张志银副总裁在石油中心年中工作会议上的工作报告Word文档格式.docx
《张志银副总裁在石油中心年中工作会议上的工作报告Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《张志银副总裁在石油中心年中工作会议上的工作报告Word文档格式.docx（18页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
集团暨股份公司确定下半年及今后一段时期工作的总体要求是：
继续深入贯彻党的十八大精神，按照年初制定的工作方针，牢牢把握稳中求进的总基调，以质量效益为中心、以精益管理为保障、以改革创新为动力，加速战略转型，争创优秀业绩，不折不扣地完成全年各项工作任务。
会议要求各单位下半年做好以下几项重点工作：
全力以赴保增长，确保完成年度预算目标；
切实加强风险管理，确保经营安全和资金安全；
扎实推进战略实施，并做好新一轮规划滚动修订工作；
以精益思想为指导，继续抓好管理提升活动；
深入开展党的群众路线教育实践活动，切实转变工作作风；
以安全生产大检查为契机，持续提高安全生产工作水平。
刘总还对全体关键岗位提出五点要求：
要坚定信心、振奋精神；
要精心组织、狠抓落实；
要查找不足、加强整改；
要不断学习、提升能力；
要聚合人才、建好队伍。
二、石油中心2013年上半年工作回顾
今年初，石油中心工作会议提出了三大刚性任务和三大重点工作，三大刚性任务是要确保全年预算任务、生产经营安全和项目防腐工作，三大重点工作是要做好经营平台维护、冲刺配套泉州石化和强化过程管理。
此外，石油中心在战略规划中提出了“稳定核心、冲刺配套、减亏优投、管理蜕变”的工作思路，作为未来一段时期中心各项工作的总原则。
总体上看，上半年在国内经济增长放缓，炼油及油轮运输市场持续低迷的严峻环境形势下，石油中心虽然没有完成利润预算目标，但年初各项布置安排在工作中还是得到了较好贯彻和落实，战略推进也保持了良好的势头。
深入分析上半年经营结果不理想的原因，虽然有外部环境因素的影响，但更重要的是我们在主观方面存在的诸多问题和不足。
（一）2013年上半年工作取得的成绩
第一，核心业务经营依然稳健。
原油贸易和仓储两大核心业务上半年合计实现利润5.3亿元，占中心盈利业务的87%，发挥了中流砥柱的作用。
其中，原油贸易业务克服全球原油需求疲软的不利影响，较好地把握了市场行情，实现利润3.6亿元，基本完成半年预算目标。
聚焦主力油种战略取得较好成效，阿曼、巴士拉、西非三大油种实现经营量1969万吨，占原油业务经营总量的78%，贡献毛利占比达到82%。
仓储业务实现利润1.67亿元，在第三方仓储市场竞争加剧、核心客户流失的双重压力下，仓储罐容使用率由上半年最低时的73%提高到92%，高附加值的化工品业务收入同比增加26%，业务结构得到进一步优化。
值得一提的是，经过长期艰苦的沟通和协调，今年石油中心上半年新增了30万吨国储成品油代储任务，这对于缓解部分仓储企业经营压力、巩固和提升国家石油公司地位具有积极意义。
第二，加油站业务逐步进入稳定回报期。
经过多年培育和发展，以TSF、TSO和福建零售为代表的早期油站零售企业正在步入稳定回报期，上半年三家公司共实现利润约7000万元，完成年度预算的134%，均已完成全年预算任务，表现出良好的发展势头。
随着规模的扩张和更多企业逐渐步入成熟阶段，油站业务将为中心带来更高、更稳定的回报。
此外，成品油国际贸易虽然没有完成预算，但在经营上也存在不少亮点。
比如，轻油国贸业务上半年克服西太炼厂出口政策摇摆、国际市场需求低迷等不利因素影响，仍然实现了较好的效益，贡献毛利完成预算的104%。
第三，部分业务减亏工作取得重大进展。
原油期租船减亏方面，5月14日，集团公司党组扩大会审议通过了石油中心提交的原油期租船减亏方案，会议决定由集团公司出资购买中心期租Clipper公司的4条超级油轮，继续租给石油中心使用。
原油期租船业务减亏工作困扰我们多年，今年终于取得了实质性突破，说明面对困难只要我们有信心、肯动脑筋并持之以恒推动解决，困难最终是可以战胜的。
减亏方案顺利实施后，将在一定程度上缓解石油中心的经营压力。
新加坡船加油市场退出方面，去年底成立了专门工作组，上半年稳步有序推进各项工作。
目前，新加坡船加油业务退出工作已基本结束，相关人员已安排其他岗位。
此外，中化弘润、部分油品销售公司及仓储企业，在减亏方面也做了大量工作，由于篇幅限制，在这里不再展开。
第四，成品油销售网络进一步完善。
黑龙江龙德油库、山东日升油库年初相继投入运营，江西、安徽等地的一批分销油库正处于工程建设过程中，中心运营和在建的分销油库达到9座，累计罐容达到了26.7万立。
加油站开发速度连续两年保持高位，上半年新增开业油站40座、新增签约67座，累计开业油站达到了318座，累计签约油站达到了530座。
上半年，在国内成品油市场需求疲软的背景下，油品分销零售规模达到了182万吨，比上年同期增长44%，其中加油站实现销量53万吨，同比增长了29%。
同时，油品终端销售业务开拓取得积极进展，终端客户规模由年初的1600多家增长至2000多家，终端销量也有了显著增长，并维持了一批具有一定销售规模的常量客户群，业务结构得到进一步优化，增强了自身抵御市场风险的能力。
