艺术双创孵化平台项目可行性研究报告.docx
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艺术双创孵化平台项目可行性研究报告
艺术双创孵化平台建设项目
可行性研究报告
第1章总论1
1.1项目名称和承办单位1
1.2编制依据和范围1
1.3项目承办单位概况4
1.4项目建设内容及规模4
1.5投资估算及资金筹措5
第2章项目建设背景及必要性8
2.1项目建设背景8
2.2项目建设的必要性11
第3章市场分析14
3.1孵化器发展现状14
3.2文化产业现状及发展16
3.3电商市场发展现状及分析20
3.4项目定位26
3.5入住客户分析30
3.6项目SWOT分析32
第4章建设条件41
4.1项目地点选择41
4.2建设条件41
4.3社会经济43
第5章工程技术方案46
5.1建设内容及规模46
5.2建筑设计篇47
5.3平台搭建技术方案57
第6章公用工程74
6.1给排水74
6.2电气80
6.3通信工程90
第7章劳动保护、安全卫生及消防91
7.1劳动保护与安全卫生91
7.2消防安全93
第8章节能与节水96
8.1节能的必要性96
8.2节能原则96
8.3编制依据97
8.4节能措施97
8.5节水与水资源利用98
第9章环境保护100
9.1建设地区环境现状100
9.2编制依据与设计标准100
9.3主要污染源及污染物101
9.4污染物治理方案102
第10章组织机构和劳动定员105
10.1设置原则105
10.2劳动定员107
10.3人员培训107
第11章项目管理和实施进度109
11.1项目管理109
11.2实施进度安排110
第12章项目招投标方案112
12.1项目招投标112
第13章投资估算与资金筹措117
13.1估算说明117
13.2资金筹措及融资分析错误！
未定义书签。
第14章财务分析与评价120
14.1评价依据120
14.2费用与效益估算120
14.3财务分析122
14.4不确定性分析124
14.5评价结论126
第15章风险分析127
15.1项目建设的风险分析127
15.2抗风险措施127
第16章结论和建议129
16.1结论129
16.2建议130
附表：
投资估算附表
经济评价附表
附图：
附图一：
项目地理位置图
附图二：
项目平面布置图
第1章总论
1.1项目名称和承办单位
1.1.1项目名称
艺术双创孵化平台建设项目
1.1.2承办单位
项目承办单位：
xx实业有限公司
单位法人代表：
xx
1.1.3项目建设地点
xx市
1.2编制依据和范围
1.2.1编制依据
1、关于项目可行性研究报告编制委托书；
2、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
3、国务院《关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）
4、国务院《关于支持xx省加快建设中原经济区的指导意见》（国发〔2011〕32号）；
5、国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见（国发〔2015〕32号）
6、国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见（国办发〔2015〕9号）
7、中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见（2015年3月13日）
8、国务院关于加快科技服务业发展的若干意见国发〔2014〕49号
9、国务院关于扶持小型微型企业健康发展的意见（国发〔2014〕52号）
10、国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见（国发〔2015〕4号）
11、科技部关于进一步推动科技型中小企业创新发展的若干意见（国科发高〔2015〕3号）
12、关于印发促进智慧城市健康发展的指导意见的通知（发改高技[2014]1770号）
13、财政部海关总署国家税务总局关于继续实施支持文化企业发展若干税收政策的通知
14、财税〔2014〕85号 国务院国发〔2015〕24号关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见
15、国务院《关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）
16、文化部《关于支持和促进文化产业发展的若干意见》
17、文化部《关于鼓励、支持和引导非公有制经济发展文化产业的意见》
