需求规格说明书请假审批.docx
《需求规格说明书请假审批.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《需求规格说明书请假审批.docx（74页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
需求规格说明书请假审批
请假审批流程
需求规格说明书
版本历史
日期
版本号
作者
备注
2012/3/21
V1.0
徐莹
2012/4/19
V1.1
徐莹
2012/5/15
V1.2
徐莹
2012/5/20
V1.3
徐莹
2012/5/25
V1.4
徐莹
2012/8/15
V1.5
赵薇
2021/8/21
V1.6
徐莹
2021/10/10
V1.7
佟欣
1、请假流程系统上线后的需求变更（已包含在规格说明书中）：
1）请假流程，需要增加上传附件功能。
（已解决）
2）流程增加副本部层级领导审批，需要本部长审批的需要增加副本部长层级审批
3）请假审批结束后，自动知会部门考勤员。
（已解决）自动知会
4）请假流程，申请人请假不超过（含）3个工作日的，需要向上提交两级领导批准。
请协助添加副本部及本部两个层级，在审批时由系统进行判断，副本部无负责人或上级单位中无副本部层级时，系统自动提交至本部的本部长进行审批目前，科长请假，如有副本部层级的领导，由部长、副本部层级领导进行审批即可
5）员工请假超过3个工作日的，需要向上提交两级领导批准后由人事运营本部和各组织HRBP共同核准，再逐级提交至中心长/CXO批准（申请人→向上提交两级领导→人事运营部→各组织HRBP→本部长→中心长/CXO）；需增加副本部层级；人事运营部审批环节是指人事运营的考勤专员。
6）现在OA中运用的审批流是默认的，不能由申报人自行选择审批流程，但系统中各级别的批准人必须是正职，比如一个科室有副科长且科内没有科长，审批流会认为副科长没有审批权就直接跳过上报到部长处。
答：
E-HR中将副职领导维护为部门负责人，这样便可行驶审批权。
7）CTO普通员工请假审批至中心长即可、CTO助工、技工请假审批至本部长即可。
如下图
8）在表单的知会人字段把事务员作为必选项。
自动知会
9）所有事务申请开通查看当前部门所有人起草的请假流程。
10）将B3的考勤专员由段书凡改为吴丹。
（已解决）
11）请假数据字段管理员变更，数据字典维护开放给谢月瑶。
（已解决）
12）在表单里面，填请假时间的地方。
请加注释。
注释内容为：
加班或请假1天=8小时工作时间，如请假三天，请填写3天0小时（或0天24小时）。
（已解决）
涉及双向汇报问题，各体系人员与现地管理双向汇报的问题方案如下（只有需要审批到现地总经理中心长CXO的才需要按照这个审批）：
1）制造组织：
流程结束后，知会中心长、CXO。
注：
是否服务现地、是否制造组织的判断是通过在E-HR增加“是否服务现地”、“是否制造组织”字段的方式来实现。
副本部层级领导为E-HR中组织层级字段维护为“担当”的人员。
1需求概述
1.1需求整体描述
请假流程审批表用于请假流程审批。
1.2术语定义
术语
术语解释
2业务需求详细说明
2.1业务说明
用于员工年休假、病假、倒休、事假、婚假、丧假、产假、产前检查假、哺乳假、工伤假的申请。
适用于HQ/B1/B2/B3/B4/CTO全体员工。
2.2权限说明
起草权限:
请假审批流程由业务单位起草，若代起草，由于考虑到不同职级审批流不一，只可代一人起草。
查询权限:
暂无
统计权限:
暂无
2.3表单说明
请假申请单
审批单标题：
自动带出（默认姓名+请假审批单）
审批单编号
自动带出（HRYYYYMMDD×××）
起草人姓名：
自动带出
起草人员工号：
自动带出
起草人部门：
自动带出
起草人岗位：
自动带出
*实际申请人:
自动带出（姓名+工号），可从组织树中重新选择
*实际申请人部门：
根据实际申请人自动带出
*实际申请人岗位：
根据实际申请人自动带出
*工作所在地：
选择（HQ/B1/B2/B3/B4/CTO）
*工作代理人：
从组织树中选择
*所在体系
选择实际申请人所在体系（业务支援体现、显示器件事业群）
*所在组织：
