项目部项目质量管理体系-项目部质量管理体系主要内容Word文档下载推荐.docx

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证 证 段

体 竣

工

系 制 阶

度 段

保

证 缺陷

责任期



项目经理、项目总工程师项目副经理、质检工程师

选择施工队伍及管理人员编制实施性施工组织设计原材料预制构件、半成品检查

施工机具设备的质量、性能检查临时工程、施工现场、环境控制施工技术、质量保证措施交底

施工工艺质量控制施工过程产品控制

竣工文件编制、工程质量自检

工程验交、业主签发交工证书

工程质量缺陷进行补修或重建

质量安全部:

质量检查管理工程管理部:

施工技术管理

测量组：

测量放线、定位复测监测组：

监控、量测

试验：

原材料、半成品、成品检查机械物资：

机械、物资采购管理办公室：

质量及技术教育和培训

工程质量自检控制工序交接质量控制分项工程质量检查分部工程质量检查

质量管理制度

设计文件分级审核制质量措施与技术交底制测量双检制 工程质量评定制

质量事故报告制 竣工验交制

验工质量签定制 材料进场检验制

变更设计报批制 施工组织设计分级编批制质量检验制 开工报告审批制

质量责任制项目经理质量责任制总工程师质量责任制

质检工程师质量责任制

试验工程师质量责任制测量、量测工程师质量责任制班（组）长质量责任制兼职质检员质量责任制操作人员质量责任制

质量目标

所有分部分项工程一次验收合格率100%，优良率

90%以上。

把本工程建成优质工程。

图1质量保证体系框图

图2质量管理组织机构图

3.3管理职责

根据公司的《质量手册》与《程序文件》，并结合本工程的实际情况，制定详细切实可行的各部门、人员的质量体系要素职责：

3.3.1 项目经理

（1）代表企业履行对业主的工程承包合同，执行企业的质量方针，实现工程质量目标；

（2）负责项目的日常管理工作；

⑶建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立适当的激励机制，充分发挥参与项目建设的所有职工的积极性；