18、xx省委、xx省政府《关于加快文化资源大省向文化强省跨越的若干意见》
19、《xx省国民经济与社会发展“十二五”规划纲要》；
20、《中原城市群总体发展规划纲要（2006-2020）》；
21、《xx省“十二五”时期文化产业发展规划》；
22、《xx省人民政府关于批转xx省文化产业发展战略重点方案的通知》（豫政〔2013〕24号）；
23、《xx省人民政府关于加快流通产业发展推进现代商品市场体系建设的意见》（豫政[2014]7号）
24、《xx省人民政府关于建设高成长服务业大省的若干意见》（豫政〔2014〕42号）
25、《xx市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
26、《xx都市区总体规划（2012-2030）》；
27、xx市政府《关于大力推进xx市国家电子商务示范城市创建的若干意见》
28、国家有关设计规范；
29、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等。
1.2.2编制范围
根据《国务院关于投资体制改革的决定》和国家对建设项目可行性研究报告的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的背景及必要性、市场分析、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、劳动保护、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为项目的决策和建设提供了可靠的论证。
1.3项目承办单位概况
xx实业有限公司成立于2012年10月，注册资本5000万元，负责xx艺术双创孵化平台项目的具体筹建、招商、经营。
经营范围是园区规划，园区开发与经营，科技项目孵化及项目管理；软件研发、销售和技术服务，软件企业的咨询服务等。
公司设有股东会、董事会、总经理，法人治理结构完善。
1.4项目建设内容及规模
本项目为xx艺术双创孵化平台建设项目，项目总用地面积21982.52平方米（约32.97亩），总建筑面积69000平方米，全部为地上，主要包括资讯平台4064.35平方米，培训平台28600平方米，项目平台1379.9平方米，资金平台1160.5平方米，孵化平台26000.45平方米，商品展示体验区1223.9平方米，仓储6570.9平方米。
项目建成后，将打造集创业咨询、创业培训、创业项目与投资对接、创业孵化、创业社群建设、电子商务咨询服务、信息技术服务为一体的xx艺术双创孵化平台建设项目，可为创业者提供一站式的综合创业服务。
预计年交易额达到20亿元，创造税收6000万，间接拉动1.5-2万人就业。
具有较好的经济和社会效益。
本项目技术指标表如表1-1：
表1-1主要经济技术指标表
序号
项目
单位
指标数据
备注
1
项目总用地面积
m2
21982.77
32.97亩
2
项目总建筑面积
m2
69000
3
地上总建筑面积
m2
69000
4
其中
资讯平台
m2
4064.35
培训平台
m2
28600
资金平台
m2
1160.5
项目平台
m2
1379.9
孵化平台
m2
26000.45
商品展示体验区
m2
1223.9
仓储
m2
6570.9
5
建筑占地面积
m2
7703.15
6
容积率
3.13
7
建筑密度
%
35.04
8
绿地率
%
5.26
1.5投资估算及资金筹措
本期项目总投资46000万元。
项目所需资金中企业自筹23000万元，申请银行贷款23000万元。
投资方计划投入资本金占总投资的50%，符合有关规定。
1.5.1财务分析及评价
分析结果表明，项目具有一定的的经济效益，财务内部收益率、投资回收期、总投资收益率、资本金（自有资金）净利润率等指标满足项目要求。
从财务角度讲，项目是可行的。
1.5.2技术经济指标汇总
表1-2主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数据
备注
I
技术数据
1
用地面积
m2
21982.77
2
总建筑面积
m2
69000
II
经济数据
1
总投资
万元
46000
其中：
建设期利息
万元
717
2
资金筹措
万元
46000
其中：
自有资金
万元
23000
银行借款
万元
23000
3
资本金比例
%
50.00%
4
经营收入
万元
6455
年平均
5
补贴收入
万元
0
年平均
6
总成本费用
万元
4469
年平均
7
利润总额
万元
1625
年平均
8
增值税
万元
0
年平均
9
税金及附加
万元
361
年平均
10
所得税
万元
406
年平均
11
净利润（税后利润）