选择实际申请人所在组织（见“各组织HRBP列表”）
知会人：
从组织树中选择，（如可自动知会，请在知会人处显示）如工作所在地选择B1、B2、B3、B4、CTO，则在知会人字段下提示：
请知会部门考勤员或部门事务员！
*请假原因
手工填写
*请假开始时间
在日历中选择（日期+时间）
*请假结束时间：
在日历中选择（日期+时间）
*请假类型：
下拉列表选择（年休假、病假、倒休、事假、婚假、丧假、产假、产前检查假、哺乳假、工伤假）
*小计共天小时（手工填写）
╂新增加请假时间及类型详情
*合计：
共天小时（手工填写）
【附件上传】
通过上传和删除按键实现附件的添加和删除，上传附件后会在文件列表中显示
表单字段
字段类型
说明
填写方式
备注
审批单标题
文本
自动带出（默认姓名+请假审批单）
自动生成
审批单编号
文本
（HRYYYYMMDD×××）
自动带出
起草人姓名：
文本
自动带出
起草人员工号
文本
自动带出
起草人部门
文本
自动带出
起草人岗位
文本
自动带出
*实际申请人
文本
（姓名+工号），可从组织树中重新选择
自动带出
*实际申请人部门
文本
自动带出
*实际申请人岗位
文本
自动带出
知会人
文本
（如可自动知会，请在知会人处显示）如工作所在地选择B1、B2、B3、B4、CTO，则在知会人字段下提示：
请知会部门考勤员或部门事务员！
从组织树中选择，
*工作所在地
文本
（HQ/B1/B2/B3/B4/CTO）
选择
*工作代理人
文本
从组织树中选择
*所在体系
文本
（业务支援体现、TFT-LCD运营体系）
选择实际申请人所在体系
*所在组织
文本
选择实际申请人所在组织
*请假原因
文本
手动填写
*请假开始时间
文本
在日历中选择（日期+时间）
*请假结束时间
文本
在日历中选择（日期+时间）
*请假类型
文本
（年休假、病假、倒休、事假、婚假、丧假、产假、产前检查假、哺乳假、工伤假）
选择
*小计共天小时
文本
手工填写
*合计
文本
共天小时（手工填写）
2.4流程说明
2.4.1流程图
Ø不超过（含）三天:
如本部长审批需要添加副本部长层级审批
普通员工（HQ/B1/B2/B3/B4/CTO包括一般员工及班组长与技术工人序列员工）起草须经过1,2,11环节。
流程结束后抄送考勤专员见2.522）HQ抄送考勤专员谢月瑶
科长（HQ/CTO）：
起草须经过13,14流程结束后HQ抄送考勤专员谢月瑶
科长（B1/B4）：
起草须经过13,5,16流程结束后抄送考勤专员见2.522）
科长（B2/B3）：
起草须经过13,14流程结束后抄送考勤专员见2.522）
部长（HQ/B4/CTO）：
起草须经过5,6,15流程结束后抄送考勤专员见2.522）HQ抄送考勤专员谢月瑶
部长（B1）:
起草须经过5,6,7,17流程结束后抄送考勤专员见2.522）
部长（B2）:
起草须经过14流程结束后抄送考勤专员见2.522）
部长（B3）:
起草须经过3,4,5,18,17流程结束后抄送考勤专员见2.522）
部长（B4）:
起草须经过5,6,7,17流程结束后抄送考勤专员见2.522）
本部长（HQ/CTO）:
起草须经过6,15流程结束后抄送考勤专员见2.522）HQ抄送考勤专员谢月瑶
本部长（B1/B4）：
起草须经过6,7,17流程结束后抄送考勤专员见2.522）
本部长（B2）：
起草须经过16流程结束后抄送考勤专员见2.522）
本部长（B3）：
起草须经过6,7,17流程结束后抄送考勤专员见2.522）抄送人力资源部考勤专员（吴丹）
中心长（HQ/CTO）起草须经过21,9流程结束后抄送考勤专员见2.522）
中心长（HQ/CTOvp级知会秘书室备案）起草须经过21,9,10流程结束后抄送考勤专员见2.522）
CXO（HQ/CTO）起草须经过20流程结束后抄送考勤专员见2.522）
CXO（HQ/CTOvp级知会秘书室备案）起草须经过9,10流程结束后抄送考勤专员见2.522）
中心长（B1/B4）起草须经过7,17流程结束后抄送考勤专员见2.522）
CXO（B1/B4）起草须经过17流程结束后抄送考勤专员见2.522）
CXO（B1/B4vp级知会秘书室备案）起草须经过8,9,10流程结束后抄送考勤专员见2.522）