⑷对供方进行监督和评审；

⑸主持项目工作会议，审定或签发对外的重要文件；

⑹组织编制职工培训计划；

⑺组织“项目质量计划”的实施及修改工作；

⑻其它应由项目经理担负的职责；

3.3.2 项目总工程师

⑴对本工程质量管理和工程质量负全面技术责任，督促各级人员行使质量责任；

⑵组织贯彻技术规程、施工规范、质量标准，负责组织分级编制审定工程施工组织设计、质量计划、特殊工程的施工方案；

⑶组织科技发展规划和新材料、新工艺、新技术、新设备在本工程施工中的应用；

⑷不断改进施工方案和施工方法，采取有效技术措施，确保工期、进度、质量满足合同规定的要求；

⑸对检测、试验机构设置，人员技能配备，设备、仪器、仪表的配置、测试手段、管理制度，承担技术指导和领导责任；

⑹负责组织不合格工程的原因分析、评定和纠正、预防措施的制定、实施；

主持重大质量事故和重要质量问题的调查处理与改进。

3.3.3 工程管理部

⑴施工管理工程师质量职责

1）负责施工准备工作，认真复核设计图纸，审核施工组织设计及开复工报告；

2）检查测量复核情况，对工程组织测量复线；

3）负责测量、试验器具的使用情况检查、配置能力分析；

4）对工程质量不合格品进行处置；

5）负责施工管理的各项技术交底工作，负责现场人员材料、机械、环境、施工方法的检查工作。

对不合格施工下发整改通知单；

6）参加质量策划，安排施工顺序，负责施工组织设计的实施工作；

7）下达冬雨季施工措施，并组织实施；

8）负责采购文件的检查、指导工作；

9）负责半成品、结构件的标识管理、检查工作，负责标识文件的制定；

10）负责关键和特殊过程的控制管理工作，收集各种资料，进行过程能力的认可；

11）负责各种质量记录的管理工作；

12）负责产品的保管、防护和交付的管理工作；

13）负责产品交付后的服务工作，进行质量回访、投诉、处理、调查客户意见的组织管理工作。

（2）技术管理工程师质量职责

1）负责图纸会审和技术交底工作；

2）负责实施性施工组织设计、安全设计、各种技术组织措施的制定工作；

3）负责竣工文件的指导审查归档工作；

4）负责工程技术总结、科研和新工艺、新材料应用的收集、整理、总结工作；

5）负责《项目质量计划》的管理、修订、更改和执行工作；

6）负责施工管理和技术管理中的作业指导书编制、更改、实施工作；

7）负责统计技术的运用管理和指导工作。

⑶资料工程师质量职责

1）负责施工技术管理文件、资料、图集、标准、空白表的打印、建帐、登记、造册、保管、标识和收发工作；

2）负责竣工文件收集、整理和建档工作；

3）负责合理化建议和科研项目的资料整理；

4）负责绘图、出图、晒图及各种台帐的建立工作。

3.3.4 财务部

⑴负责本项目财务核算，资金调度，拟订相应的管理办法，并公布实施；

⑵严格监控债权债务的清理工作，督促所属公司按期完成工程计价，债务清理等有关事宜；

⑶严格审核各项费用的报销凭证,对有疑义的内外部工程付款、物资、设备、工程材料、招待费用等追踪查证并向项目经理汇报；

⑷根据工程成本盈亏情况和质量安全事故等重大问题，督促指导必要时参与责任单位的经济分析活动，提交报告；

⑸严守财经纪律，始终重视经济活动核算和质量成本的分析。

3.3.5物资设备部

⑴负责项目内物资采购管理，确保所采购的产品符合规定要求；

⑵制定合格的供方标准，组织并参与对供方的评定和选择工作，建立和保存合格的供方档案；

⑶制定物资采购、保管、标识、发放制度并定期检查物资保管环境，标识情况及发放执行情况；

⑷定期检查物资系统原始记录，做到有可追溯性；

