五星学校采购管理制度Word文档下载推荐.doc

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第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

第三条采购原则

1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。

2.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。

第二章采购的计划管理

第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送董事会。

董事会根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经董事会会议决定后由校长审批执行。

第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由董事会和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。

第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。

在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章采购过程管理

第七条总务处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。

对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。

第八条对需要招标采购的物资，由总处处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。

第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。

从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

第十条总务处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。

更不得有损害学校利益的情况发生。

第十一条学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由集体决定。

第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。

第十三条价格质量监督组定期向董事会汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。

第四章采购基本流程

第十四条采购基本流程：

1、采购申请（项目名称、规格、型号、技术参数、性能）---2、采购计划（根据自己的资金来源和学校实际需要，经后勤工作会研究制定出当年的采购计划）---3、寻找供货商（供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定）----4、询价、比价、议价（至少要考察三个以上厂家的同类产品。

从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较）----5、合同的签订（重点确定付款条件、配送方式、售后服务）----6、交货验收（两人以上，确定货品种、数量、质量、交货期的正确无误，与合同是否对应）---8、入库（合格产品入库，保管员作好入库登记）---9、财务结算（结算时应付采购申请，采购计划，询价记录，采购合同，验收单，经手人验收人及保管员签字后到财务室确认审核，财务主管批准方可付款）

第五章分类采购

第十五条学校所有购物必须分类采购，分类采购分三种形式（零星采购、批量采购、大额采购），学校规定尽量批量采购和大额合同采购，减少零星采购。

第十六条保管室应定期盘点，确保学校常用物品有适量库存。

后勤部应根据教育教学及管理需要提前备足办公用品及生活用品。

根据库存及学校所需适时到郴州进行批量采购，减少中间环节，保证物品质优价廉。

第十七条学校办公设施设备添置应提前半年提交采购申请，采购人员需多方寻找供应商，多处询价，比价，采购计划制定后以经董事会审批后实施。

第十八条学校所有购物必须申请再报计划，计划经审核后由后勤部安排采购。

每期放假前各部门把下期需购办公用品计划造好交后勤部门汇总，由后勤部门归类后交财务主管审批，审批后由后勤部门组织采购小组赴郴州进行批发采购。

学校零星采购主要针对急用和平时很少用物品。

申报人经财务主管批准，后勤部安排专人采购。

第六章附则

第十九条本规定由董事会负责解释。

第二十条如果本规定与相关法律、法规、规章或上级部门政策性文件相抵触的，以相关法律、法规、规章或上级部门政策性文件为准。

第二十一条本规定自年月日起执行

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