3000亩水东芥菜基地可行性报告Word下载.docx
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1、水东芥菜是茂名地区特有的特色产品，产地气候环境条件对其品质风味及产量影响极大，它的生产和发展要求有特定的环境和地域。
在茂名种植水东芥菜，就是发展一种人无我有的地方特色菜。
2、种植水东芥菜有良好的经济效益。
目前，我市种植水东芥菜一般年亩产值都有2—3万元，高的达4万元，亩年均利润1—2万元。
3、茂名市政府把发展水东芥菜列入我市“十一五”重点建设项目，到2010年规划发展到十万亩，形成一个产业化生产的品牌菜。
最近广东省农业厅也把水东芥菜列入省“十一五”发展规划，准备在“十一五”期间花巨资把水东芥菜的生产建设成为我省最大的农产品出口商品生产基地。
4、水东芥菜在国内外市场上供不应求，价格良好。
5、茂名市电白县沿海一带是水东芥菜的原产地和适生地，该地区出产的芥菜产量高，质量好，风味独特，极受市场欢迎
6、茂名市水果开发总公司已选择好生产场地及落实了技术人员及生产工人。
第二章：
项目建设的必要性
一、水东芥菜国内外生产情况简介：
1、水东芥菜的由来：
水东芥菜是我市电白县沿海一带农民在长期引种蔬菜叶菜类的生产过程中，通过熟化种植，自留种子不断优化筛选而来的，该种叶菜具有一定范围内的地区适应性，不同的气候环境、土壤条件，其生长速度、亩产量及风味品质都不同，是一种某一个地方特有的芥菜叶菜。
具有很强的地方性。
2、水东芥菜的国内生产情况
据报道水东芥菜目前在国内生产仅限于我市电白县沿海一带的岭门、电城、树仔、旦场、麻岗、陈村及茂港区的南海、沙院、小良等镇的少量农户种植，适宜种植水东芥菜的土地不多。
目前，我市的水东芥菜生产面积不大，产量不多，全市种植面积总和还不到1000亩，年产量不超过5000吨。
3、水东芥菜的国外生产情况：
水东芥菜在国外还没有生产的报道。
二、发展无公害水东芥菜生产是社会发展的客观要求和广大消费者的迫切愿望
随着社会文明的进步和人们生活水平的提高，人们对生活品质的追求也越来越高，产品质量保证、无公害、绿色食品、有机食品、品牌、名牌是人们日常生活追求的时尚，也是人们生活消费的热点，在茂名建设无公害水东芥菜生产基地可为人们提供优质的品牌菜，符合人们的消费愿望，提高人们的生活水平。
对于保障人民的身体健康，充实人们的生活有积极意义。
三、发展无公害水东芥菜是发展“三高”农业的一条新路
茂名是一个农业大市，传统的农业水平不高。
但经过多年的发展，我市农业已经形成了规模化和集约化生产，如我市的水果种植业、杂优水稻栽培，罗非鱼养殖及海产养殖、北运菜生产等。
这些产业在我市产生了较大的经济效益和社会效益，推动了社会经济的发展。
新鲜叶菜在茂名市虽然种植历史悠久，但一直以来其生产的规模和操作水平都不高，没有产生较为明显的经济效益和社会效益，生产还停留在一家一户手工劳作的水平上。
选择生产意识落后，市场奇缺、价格奇贵的水东芥菜来作为产业化发展的项目，无疑是对当地三高农业的发展和社会经济效益的提高，有着积极的推动作用。
四、发展无公害水东芥菜有利于配套“完善菜蓝子”工程
近年来，茂名市政府花大力气，投入巨资建设“菜蓝子“工程，这些工程包括养殖业、种植业和其他肉类生产，正是这些生产有力地保障了市场的有效供应，丰富了人们的生活。
无公害水东芥菜生产基地的建设和发展，正是对我市菜蓝子工程甚至是我省菜篮子工程的一个有力补充，也是深圳市异地菜蓝子工程的一个开发性项目。
第三章市场预测