万元
1218
年平均
II
财务评价指标
1
总投资收益率
%
4.2%
2
融资前盈利能力分析
2.1
项目投资内部收益率
%
5.91%
所得税前
2.2
项目静态投资投资回收期
年
13.23
所得税前
2.3
项目投资财务净现值
万元
8737
所得税前
2.4
项目投资内部收益率
%
4.74%
所得税后
2.5
项目静态投资投资回收期
年
14.44
所得税后
2.6
项目投资财务净现值
万元
3179
所得税后
2.7
项目动态投资投资回收期
年
18.01
所得税后
3
融资后盈利能力分析指标
3.1
项目资本金内部收益率
%
4.58%
所得税后
3.2
资本金净利润率
%
5.30%
4
偿债能力分析
4.1
利息备付率
％
6287
偿还期年平均
4.2
偿债备付率
％
1516
偿还期年平均
4.3
借款偿还期（含建设期）
年
8.01
4.4
资产负债率
％
9.14
年平均
5
财务生存能力分析
5.1
累计盈余资金
万元
35970
6
盈亏平衡点（BEP）
%
70.28%
第2章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
1、国家相关政策
随着十八大和十八届二中、三中、四中全会精神全面贯彻，党中央、国务院决策部署，为加快实施创新驱动发展战略，不断深化改革，顺应“互联网+”时代大融合、大变革趋势，充分发挥我国互联网应用创新的综合优势，充分激发广大人民群众和市场主体的创业创新活力，推动线上与线下相结合、传统与新兴相结合、引导与规范相结合。
国务院出台了《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》意见指出：
推进大众创业、万众创新，是发展的动力之源，也是富民之道、公平之计、强国之策，对于推动经济结构调整、打造发展新引擎、增强发展新动力、走创新驱动发展道路具有重要意义。
国务院《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》意见指出：
大力发展专业空间众创。
鼓励各类科技园、孵化器、创业基地、农民工返乡创业园等加快与互联网融合创新，打造线上线下相结合的大众创业万众创新载体。
鼓励各类线上虚拟众创空间发展，为创业创新者提供跨行业、跨学科、跨地域的线上交流和资源链接服务。
鼓励创客空间、创业咖啡、创新工场等新型众创空间发展，推动基于“互联网+”的创业创新活动加速发展。
鼓励大型互联网企业、行业领军企业通过网络平台向各类创业创新主体开放技术、开发、营销、推广等资源，鼓励各类电子商务平台为小微企业和创业者提供支撑，降低创业门槛，加强创业创新资源共享与合作，促进创新成果及时转化，构建开放式创业创新体系。
2015年3月11日，国务院办公厅印发“众创空间”纲领性文件——《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》（下称《意见》）。
此举为国家层面首次部署“众创空间”平台，支持大众创新创业。
《意见》提出目标到2020年，形成一批有效满足大众创新创业需求、具有较强专业化服务能力，同时又具备低成本、便利化、开放式等特点的众创空间、孵化器等新型创业服务平台。
2、xx省相关政策
为了促进大众创业、万众创新的有效措施，xx省人力资源和社会保障厅出台了《关于加强创业孵化平台建设的通知》，通知中指出：
一、要加快推进创业孵化基地建设，为创业者提供经营场地和创业指导、行业信息、融资对接、管理咨询、技术创新、事务代理等各项服务。
二、大力发展新型孵化平台。
以创新工厂、创业咖啡、创业训练营为代表的新型孵化平台，通过市场化机制、专业化服务和资本化途径，为创业者提供低成本、便捷化的创业孵化服务，是促进创业和孵化初创企业快速成长的新型载体。
各级人力资源和社会保障部门要适应大众创业、万众创新的需要，大力发展新型孵化平台，为广大创业者提供灵活便捷的服务平台。
其次xx市第十三届人民代表大会第六次会议政府工作报告中指出2013年坚持以新型工业化为主导、服务业优先，加快建设八大千亿级产业基地。
大力发展电子信息等战略支撑产业。
积极发展物联网、云计算、移动互联网、大数据等新一代信息技术。
明确提出加快产业集聚区建设，按照"四集一转"要求，加强项目调控和引导，促进同类项目向特色产业集聚区集中布局，加快县（市、区）产业集聚区基础设施建设，以优良环境和配套服务吸引更多项目入驻，高技术产业增加值实现新突破。
为了升级xx地区经济的发展，建立新的高科技孵化器将对xx的创新发展和实现中原经济的快速提升这一宏伟目标起着决定性的作用。