中心长（B2）起草须经过6,15流程结束后抄送考勤专员见2.522）流程结束后抄送考勤专员见2.522）
CXO（B2）起草须经过17流程结束后抄送考勤专员见2.522）
总裁（vp级知会秘书室备案）起草须经过10流程结束后抄送考勤专员见2.522）HQ抄送考勤专员谢月瑶
2.4.2流程环节说明
Ø不超过（含）三天:
如本部长审批需要添加副本部长层级审批
环节名称
环节候选人
签名位置
可执行操作
1.工作所在地为HQ/B1/B2/B3/B4/CTO
包括一般员工及班组长与技术工人序列员工起草
1
1、送科长审批
2、不通过,退回经办人
2.用人部门科长审批
环节1所在科室科长
1
1、送用人部门部长
2、不通过,退回经办人
3.用人部门部长审批
环节1所在部门部长
1
1、通过流程结束
2、不通过,退回经办人
环节名称
环节候选人
签名位置
可执行操作
1.工作所在地为B1/B4/HQ/CTO/B2/B3科长起草
1、送部门部长审批
2、不通过,退回经办人
2.用人部门部长审批
环节1所在部门部长
1
HQ/CTO
1、通过流程结束
2、不通过,退回经办人
B1/B4/
1、通过送本部长/中心长审批（如由本部长进行审批，则中心长不需再进行审批，如没有本部长级，则由中心长审批。
）
2、不通过,退回经办人
B2/B3
1、通过流程结束
2、不通过,退回经办人
3.本部长审批
环节1所在本部长
2
B1/B4/
1、通过流程结束
2、不通过,退回经办人
环节名称
环节候选人
签名位置
可执行操作
1.工作地为HQ/B1/B2/B3/B4/CTO部长起草
HQ/B1/B3/B4/CTO
1、通过，送本部长审批
2、不通过，退回经办人
B2
1、通过，送副本部长审批
2、不通过，退回经办人
2本部长/副本部长审批
环节1所在本部长
1
HQ/B1/B3/B4/CTO
1、通过，送中心长审批
2、不通过，退回经办人
B2
1、通过，流程结束
2、不通过，退回经办人
3中心长审批
环节1所在中心长
1
HQ/B1/B3/B4/CTO
1、通过，送CXO审批
2、不通过，退回经办人
4CXO审批
环节1所在CXO
1
HQ/CTO
1、通过，流程结束
2、不通过，退回经办人
B1/B3/B4
1、通过，送总经理审批
2、不通过，退回经办人
5总经理审批
环节1所在总经理
1
B1/B3/B4
1、通过，流程结束
2、不通过，退回经办人
环节名称
环节候选人
签名位置
可执行操作
1.工作地为HQ/B1/B2/B3/B4/CTO本部长起草
1、通过，送中心长审批
2、不通过，退回经办人
2中心长审批
环节1所在中心长
1
HQ/B1/B3/B4/CTO
1、通过，送CXO审批
2、不通过，退回经办人
B2
1、通过，流程结束
2、不通过，退回经办人
3CXO审批
环节1所在CXO
1
HQ/CTO
1、通过，流程结束
2、不通过，退回经办人
B1/B3/B4
1、通过，送总经理审批
2、不通过，退回经办人
4总经理审批
环节1所在总经理
1
B1/B3/B4
1、通过，流程结束
2、不通过，退回经办人
环节名称
环节候选人
签名位置
可执行操作
1.工作地为B1/B4/中心长/CXO
（vp级知会秘书室备案）起草
B1/B4/中心长起草
1、提交CXO审批
1、不通过，退回经办人
2CXO审批
环节1所在CXO
1
B1/B4/中心长起草
1、提交总经理审批
2、不通过，退回经办人
3总经理审批
环节1所在总经理
1
B1/B4/中心长起草非VP级
1、通过流程结束
2、不通过，退回经办人
B1/B4/中心长起草VP级
1、通过提交总裁
2、不通过，退回经办人
4总裁审批
环节1所在总裁/COO审批
1
B1/B4/中心长起草VP级
1、通过董事长审批
2、不通过，退回经办人
5董事长审批
环节1所在董事长
1
B1/B4/中心长起草VP级
1、通过流程结束（并将请假单送总部秘书室备案。
）
2、不通过，退回经办人
环节名称
环节候选人
签名位置
可执行操作
1.工作地为HQ/B1/B3
中心长/CXO
（vp级知会秘书室备案）
HQ/B1/B3
1、提交CXO审批
2、不通过，退回经办人