一、茂名市人口发展状况
茂名既是一个工业城市，又是一个人口大市，目前全市人口接近1000万，城区人口接近70万，按广东省“十一五”规划茂名将会建成广东西翼的特大城市，城区人口将超过100万人，并且城区人口每年还将以15-20%的幅度增加，因此，蔬菜需求量将越来越大。
二、茂名市蔬菜生产状况
据统计2005年前，茂名市全市蔬菜种植面积接近100万亩，总产量130万吨，平均每人占有量为230公斤，但大部份均为北运蔬菜。
而市区的主要供应菜源为茂南区的城交结合部分，2005年全区种植蔬菜20万亩，总产量为31.6万吨，扣除农业人口自用和北运外，供应城区的疏菜仅有2万多吨，实际城区每人每天不足0.1公斤，目前我市疏菜缺口还很大，每年都要从北方及本市的高州、化州等地方大批调入蔬菜。
假如现在城区人口按60万人计算，每人每天需要蔬菜0.4公斤，一年城区将近需要10万吨蔬菜才能保证市场供应，因而发展地方特有、品质优良的水东芥菜应有广阔的市场前景。
三、水东芥菜省港澳销售情况
由于水东芥菜特有的品质和风味，水东芥菜在我市发展速度虽然比较缓慢，但其在省、港、澳的名声却非常大，许多人都知道水东芥菜，并且都以一食水东芥菜为快。
在广州许多大酒楼都以水东芥菜为特种菜向广大顾客推介，而深圳、香港、澳门等许多城市的宾馆酒楼想大力推介，却无法找到货源。
目前，我市生产的水东芥菜除了供应本地的洒家宾馆外，只有少部份供应广州的大酒楼，其他地方均没货供应，产品奇缺，价格一直居高不下，是目前水东芥菜的市场现状。
据调查水东芥菜在广州市赤岗蔬菜批发市场批发一般都以每公斤15-16元的价格出售，最高时可达到16-20元公斤，高居叶菜之首，因此种植水东芥菜具有较高的经济效益和社会效益。
四、水东芥菜出口创汇前景诱人
据估计，广东每天出口港、澳的蔬菜达到数千吨，出口量约占港、澳市场总销售量的80%以上，一般的叶菜类疏菜类在港、澳市场批发价都在6000-8000港元一吨。
而优质的水东芥菜适合港人的消费，因而水东芥菜在港、澳市场批发价格将会更高。
目前已有很许多港、澳商人纷纷通过有关部门来寻找水东芥菜的货源，他们抢占的不仅仅是港、澳市场，而且他们的原望是把水东芥菜推向更大的东南亚市场及欧美市场。
因而发展具有地方特色的水东芥菜，对于我们抢占港、澳、东南亚市场及欧美市场，创建出口创汇农业，有积极的作用。
五、水东芥菜是蔬菜深加工的最优质原材料
随着科学技术的进步和人们生活水平的提高，蔬菜不但成为人们每天餐桌上必需品，而且更多的被人们利用到加工工业上来，许多蔬菜加工后的菜质更加鲜美，更易包装，保鲜和运输。
水东芥菜以其肉质丰厚，味道鲜美，纤维含量低，水份少等特点而成为加工叶菜的首选，比如：
利用水东芥菜进行脱水制成的芥菜干，其味道更加鲜美，市场更加广阔，并且更易于包装运输和销售，出口国外更易于被人们接受，销售市场广阔。
利用干芥菜叶子和甘榄制成的柑榄菜，梅菜及泡菜，市场上更是随处可见，发展有特色的水东芥菜，不但可以满足人们日常生活的物质需求而且可以为食品工业提供大量的优质原材料，提高产品附加值，增加农民收入。
第四章项目建设地点及规模
一、项目建设的地点
项目建设地点拟设在茂名市电白县树仔镇大坡村委会新坡垌村，该基地位于广湛高速公路及325国道中间，离325国道1公里，离广湛高速公路6公里，离茂名市区25公里，离广州市350公里，离水东港码头15公里，道路交通方便，水源充足，劳动力资源丰富，土壤、气候环境条件均适宜水东芥菜的生长。
二、项目建设规模