通过孵化器这个平台，创业人员、技术、资金、管理等资源高度聚集，在一定的五六空间范围内科技创业文化传播，创业精神的诠释，政府对创业者的鼓励、扶持，为xx市全民创新创业者提供良好的技术创新氛围。
近年来，xx市积极推进孵化器建设工作，引导和鼓励各县（市）区、产业聚集区、民营企业组建科技企业孵化器。
并于2012年下发了《xx市科技企业孵化器建设五年行动计划》，明确了xx市未来五年孵化器建设的总体目标和具体措施。
目前孵化器的发展已形成自己的特色并开始呈现多种形态。
孵化器正朝着形式多样化、功能专业化、投资主体多元化和组织网络化方向发展。
当前，孵化器的发展处于从经典型的综合性孵化器向现代多种类型的专业孵化器发展的转型时期；由政府单一投资建立的社会公益性孵化器扩展到政府、大学、研发机构、企业、投资机构独立或合作建立的社会公益性、非营利性或营利性孵化器共存的多元化发展时期；由单独依靠科技资源向依托科技资源与产业资源优化重组相结合的方式转变；由在高新区内建立向以高新区为基地辐射到任何有条件地方发展；由只建立孵化机构向建立以孵化器为核心，以网络为手段，吸引创业资本、相关中介服务机构和研发机构共同参与的科技创新孵化体系多方面发展。
xx实业有限公司依托xx文化产业大省和xx市良好的区位优势，凭借中原智慧产业带发展的重要节点和卓越的地理位置、丰富的立体交通网络，并结合信息化电子商务平台，提出xx艺术双创孵化平台建设项目。
本项目为入驻企业提供全方位的产前、产中和售后服务，为做好对入驻企业的服务，搭建信息服务、作品展示、对外联系等公共服务平台。
本项目的实施将为xx省文化产业经济发展创造一个新的增长点，并立足于弘扬中原大文化、增强文化软实力的重要推动力。
打造一条具有xx特色的规模化、集约化、专业化文化产业发展道路。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是社会主义市场经济体制发展的需要
我国实行以公有制为主体，多种所有制共同发展的经济体制，为我国中小企业的发展开辟了广阔的天地。
但是，随着经济的全球化和社会的信息化，中小型企业尚处于创业初期，经济实力弱，资金缺乏，融资困难，抗风险能力与大项目、大企业相比，基本没有优势。
中小企业孵化器就是一个为创业企业和创新型科技人才提供创业环境、创业服务的场所，有利于降低中小企业产业化的风险，提高产业化的成功率。
同时各级政府相继出台了一系列培育孵化企业的政策，种子资金政策、贷款担保政策等，降低了中小企业的创业门槛和创业风险，使它们纷纷向孵化器聚集。
2.2.2项目建设是促进经济增长的需要
xx艺术双创孵化平台项目的投资建设将会成为文化艺术电子商务推广应用的载体，从而推动文化产业化及产业技术进步化，以换联网改造传统产业，并推动产业结构调整及区域经济发展，通过技术扩散来提升相关产业的竞争力。
进而极大地促进xx市，乃至整个xx省经济的增长，进而对中西部地区及国家经济的增长做出重要贡献。
从项目自身来说，项目整体总投资额约为4.6亿元，在建设总投资中，用于设备购置部分的投资将会主要被国外企业和xx省以外的国内企业切分，而用于建筑工程、设备安装工程部分的投资才会真正对xx的经济增长产生拉动作用。
2.2.3项目建设有助于完善xx省创新创业新环境
xx艺术双创孵化平台建设围绕本地区文化优势产业和重点行业，完善规划、科学管理、突出特色、做大做强，通过整合线上线下资源、打通上下游产业链，与周边电商服务形成紧密融合协作的电子商务生态圈，充分发挥电子商务示范基地带动作用，对xx省传统商贸企业向现代流通企业转变提供了新的孵化平台，有助于完善我省电子商务园区结构，加快企业应用电子商务转变经济发展方式的步伐。
2.2.4带动就业和企业发展的需要
xx艺术双创孵化平台项目建成运营后，预计每年培养50-100家中小企业，间接拉动1.5-2万人左右人员就业；吸引相关企业入，培育发展100家左右中小型企业。
软件服务平台预计年均承接包量50个，年承接科研项目50个，同时为300家企业提供软件平台服务。
同时为打xx市文化艺术孵化基地和研发基地奠定了坚实的基础。
综合来看，项目的提出符合国家产业政策，建设条件良好，技术方案先进，市场前景广阔，具有投资风险小，收益稳定，投资回报率高的特点。
项目既有经济效益，又有社会效益，还具备节能和环保效益，符合国家节能减排和可持续发展战略的要求。
因此项目建设十分必要。
第3章市场分析
3.1孵化器发展现状
3.1.1我国孵化器发展现状
孵化器是开展创新创业活动的重要载体，也是培育高新技术和企业家的摇篮，也是完善区域创新重要的环节。
2013第二届中国孵化器论坛中指出：
经过26年，全国已有孵化器1239家，国家级435家，成为培育高新技术产业的重要源头。