⑸负责项目内所有机电设备管理工作，保证机械设备处于完好状态，满

足施工生产要求；

⑹大型机械设备实行“三定”（定人、定机、定保养）管理。

3.3.6 试验室

⑴试验人员质量职责

1）负责原材料、构、配件和施工过程的检验、试验工作，保管试验报告。

对试验不合格的产品，及时上报总工、质检工程师，分析原因，通知施工班组改正；

2）负责纠正措施所必须的试验工作，保管试验报告；

3）负责试验设备的校准、标识、保养与管理。

⑵计量人员质量职责

1）认真执行国家和企业有关计量法规、法则和各项管理制度；

2）负责检验、测量、试验设备的控制、校准、检定、维修、管理、监督工作；

3）负责计量器具管理办法和维修保养规则的实施，确保量值传送准确，测试误差符合国家标准。

3.3.7安全质量监察部

（1）负责监督检查国家、公司相关工程质量管理的方针、法规、政策、规章、制度在本项目贯彻落实情况。

（2）根据“三位一体”和企业标准、规范、验标要求，监督检查本项目的施工安全，工程质量工作。

（3）负责组织项目部定期、不定期及时常安全、工程质量的检查。

（4）参与协作队伍验工计价的审核签认，审查工程质量和完成数量。

（5）组织项目部的每月定期质量大检查，做好记录，及时通报和监督整改，并负责验证。

（6）组织工程质量的事故调查和处理工作，并按规定时限及时上报事故报告。

（7）负责创优项目的落实，工程竣工后及时整理资料，按规定填表，申报优质工程。

（8）负责收集与本项目质量有关的国家、行业颁布的法律、法规、规范及地方政府、建设单位、监理单位和本企业有关的规定制度、办法等。

（9）对施工中严重影响工程质量的违章违规行为进行制止，必要时可责令停工，并及时向上级报告，有权对违规违章人员及造成质量安全事故的责任人按规定进行经济处罚。

（10）负责组织开展QC小组攻关活动；

（11）负责施工项目上的特殊工种人员上岗工作；

（12）参与质量事故的调查处理工作。

通过工程项目经理部的协调指挥，经理部的实施运作，严格按质量体系要求进行质量管理。

这是质量保证措施的关键所在。

3.3.8办公室

⑴负责劳动力的管理和操作人员的合理配置，对从事与质量有关的操作人员明确其职责和权限；

⑵负责项目内干部的管理和定期业绩考核；

⑶负责职工专业技术培训和岗位技能培训，对操作人员进行资格认可；

⑷编制项目的职工培训计划，建立和保管职工培训教育档案；

⑸负责本项目经理部除技术文件外的其它一切外来文件、资料、传真电报的收发、登记，并按项目经理阅批的要求进行办理和分类、归档；

⑹负责生产调度值班，外客来访接待，重要会议准备以及服务工作；

⑺管理公章印鉴并严格按要求使用；

⑻收集整理各类反馈的信息，并将重要信息及时向项目经理汇报或向有关部门传递；

⑼负责联系业主和地方公安部门处理管段内治安、防范及所发生的问题；

⑽配合安质检查部门，对施工管辖区段范围内质量的检查，以及对隐患事项的整改要求提出建议或指定措施，并跟踪检查结果；

⑾严格监控检查所属公司及协作队伍内部综合治理的规章制度落实效果，提出每次检查后的书面报告或指令要求其整改；

⑿负责综合治理工作，注意外来闲杂人员到本管段活动的情况，必要时采取相应防范处置措施；

⒀加强学习，提高综合管理素质，严守各项政策法令。

3.4资源管理

3.4.1文件和资料控制

（1）根据质量体系要求，各单位，各部门控制好本部门的与质量体系和产品质量有关的文件和资料，确保相关部门及时得到相应文件的有效版本，作废文件从相关部门及时撤除，确保所有文件持有者都使用准确有效版本，并确定专人负责管理。