项目规划建设无公害水东芥菜生产示范基地3000亩，其中700亩为茂名市水果开发总公司筹资建设。
为水东芥菜无公害生产示范基地。
基地建设主体为茂名市水果开发总公司属下的—茂名市珍野农业发展有限公司，基地将建成为具有现代农业装备的生产示范场所，具有龙头和带动作用。
2300亩为辐射生产基地，生产的主体为当地农民，以珍野生产基地为龙头，通过技术培训、技术指导，有偿提供种子，化肥农药，制定最低保护价，回收合格产品的形式来带动农民，最终建成3000亩无公害水东芥菜生产基地。
第五章：
项目建设的具体内容
一、成立专业管理公司
1、注册成立珍野农业发展有限公司归属茂名市水果开发总公司管理，并选址挂牌。
2、组建珍野农业发展公司的管理架构
董事长、副董事长
总经理
生产副经理
销售副经理
种植中心
研究
、培
训
中
心
养
殖中心
结算中心
采购中心
收集中心
营销中心
3、劳动定员
①董事长1人付董事长1人总经理1人生产付经理1人
销售付经理1人种植中心2人研究、培训中心2人结算中心（办公室）2人采购中心3人养殖中心1人收集中心1人营销中心3人，管理人员除种植中心技术人员工人、养殖中心技术人员需要支付工资外，其余人员作出差住勤补助，具体由本人单位确定，并在原单位开支。
②工人配置：
按生产进度安排，每3亩菜地配置菜农一人，700亩菜地共需配置230人，养殖中心10人，共计240人。
4、人员培训
①组织生产管理人员到广州、珠海、中山等地参观学习。
②邀请项目技术依托单位广东省蔬菜研究所所长陈清华教授、华南农业大学土壤化学工程系教授黎华寿博士等来茂名实地指导及培训员工。
③通过电化教学分期分批培训工人。
二、项目建设具体内容
1、租地：
租地700亩，租期15年，要求基地周边有连遍农田且土地平整，面积2000亩以上，位于电白县沿海一带地区。
2、农田基本建设
⑴修建基地内的道路
①主道：
宽6米、长3千米，道路两边水泥浆砌石防浸渠道，路面平整，铺0＃碎石。
②工作道：
路面宽4米、长10千米，道路两旁修水泥硬底化防浸渠道，路面铺0＃石粉。
（2）、灌溉系统：
①主渠道
长×
宽×
高5000米×
0.8米×
0.6米，为水泥沙浆砌石渠道：
（清除渠道内的杂草、於泥、修补渠道内外的崩缺口）
②灌溉渠道
高16000米×
0.6米×
0.4米，水泥沙浆防渗渠道，主要工作为清除渠道内於泥、杂草、修补崩缺口及在未有灌溉渠道的田块修建渠道。
③蓄水池、沤粪池：
每50亩修建一个长×
高为3米×
2米×
2米的蓄水池及50亩修建一个3×
2×
1.5米的肥料沤制池。
④微喷系统：
700亩疏芽生产示范基地全部安装微灌溉系统（微喷系统）
⑤挖井：
挖储水量为1200米3的深井3个，供冬季水库缺水时使用。
⑥购进上海凯泉泵业Ft3型抽水设备四套，河南洛阳拖泥拉机厂生产的东方红12型犁耙拖拉机两台。
⑦铺设人畜饮用供水系统一套。
（3）、供电系统：
基地安装三相四线供电线路及照明用电系统，并从现有变压电中接通电源。
（4）、基地设施
基地安装有线电话2台，移动电话3台。
（5）、办公系统
基地拟租用基地旁边的群众房屋180平方米2层楼房装修后作为办公室及工作人员休息室。
并平整清理房屋周边空地作为产品收集中心的部分用地。
并购置办公用具。
⑹收集中心
基地拟计划建设一个长60米、宽20米、高3.2米的钢管塑料瓦、水泥地面的蔬菜收集分拣、包装中心。
收集中心内砌一个4.0m×
0.8m×
0.6m的蔬菜清洗池,清洗池内安装一台蔬菜自动喷水清洗机,同时建设一个2.0m×
0.8m×