2CXO审批
环节1所在CXO
1
HQ/CTO
1、提交总裁审批
2、不通过，退回经办人
B3
1、提交总经理审批
2、不通过，退回经办人。
3总经理审批
环节1所在总经理
1
B3
1、通过流程结束
2、不通过，退回经办人。
4总裁/COO审批
环节1所在总裁/COO审批
1
HQ/CTO非VP
1、通过流程结束
2、不通过，退回经办人
HQ/CTOVP
1、通过提交董事长
2、不通过，退回经办人
5董事长审批
环节1所在董事长
1
1、通过流程结束（并将请假单送总部秘书室备案。
）
2、不通过，退回经办人
环节名称
环节候选人
签名位置
可执行操作
1.工作地为HQ/B1/B2/B3/B4/CTO总裁/COO
（vp级知会秘书室备案）
1、提交董事长审批
3、不通过，退回经办人
2董事长审批
环节1所在董事长
1
1、通过流程结束（报公司秘书室备案）
2、不通过，退回经办人
Ø请假三天以上如本部长审批需要添加副本部长层级审批
普通员工（HQ/CTO（一般员工））起草须经过1,2,3,4,15,8,9,16环节。
流程结束后抄送考勤专员见2.522）HQ抄送考勤专员谢月瑶
普通员工（CTO（助工/技工））起草须经过1,2,3,4,15,21环节。
流程结束后抄送考勤专员见2.522）
B1班组长与技术工人序列员工、B2起草须经过1,2,3,4,17环节。
流程结束后抄送考勤专员见2.522）
B1/B4一般员工起草须经过1,2,3,4,15,8,9,16环节。
流程结束后抄送考勤专员见2.522）
如由本部长进行审批，则中心长、CXO不需再进行审批；如没有本部长级，则由中心长审批；如没有中心长级，则由CXO进行审批。
B3班组长与技术工人序列员工1,18,4,5,19环节。
流程结束后抄送考勤专员见2.522）
B3一般员工1,18,4,5,20,21环节流程结束后抄送考勤专员见2.522）
B4班组长与技术工人序列员工1,18,4,5,19环节。
流程结束后抄送考勤专员见2.522）
科长（HQ/CTO/B1/B4）：
起草须经过2,3,4,15,8,9,16流程结束后HQ抄送考勤专员谢月瑶
B1/B4如由本部长进行审批，则中心长、CXO不需再进行审批；如没有本部长级，则由中心长审批；如没有中心长级，则由CXO进行审批。
科长（B2）：
起草须经过2,3,4,17流程结束后抄送考勤专员见2.522）
科长（B3）：
起草须经过2,3,4,15,8,22流程结束后抄送考勤专员见2.522）
部长（HQ/CTO）：
起草须经过3,4,15,8,9,16流程结束后抄送考勤专员见2.522）HQ抄送考勤专员谢月瑶
部长（B1）:
起草须经过23,4,24,11,25流程结束后抄送考勤专员见2.522）
如由本部长进行审批，则中心长、CXO不需再进行审批；如没有本部长级，则由中心长审批；如没有中心长级，则由CXO进行审批。
之后再经过人事运营部考勤专员
（审议并备案）
部长（B2）:
起草须经过3,4,26,25流程结束后抄送考勤专员见2.522）
部长（B3）:
起草须经过7,8,9,27,25流程结束后抄送考勤专员见2.522）抄送人力资源部考勤专员（吴丹）
部长（B4）:
起草须经过23,4,28,9,27,25流程结束后抄送考勤专员见2.522）
如由中心长进行审批，则CXO不需再进行审批，如没有中心长级，则由CXO审批。
本部长（HQ/CTO）:
起草须经过3,4,28,9如是VP级领导还需经过29,13,14；流程结束后抄送考勤专员见2.522）HQ抄送考勤专员谢月瑶
本部长（B1/B4）：
起草须经过3,4,28,9,27,25流程结束后抄送考勤专员见2.522）
本部长（B2）：
起草须经过25流程结束后抄送考勤专员见2.522）
本部长（B3）：
起草须经过9,27,25流程结束后抄送考勤专员见2.522）抄送人力资源部考勤专员（吴丹）
中心长/CXO（HQ/CTO）起草须经过4,30,13,14（VP级知会秘书室）流程结束后抄送考勤专员见2.522）
中心长（B1/B4）起草须经过4,31,27,25流程结束后抄送考勤专员见2.522）