党的十八大提出建设美丽中国，提出走可持续发展的城镇化道路，城镇化建设离不开产业的发展，需要结合区域特色来制订产业规划，孵化器的参与必不可少。
国家科技企业孵化器十二五发展纲要，提出创新孵化形态，鼓励孵化器，采取多种形式发展，探索建立不同类型的新型孵化器。
本项目为xx省重点建设项目，同时也是林州市重点招商项目，项目能够促进林州市乃至xx省高新科技的发展，帮助更多的企业稳步前进，带动社会人员就业，有利于加快中原经济区建设利国利民。
所以本项目的建设市场前景广阔。
“十二五”期间，孵化器的总体发展目标是建设和完善科技创新创业服务体系，提升区域科技企业孵化能力，培育战略性新兴产业源头企业，培养高水平、高素质、高层次的创业团队，营造科技创新创业良好环境，在全社会形成科技创新带动创业高潮，为转变我国经济发展方式、建设创新型国家奠定坚实基础。
预计未来几年，全国孵化器数量将达1500家，其中国家级孵化器将达到500家，并实施国家级孵化器的动态管理和退出机制。
国家级孵化器30%以上建立创业苗圃和企业加速器，50%以上具有天使投资和持股孵化功能，60%以上从业人员接受孵化器专业培训，80%建有公共技术服务平台，90%形成创业导师辅导体系。
本项目的建设能够促进孵化器的进一步发展，符合社会发展的需要，市场前景广阔。
3.1.2xx孵化器发展现状
近年来，xx孵化器的发展进入了一个新的时期，主要体现在两个方面：
一是数量上的快速增长，一是孵化器的类别已经从单一的综合类型孵化器发展到综合型与专业型孵化器并存的局面，专业型孵化器覆盖的行业，包括电子信息、新材料、新能源、软件等。
在22家省级以上孵化器中，综合孵化器16家，占81.8%；专业孵化器6家，占18.2%。
全省孵化器共有工作人员376人，孵化基金总额11076.8万元，累计公共服务平台投资总额3959.6万元，场地总面积1311480平方米。
《xx省科技企业孵化器发展三年行动计划》发展目标中指出：
———加快孵化器发展。
到2017年，实现全省18个省辖市、10个省直管县（市）和所有高新区全覆盖，力争每个城乡一体化示范区和一星级以上的产业集聚区至少建设一家省级及以上孵化器。
新认定（组建）省级孵化器60家以上，省级及以上孵化器数量达到120家，新增孵化场地面积1000万平方米，达到1500万平方米以上。
———加速创新创业服务能力提升。
到2017年，开展孵化器从业人员培训600人次，孵化器从业人员累计参加专项培训的比重达到70%，提升孵化器服务能力；完善研发试验服务平台，建设各类专业创新创业服务平台60个以上，为1200家在孵企业提供专业化技术服务。
———大力培育科技企业。
到2017年，新增在孵企业2000家；培育高新技术企业及后备企业300家，备案科技型中小企业4000家。
———推进科技协同创新。
到2017年，实现高校协同创新中心与孵化器全面合作，建设协同创新服务平台10个以上。
可见在xx省企业孵化器发展还处于发展阶段，所以在本项目的建设能都有助于《xx省科技企业孵化器发展三年行动计划》顺利完成，所以项目建设十分必要。
3.2文化产业现状及发展
3.2.1我国文化产业现状
近年来，中国的文化产业取得了很大的发展，特别是文化部门的建设以及向产业转化方面取得了不少进步，中国文化产业已经出现了较好的发展势头。
作为绿色产业、现代服务业，文化产业对于提升经济发展质量、拓展产业发展空间、增强国际贸易竞争力、促进消费机构升级发挥着重要意义和作用。
据《中华人民共和国文化部2014年文化发展统计公报》统计：
截至2014年底，全国文化系统所属及管理的文化单位共有28.74万个，比上年末减少0.55万个；从业人员204.02万人，比上年减少11.47万人。
公共图书馆3117个，比上年末增加5个；人均藏书量0.58册，比上年增加0.03册；全年总流通人次53036万，比上年增长7.7%。
群众文化机构44423个，比上年末增加163个；全年组织各类活动147.20万场次，比上年增长13.8%；服务人次50668万，增长14.7%。
艺术表演团体8769个，比上年末增加589个；全年演出173.91万场，比上年增长5.3%；国内观众91020万人次，增长1.1%；赴农村演出114.04万场，增长8.5%，赴农村演出场次占总演出场次的65.6%，比重比上年增加2个百分点。
文物机构8418个，比上年末增加681个；年末全国文物机构拥有文物藏品4063.58万件，比上年末增加222.77万件，增长5.8%；全年接待观众84256万人次，比上年增长12.8%。
截至2014年末，国务院共公布了1372个国家级非物质文化遗产名录，文化部共认定了1986名国家级非物质文化遗
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