0.6m的蔬菜预冷处理池，疏菜收集经处理加工包装后装车外运。
具体见图解
收集
→
分拣
清洗
冷却
包装
装车
运销
⑺仪器设备
购置基地的土壤监测系统及蔬菜农残检测仪器一批。
⑻运输系统
基地购置一辆5吨自卸运输车及一辆0.5吨农夫车和一辆办公用车。
⑼建设全自动供水、供料、排污猪栏，面积1000平方米。
⑽挖建淡水鱼养殖鱼塘60亩，同时在必要时为疏菜基地提供水源。
⑾、建设30亩钢架塑料大棚。
进行特种疏菜的生产、试验、研究、示范及育种。
钢架塑料大棚的工艺设计：
本设计拟采用8.5m×
40m的钢架作大棚的支架，大棚每边共设3条角柱（100mm×
60mm角铁），即每隔3.33m为一条，大棚两端在安门处各设两条柱，全棚共30条柱，大棚四周用40mm×
60mm角铁与这些柱连接，金字屋顶用40mm×
60mm角铁制成，在离这个金字屋顶20cm上部分另安装一个每边均为50mm宽的小金字顶屋，以利通风，在两柱中间金字顶上安装处用25mm×
25mm的丁型钢材制成，在两柱的间隔中共安装6条玻璃，大棚两端各安装一个100cm×
180cmm的门，棚四周安装塑料泊膜。
第六章项目预期目标
一、项目进度安排
1、700亩蔬菜生产示范基地。
项目计划从2006年10月起开始建设，并采取边建设边生产的形式，至2006年1月1日前建设期结束并进入生产，建设期共三个月。
①2006年9月-10月上旬完成租地、落实企业管理人员，完成企业组织管理的建设。
②2006年10月-2006年11月中旬完成基地的土地平整，道路、水渠的维修、办公室、仓库的建设及维修工作，人员培训工作等。
③2006年11月中旬-12月31日前，完成基地的土壤改良，基肥堆沤，喷灌系统安装和调试使用，落实蔬菜生产的技术管理人员及蔬菜种子的配置，并开始种植水东芥菜。
④2007年2月1日前完成收集中心的设计及建设工作等。
2、养殖中心建设
①2007年2月底前，建成自动给水、给料、排污的肉猪养殖栏1000平方米，3月份起开始养殖猪苗。
②2007年3月底前，建成淡水鱼养殖基地60亩，4月起开始放养鱼苗。
3、2300亩幅射带动生产基地的建设
从2007年1月1日起至2007年9月30日止基本建成投产，其中2007年1月至2月份为示范带动阶段，2007年3月至6月为培训推广阶段，2007年3月中旬起为项目建设阶段，2300亩幅射生产基地建设计划每月以200-300亩的速度推进。
2007年7月起开始有部份基地投产。
二、项目预期目标：
1、预计700亩水东芥菜年利润最低为280万元
700亩生产示范基地计划从2007年2月底起开始投产，一年生产水东芥菜五批，每批每亩生产合格水东芥菜1吨，700亩1年生产水东芥菜700×
1×
5=3500吨，平均每吨水东芥菜按2000元批发价计算，则700亩水东芥菜每年的产值为3500×
2000元吨=7000000元=700万元。
如按每生产一公斤水东芥的成本为1.2元计，则700亩水东芥菜年生产的最低利润为700万元-3500吨×
1000×
1.2元公斤=280万元。
2、30亩大棚特种疏菜及育种年利润为33万元
30亩大棚特种蔬菜为30亩×
5.5吨亩，如每吨特种蔬菜按3000元计，则30亩大棚特种蔬菜年产值为165×
3000元斤=495000元=49.50万元。
如每吨特种疏菜的生产成本按1600元计，则30亩大棚疏菜的生产成本为30亩×
7.5×
1600元吨=30万元，那么30亩大棚疏菜一年的生产利润为49.5-30=19.5万元。