CXO（B1/B4vp级知会秘书室备案）起草须经过4,32,12,13,14流程结束后抄送考勤专员见2.522）
CXO（B1/B4非vp级）起草须经过4,26,25流程结束后抄送考勤专员见2.522）
中心长/CXO（B2）起草须经过25流程结束后抄送考勤专员见2.522）流程结束后抄送考勤专员见2.522）
中心长/CXO（B3）起草须经过27,25流程结束后抄送考勤专员见2.522）抄送人力资源部考勤专员（吴丹）
总裁/COO（vp级知会秘书室备案）起草须经过14流程结束后（报公司秘书室备案）
Ø请假三天以上
环节名称
环节候选人
签名位置
可执行操作
1.工作所在地为HQ/CTO、B1
班组长与技术工人序列员工、B2、B1/B4
一般员工
1
1、送科长审批
2、不通过,退回经办人
2.用人部门科长审批
环节1所在科室科长
1
1、送用人部门部长
2、不通过,退回经办人
3.用人部门部长审批
环节1所在部门部长
1
1、送人事运营部考勤专员（审议并备案）
2、不通过,退回经办人
4.人事运营部考勤专员（审议并备案）
环节1所在人事运营部考勤专员
1
1、送HRBP（审议并备案）
2、不通过,退回经办人
5.HRBP（审议并备案）
环节1所在HRBP
1
HQ/CTO、B1/B4一般员工
1、送本部长（总监）/分厂长
2、不通过,退回经办人
B1班组长与技术工人序列员工、B2
1、通过，流程结束
2、不通过,退回经办人
6.本部长（总监）/分厂长审批
环节1所在本部长（总监）/分厂长审批
1
1、通过，提交中心长
2、不通过,退回经办人
7.中心长审批
环节1所在中心长
1
1、通过，提交CXO
2、不通过,退回经办人
8.CXO审批
环节1所在部门部长
1
1、通过，流程结束
2、不通过,退回经办人
环节名称
环节候选人
签名位置
可执行操作
1.工作所在地为B3班组长与技术工人序列员工/B4班组长与技术工人序列员工/B3一般员工
1
1、送科长审批
2、不通过,退回经办人
2.用人部门科长审批
环节1所在科室科长
1
1、送人事运营部考勤专员（审议并备案）、2、不通过,退回经办人
3.人事运营部考勤专员（审议并备案）
环节1所在人事运营部考勤专员
1
1、送HRBP（审议并备案）
2、不通过,退回经办人
4.HRBP（审议并备案）
环节1所在HRBP
1
1、通过，提交部长审批
2、不通过,退回经办人
5.部长审批
环节1所在部长
1
B3班组长与技术工人序列员工/B3一般员工
1、通过，流程结束
2、不通过,退回经办人
B3一般员工
1、通过，提交本部长（总监）/分厂长审批
2、不通过,退回经办人
6.本部长（总监）/分厂长审批
环节1所在本部长（总监）/分厂长审批
1
1、通过，流程结束
2、不通过,退回经办人
环节名称
环节候选人
签名位置
可执行操作
1.工作所在地为HQ/B1/B2/B3/B4/CTO科长
1
1、送部长审批
2、不通过,退回经办人
2.用人部门科长审批
环节1所在科室科长
1
1、送人事运营部考勤专员（审议并备案）、2、不通过,退回经办人
3.人事运营部考勤专员（审议并备案）
环节1所在人事运营部考勤专员
1
2、送HRBP（审议并备案）
2、不通过,退回经办人
4.HRBP（审议并备案）
环节1所在HRBP
1
HQ/B1/B3/B4/CTO
1、通过，提交本部长（总监）/分厂长审批
2、不通过,退回经办
B2
1.通过，流程结束
2.不通过,退回经办
5.本部长（总监）/分厂长审批
环节1所在本部长（总监）/分厂长审批
1
HQ/B1/B3/B4/CTO
1、通过，提交中心长
2、不通过,退回经办人
6中心长审批
环节1所在中心长审批
1
HQ/B1/B4/CTO
1、通过，提交CXO
2、不通过,退回经办人
B3
1、通过，流程结束
2、不通过,退回经办
7CXO审批
环节1所在CXO
1
1、通过，流程结束
2、不通过,退回经办
环节名称
环节候选人
签名位置
可执行操作
1.工作所在地为HQ/B2/CTO部长
1
1、送人事运营部考勤专员（审议并备案）、2、不通过,退回经办人
2.人事运营部考勤专员（审议并备案）
环节1所在人事运营部考勤专员
1
1、送HRBP（审议并备案）
2、不通
升级会员 