。

三、支出决算说明

2014年支出决算按用途划分：

（一）公共预算财政拨款273,163,534.79元，其中:

（1）基本支出决算74,387,044.31元；

（2）项目支出决算198,776,490.48元。

主要项目是：

①蓝鼎晨大厦改造工程；②前海东南沿码头改造；③大石碑及千秋胡同西侧路综合品质提升；④低保人员最低生活保障金及配套补助；⑤地区及景区保洁等。

（二）政府性基金预算财政拨款0元。

2014年“三公”经费决算

财政拨款支出情况表

单位：

元

项目

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2014年决算数

851,525.54

80,972.00

800.00

769,753.54

注：

1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

西城区因公出国（境）费年初预算不安排到部门，预算执行过程中，根据外事部门审批情况将经费追加至有关部门。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

2014年“三公”经费决算

财政拨款支出情况说明

一、决算单位范围

北京市西城区人民政府什刹海街道办事处部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位，即北京市西城区人民政府什刹海街道办事处（本级）、北京市西城区什刹海风景区管理处。

二、关于2014年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况的说明

2014年“三公”经费决算财政拨款支出851,525.54元，其中：

（一）因公出国（境）费2014年财政拨款支出80,972.00元。

（二）公务接待费2014年财政拨款支出800.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费2014年财政拨款支出769,753.54元，其中公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费769,753.54元。

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