30亩大棚年产疏菜种子450公斤，每公斤利润按300元计，年利润13.5万元。
则大棚年总利润可达19.5元+13.5元=33万元。
3、1000平方米猪栏年利润为20.4万元
1000平方米猪栏年产肉猪1200头。
如每头猪按总肉280斤计，则1000平方米猪栏年可产猪肉336000斤，按目前市场总肉价格每公斤12元计，则全年养猪产值为2016000元，扣除每头猪的生产总成本（660元，则1200头猪的生产利润为2016000-1992000元=24000元=2.4万元）。
每头猪每年为菜地提供肥料，可节省生产成本150元，共可节省成本18万元。
4、60亩淡水养殖基地年生产利润28.8万元
淡水鱼养殖，按每亩每年生产鲜鱼2批，每批1500公斤计，则60亩鱼塘年产新鲜淡水鱼60亩×
1.5吨亩×
2=180吨，按目前现行市场价格，每吨淡水鲜活鱼价格4000元，则60亩鱼塘全年的生产总值为180吨×
4000元吨=1080000元=108万元。
扣除生产成本每亩鱼塘每年12000元外，60亩鱼塘一年的生产利润为1080000-60×
12000=288000元=28.8万元。
5、收购2300亩无公害水东芥菜产品市场销售利润另计
第七章投资概算
项目总投资为400万元
一、租地45.5万元
面积700亩，租赁期限为十五年，每年每亩租金为650元人民币，租金在每年的1月10前用现金或转帐方式支付，合同签订之日须交土地承包金700元×
650元亩=450000元，即是45.5万元。
二、基础设施建设资金203.22万元
1、修建基地内的道路：
共计3.8万元
3Km×
0.6万元Km=1.8万元
10Km×
0.2万元Km=2.0万元
2、灌溉系统：
共计97万元
①主渠道：
5Km米×
0.6万元Km=3万元
②灌溉渠道：
16Km米×
0.4万元Km=6.4万元
③蓄水池化粪池共计30个:
30×
3000=90000元=9万元
700亩×
1000元亩=700000元=70万元
4×
12000元口=48000元4.8万元
⑥抽水设备：
上海凯泉泵业生产的F60t抽水系统4套每套8000元，共计4×
8000元套=32000元=3.2万元
⑦铺设人畜饮用供水系统一套0.6万元
3、供电系统：
供电线路及照明系统1.6万元。
4、通讯设施：
共计1.5万元。
①有线电话3台×
0.2万元台=0.6万元
②移动电话5台×
0.3万元台=0.9万元
5、办公系统：
共计1.72万元。
租屋每年0.72万元，办公用具1.0万元
6、收集中心：
共计12万元
收集中心建设按每平方米造价100元计，则60×
20×
100元公斤=12万元。
7、疏菜预冷池：
共计1万元
8、购置分析仪器设备：
共计0.6万元
9、运输系统：
共计26万元。
其中，5吨自卸车8万元，0.5吨农夫车为8万元，一辆办公用车为10万元。
10、建设30亩大棚基地：
共计30万元。
每亩计划投资1万元，30亩共计投资30万元
11、建设全自动供水、供料、排污、猪栏：
共计10万元。
1000米，每平米100元，1000×
100=10万元
12、鱼塘：
每亩3000元，60亩共计18万元
三、生产资料及管理费用150.3万元
1、购置生产工具：
共计22万元。
①东方红F12型犁、耙拖拉机两台20万元
②锄头、粪箕等生产工具一批2万元
2、蔬菜种子：
共计6.3万元
每造每亩0.15公斤菜种,每公斤按300元计,则700亩二造共需种子款项为700亩×
0.15公斤亩×
300元公斤×
2=6.3万元.