（2）质量体系文件及有关的文件有：

1）质量体系文件、质量计划；

2）与质量有关的行政管理文件、质量手册；

3）技术性文件和有关文件；

4）施工合同文件；

5）其它支持性文件（技术交底、作业指导书）；

6）质量记录格式。

（3）由办公室负责文件和资料控制，并对其实施效果监督检查，确保质量体系正常、有效运行。

3.4.2物资采购的控制

物资设备部在合格的供方中按“物资采购计划”采购物资，材料员进行现场物资管理工作。

发现不合格品时，按不合格品控制程序进行控制，使采购物资符合质量要求。

3.4.3顾客提供产品的控制

（1）材料员负责对顾客提供的产品进行验收，并进行分类保管，按规定标识；

（2）有关业务部门对供方进行评审初选后，由项目经理部主管领导组织有关部门召开专题会议进行评价，视其能否满足工期和工程质量要求选定；

（3）对检验发现的不合格品，物资设备部及时报告顾客，采取妥善处理办法对不合格品进行处理。

3.4.4产品标识和可追溯性

（1）物资设备部对自购或顾客提供的产品进行适当标识，确保对工程物资的可追溯性；

（2） 过程产品及半成品的标识由工程技术部及质量监察部完成，以确保对工程过程质量的可追溯性。

3.4.5施工过程控制

（1）由工程技术部组织编制实施性施工组织设计报总工程师审核，由经理批准；

（2）由工程技术部组织各相关人员进行施工图纸会审，确保管理及施工人员达成共识，按图纸、规范、交底施作；

（3）施工中发现的新问题、新情况由工程技术部组织制定针对性的施工方案和处理意见，报总工程师批准后由作业队具体实施；

（4）由工程技术部测量组负责组织控制测量，由作业队控制施工测量；

（5）工程技术部负责制定关键和特殊工序的施工作业指导书，报总工程师

批准后实施，并对关键和特殊工序进行连续监控；

（6）工程技术部对工程分包中的分包进行评定、选择和控制，以满足顾客对工程质量的要求。

3.4.6施工设备控制

由物设部主管施工设备。

物设部检查进场设备的适应性、完好性和满足能力，并确保良好的设备工作环境。

保证机械司机持证上岗，在施工过程中，定期检查设备运转情况，督促设备的维护，杜绝违章作业，保证施工的需求。

3.4.7施工安全控制

由安质部主管施工安全管理标准，执行国家和上级主管部门的安全规定和本单位《施工现场安全管理标准》，制定项目和重点工程的安全预防措施，实行安全监察员制度。

各施工队设专职安全员。

项目部把安全目标分解落实到每一项承包责任合同，与分配挂钩，开展安全生产竞赛，每月进行一次检查评比，奖优罚劣。

对安全事故苗头积极采取纠正措施，防止再次出现，把安全事故消灭在萌芽状态。

3.4.8环保与文明施工控制

由工程技术部主管此工作。

工程技术部依据合同要求和国家、当地政府有关规定，制定环境保护和文明施工措施。

各施工队负责落实，工程部每月进行一次检查，做到不污染环境，不超越施工地界破坏自然环境，不危害当地群众利益，尤其要严格控制弃碴、弃土和排污。

做到依法施工、按章办事。

3.4.9对有害材料及施工方法的控制

不在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材

料和添加剂，如含有尿素的混凝土抗冻剂等。

由工程部和物设部主管此工作，负责对物资材料和施工方法的环保检验等。

按照国家和当地有关部门的规定及检验标准，对有可能对施工和以后使用过程中产生有害影响的材料进行检验。

对于不符合环保要求的施工材料和施工方法有权拒绝使用。

3.4.10检验和试验控制

（1）试验室对进货检验和试验工作负责，负责样品和试件的抽样和试验；

（2）试验室、安全质量监察部对过程检验和试验负责，确保进入下道工序

的产品均为合格；

（3）工程完工后，由总工程师组织相关部门进行最终检验和试验，并由工程技术部填写工程竣工报告。

3.4.11检验、检测、测量和试验设备的控制

（1）工程技术部测量组对测量仪器进行采购及校验，试验室负责按规定要求采购检验、检测和试验设备，并对所有检验、检测和试验设备按规定周期进行校验；

（2）建立仪器台帐，确保不合格的仪器及设备不投入使用。

3.4.12检验和试验状态

由试验室采取合适的方式对物资和过程的检验和试验状态进行标识，确保使用合格的物资和确保合格的工序转序。

3.4.13不合格产品控制

严格控制不合格产品的出现，一旦出现不合格产品，视其损失程度，工程技术部组织评审和处置。

3.4.14纠正和预防措施

为了消除实际或潜在不合格的因素，制定纠正和预防措施并实施，确保不合格或潜在不合格的不发生，满足工程质量和质量体系的要求。

3.4.15搬运、储存、防护、交付

（1）由物资设备部对物资的搬运、储存负责，确保物资不损坏、不变质；

（2）由工程技术部对产品的防护、交付负责，确保产品完成后至交付前不

损坏。

3.4.16质量记录

（1）为了提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据，各部门、各单位所有与质量有关的活动都应及时记录，保证其真实性，并定期编目、归档；

（2）质量记录由工程技术部负责监督和指导。

3.4.17内部质量审核

对质量体系的运行情况进行定期的内部审核，并接受上级部门审核，对不合格问题及时指出，及时改正，以利于质量体系的有效运行和改进。

3.4.18培训

本标段工程，项目部将安排主要检测人员持证上岗，对特殊工种将安排具有相应岗位上岗证的熟练操作者承担，如需培训，由办公室或上级劳动人事部门统一组织，确保合格人员持证上岗。

3.4.19服务

（1）办公室负责同顾客及监理联系协调，调查研究顾客的投诉并处理，以满足其服务要求；

（2）所有服务措施由工程技术部制定、具体由施工队执行。

3.4.20统计技术

工程技术部依据工程进展情况及质量趋势组织实施统计应用技术，并对统计技术的有效性进行验证。

4.防水质量保证措施

4.1防水质量保证措施

（1）成立以项目经理为首的防水工作领导小组，由总工程师主抓此项工作，下设一名专职质量检查工程师及数名专业技术人员，抽调有多年地铁及隧道施工经验的技术工人组建专门的施工队伍。