3、基地管理人员及工人工资：
共计30万元
①管理人员：
3人×
2000元人×
2个月=1.2万元
②700亩菜地共需工人230人+养殖中心10人，平均每人每月600元，共需240人×
600元月×
2月=28.8万元。
4、肥料、农药：
共计42万元。
600元亩=42万元
5、养殖中心成本周转金20万元。
6、培训费10万元
7、不可预计费20万元。
以上三项合计金额共:
400万元人民币
第八章：
效益分析
一、经济效益分析
1、项目总投入为400万元人民币。
其中包括基础设施建设及第一期生产管理费用，从第二期开始，肥料、农药、工人工资及管理人员的工资费用可从第一期生产收入中开支，依次循环下去。
2、项目最低年产值为1090万元（700+63+219+108=1090）
3、项目投入的总成本为400万元
4、利润为362.2万元：
280万元+33万元+20.4+28.8万元=362.2万元
5、全年生产利润扣除基本建设投入及生产开支，一年基本可以收回投入的总成本，益本比达到90%以上。
二、社会效益分析
无公害水东芥菜生产基地的建设，对茂名市蔬菜产业的发展起到了示范带动作用，推动了茂名市经济的发展，水东芥菜产业的兴起不但极大地改善了茂名人民的生活，同时也极大地丰富了省、港、澳以至更多人们的生活，而且为茂名市广大的农民找到了一条增加生产收入的新途径。
第九章：
项目经营的具体模式
一、茂名珍野农业发展有限公司为项目建设的承担单位，该公司的架构由茂名水果开发总公司派员构成。
为茂名市水果开发总公司属下的具体运作单位。
二、茂名珍野农业发展有限公司为独立核算自负盈亏单位，公司总经理为公司法人代表，其职责是执行董事会的决议，具体负责公司的日常运转工作。
三、茂名珍野农业发展有限公司的生产经营收入扣除当年的生产成本及发展基金后所得的利润，全部上缴茂名市水果开发总公司。
第十章资金筹措
一、项目投资总额
项目建设共需资金400万元。
其中租地45.5万元，基本建设215.22万元，生产费用78.3万元，培训费用20万元，不可预见费用20万元。
二、资金来源
项目建设所需400万元资金，由茂名市水果开发总公司出资200万元，请有关部门支持解决200万元
第十一章财物管理制度
一、茂名珍野农业发展有限公司设立财务结算中心，资金运作实行专户专用，财务结算中心负责公司的日常财务管理工作，中心财务人员由茂名市水果开发总公司派员担任。
公司的帐目必须做到日清月结，月终报帐，年终总结。
二、公司的财务开支必须有公司经理签字才能生效，无公司经理签字的开支视为无效开支，项目开支5000元以上必须由公司作出具体方案，报董事会批准。
三、基地的生产及物资购买，必须实行公开招标制度，购买1000元以上物件必须董事会批准。
四、建立财物进出仓管理制度，财物的购进和出仓必须实行专人造册登记。
第十二章产品销售制度
一、基地生产安排必须按每天供应市场的疏菜数量安排生产面积。
二、疏菜销售必须实行每天报价制度，市场销售价格必须征得公司同意后方可销售。
三、产品销售资金必须当日回笼，当日不能回笼的，任何人不得挪用资金，三天内必须回笼完善。
四、产品销售分配，公司的产品处理主要以鲜销为主。
其市场分配如下图：
深圳、港澳市场
产
品
本地及加工市场
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