（2）在施工前编制专项技术交底、专项安全施工交底，并编写作业指导书，施工前对班组进行防水技术培训，作到人人心中有数，切实保证防水施工质量。

（3）防水施工实行质量负责制，经理部建立切实有效的激励机制。

技术主管总负责，明确质量标准，进行责任分解，组织工序质量考核。

作业班组实行责任包干，具体负责。

质量监督员负责施工过程中的质量控制和检查，并有详细的记录。

4.2区间隧道防水质量保证措施

区间隧道防水抓好管片自防水、施工缝及变形缝、螺栓孔防水及以下接

口防水：

车站与盾构隧道的接口，盾构隧道与盾构始发井、接收井、旁通道与盾构隧道接口。

4.3钢筋施工的质量保证措施

（1）严把进货关，做好钢材原材检验，不合格品不进入工地；

（2）保证除锈、焊接、调直、弯制等符合设计和规范要求，并做好抽查检验；

（3）钢筋安装符合设计及规范要求，绑扎牢固；

（4）选派经验丰富、责任心强的技术人员和技术熟练的钢筋工、电焊工进行施工；

（5）钢筋焊接前进行试焊合格检定，然后由经检定合格的人员按试焊的参数进行焊接，并且有专职人员对焊接进行检验，合格后方可放行使用；

（6）对各重要环节逐个检验或抽检。

在钢筋制作绑扎完毕，未浇筑混凝土之前，按设计图纸要求及规范标准进行详细检查，并作出检查记录，检查通过后方能浇筑混凝土；

（7）在混凝土浇筑施工中，安排责任心强的值班人员，经常检查钢筋架立位置，如发现变动，及时矫正。

严禁为方便浇筑擅自移动或割除钢筋。

4.5盾构掘进质量保证措施

特别注意防止以下质量缺陷：

管片裂缝，管片过大错台，管片破损，隧道轴线偏移超限，洞门和联络通道渗漏事故，盾构隧道后期下沉、上浮、水平位移超限，盾构隧道转弯不均匀，到达端盾构隧道管片松弛。

（1）建立盾构机管理领导组织体系，制定详细的维护保养制度，使用操作施工手册，定人定岗定责，强化盾构机的管理；

（2）平面控制网测设的技术要求与措施：

1）进场后盾构工区将专门设立一个测量小组，由项目工程师负责。

下设专业测量人员若干，测量人员都已经过专业培训，并持证上岗；

2）测量基准点要严格保护，避免撞击、毁坏。

在施工期间，要定期复核基准点是否发生位移；

3）所有测量观察点的埋设必须可靠牢固，严格按照标准执行。

以免影响测量结果精度。

（3）掘进前明确设计线路的各项参数；

（4）采取信息反馈的施工方法对盾构推进进行质量控制，盾构穿越区域地面纵向轴线位置部位设沉降观测点（在构筑物等控制沉降要求较严的影响区

域内部设横断面）。

然后在盾构推进过程中进行跟踪沉降观测，并将所测沉降数据及时反馈，为调整下一阶段的施工参数提供依据；

（5）严格按主管工程师的指令进行参数选择和操作，遇有突发事故，立即停止掘进并迅速向值班工程师报告，没有新指令前，不得擅自开始掘进；

（6）盾构到站后，拆除千斤顶反力之前，将后序的隧道衬砌用型钢相连，防止隧道环缝扩大；

（7）及时调整开挖速度，控制好通过各地层的盾构机姿态；

（8）采用地面沉降监测与注浆量、注浆压力及管片砼内力监测相结合的办法，控制盾尾注浆质量。

注浆时浆液必须满足技术要求，并经试验确定；

（9）掘进时，严格控制盾构机的姿态，尽可能地减少每次纠偏的幅度，并使其不超过盾构直径的0.4%，每推进一环，运用激光测量系统测量一次盾构机的姿态和离轴线的偏差。

勤纠偏、小纠偏，及时调整盾构机姿态；

（10）按设计要求控制衬砌制作，安装精度，管片出盾后，对所有螺栓复紧一次，任何时候紧固螺栓时用规定的力矩紧固，且不损坏已组装好的管片。

管片在盾尾拼装时，管片外弧面与盾壳间留1cm-1.5cm的间隙，以确保拼装精度；

（11）对盾构机推进时在推力影响范围之外的螺栓进行复紧，距离由实测确定；

（12）管片吊装时，轻吊慢放，防止橡胶条脱落，防止将管环上的止水槽碰伤；

（13）接缝按设计要求粘贴防水橡胶条，管片螺栓接头设置止水垫圈，管片预留合适的嵌缝沟槽，同步注浆选用合适材料与配比，并精心施工；

（14）通过对实测数据与施工参数的收集和整理，形成一套较为完善的土压平衡施工智能数据库来指导施工。

4.6管片质量保证措施

（1）组织措施

加强管片进场质量验收关，对管片型号、尺寸、外观质量、龄期严格检查，不符合设计要求的存在质量问题的管片坚决禁止使用。

（2）管片安装质量控制

1）安装前专人检查以下项目：

①密封垫的位置、种类是否正确；

②密封垫与管片是否牢固粘接；

③管片是否有不符要求的裂缝、破损等缺陷；

④管片的类型是否正确（标准环或左、右转弯环）；

⑤管片的标志是否齐全，是否已达龄期。

2）拼装前管片在地面上按拼装顺序堆放，并贴好接缝弹性密封垫等防水材料；

3）管片接缝连接螺栓、配件和防水衬垫等运送至工作面有专人负责检查；

4）检查环面质量，必要时提出新一环采用的纠正措施；

5）作圆环校正，并全面检查所有纵向螺栓，均须拧紧；

6）在盾构掘进的同时复紧刚出车架的环纵向螺栓，并应以长扳手予以拧紧，有专人予以检验；

7）管片运输中轻吊轻放，避免碰撞；

8）安装管片时缓慢、均匀，对好位置后才可上螺栓；

9）插入螺栓困难时，分析原因，仔细调整位置，切忌大幅移动，强行插入；

10）避免管片间有较大错台；

11）避免安装过程中损坏密封垫。

4.7洞门施工质量保证措施

（1）切割或拆除洞口管片前，对管片外侧进行预注浆处理；

（2）切割或拆除管片时要慎重，不能损坏相邻管片；

（3）钢筋网与预埋筋牢固焊接；

（4）预留砼浇捣孔，并分层对称均匀浇筑，用小型振捣棒辅以小锤敲击振捣密实。

5.混凝土的质量保证措施

充分结合已有地铁施工经验，项目部将从混凝土原材料、配比设计、拌合、