第五，项目建设工作取得一系列突破。
3月8日，国家发改委正式批复舟山国储扩建项目概算，历时四年的扩建项目政府审批工作全部结束。
6月28日，国家石油储备办公室、浙江省发改委、舟山市政府和我司在舟山国储基地召开了扩建项目建设工作协调会，舟山国储300万方扩建项目建设工作正式展开，这标志着党和国家领导人提出的“岙山石油岛”最后阶段的建设工作正式启动。
预计三年后，一个总量规模全球最大的石油岛将呈现在世人面前，中化石油人将向国家上交承担保障国家能源安全社会责任和项目建设管理水平一流的优秀答卷。
同时，中化南通二期、东方四期等扩建项目工程建设按计划顺利推进，曹妃甸仓储项目可研已上报集团公司审批。
此外，国家能源局1月21日正式批准同意中南成品油管道一期项目开展前期工作，并列入了2月份正式颁布的国家“十二五”原油成品油管网规划，这是国家层面对中化集团进入国内油气管道领域的认可，意义重大。
此外，上半年中心各单位在强化成本费用控制、深化过程管理、加强服务与支持、反腐倡廉、推动党建及企业文化建设等方面做了大量的工作。
例如，上半年中心及各单位采取多样化的措施严控成本费用，在优化编制管理、费用预算管理及过程监督管理等方面开展了大量工作，并对山东石油和山西石油从管理上进行了整合，有效降低了管理成本；
又如，针对期纸货管理，上半年中心颁布了交易授权额度分配及预警止损机制相关制度，强化了对期纸货的管理；
制定了中化弘润风险管理暂行办法，规范了对中化弘润业务风险管理工作。
由于篇幅限制，不再一一列举。
（二）2013年上半年工作中存在的主要问题及原因
第一，中期业绩未能完成预算目标且差距较大。
石油中心6家事业部中的5家没有完成预算，各事业部所属承担预算任务的单位或业务单元共36家，其中仅13家达到了预算进度要求，未完成预算目标的有23家，占比近三分之二。
如此大面积的企业或业务没有完成预算目标，这在近十年来都是罕见的，虽然有外部客观方面的原因，但也需要引起我们足够的重视。
具体来看又可以分为以下几类：
一是部分预算亏损企业的亏损幅度超预期。
上半年，原油期租船、5家油品销售新公司（不包括黑龙江石油）合计亏损2.4亿元，给中心经营带来了较大的压力。
二是部分预算盈利的企业出现亏损。
中化弘润、新加坡石油、珠海石油、上海石油、浙江石油、福建分销、广东石油、中石化中化、中化珠海、中化扬州10家预算盈利的单位合计亏损超过2.8亿元，距离预算目标相差3.7亿元，严重拖累了中心整体经营业绩。
三是部分单位虽然盈利但却没有达到预算进度要求。
这种情况的企业或业务共7家，虽然对中心的整体影响不是很大，但也应引起足够重视，要想方设法改进工作。
第二，部分业务经营面临挑战。
主要是中化弘润、成品油贸易和油品分销业务。
中化弘润方面，受炼化行业形势低迷、加工原料限制和石化产品需求疲软等影响，虽然中化弘润在上半年采取了一系列的降本增效举措，加工成本有所降低，但炼厂亏损局面没有根本改变，上半年继续大幅亏损，未来需要进一步拓宽经营思路，加大降本增效工作的力度。
成品油贸易方面，剔除船加油业务影响，成品油贸易板块盈利同比下降了80%，除西太代理出口等少数业务外，原油委托加工、轻油转口、燃料油等业务均大幅落后于预算进度，部分业务还出现了较大亏损。
目前，成品油国际贸易的市场环境和格局已发生了深刻变化，竞争更加激烈，环境更加透明，波动更加频繁。
对我们的工作提出了更高的要求，只有主动适应环境变化、创新经营管理，才能够最终得以生存。
分销业务方面，上半年国内成品油市场价格下行、供需持续宽松，再加上我们业务的自身竞争力不足，新成品油定价机制又让以往囤货待涨的盈利模式难以为继，使得分销业务整体出现亏损。
其中，终端业务盈利下降了61%；
大单贸易业务上半年63%的销量为亏损交易，已连续三个月出现亏损，目前还未摆脱亏损的困境。
从各公司经营情况来看，7家纯分销公司中，有4家亏损，仅3家盈利，其中盈利最好的辽宁石油公司只完成预算的35%。
在7家批零一体化公司中，除去分销业务规模较小的6家新公司，分销业务规模较大的广东石油公司经营情况同样不理想。
分销业务盈利能力的大幅下滑，对油品销售业务板块的整体发展产生了较大的影响，需尽快优化调整经营策略。
第三，部分战略议题推进面临瓶颈。
突出表现在部分分销油库的收购交接上，由于前期调研不深入、论证不充分、过程控制不力等原因，导致浙江桐乡、江西越盛分销油库项目推进面临很大的困难，也牵扯了中心领导及相关部门大量的精力。
在6月的“三位一体”管理体系建设活动启动会上，我就提出要好好总结分销油库并购方面的经验教训。
实际上，上述两家分销油库开发的案例有几个共同特点。
一是都属于尚未建成的项目，收购交接的时间跨度大，中间的不可控因素多，一旦有一个环节出现问题，就会影响整个项目的推进。
二是合作的对象都是民营企业，民营企业家在收购交接过程中的配合，对项目投资的成败至关重要。
国外的投资基金，都把合作对象作为最重要的影响因素进行研究分析，而我们恰恰在与民营企业合作方面缺乏经验和手段，对合作的困难和复杂程度认识不足。
深入分析上半年石油中心工作中存在的问题和不足，除经济增长放缓、行业不景气等客观原因外，也有我们自身能力、思想意识等主观层面的影响，主要体现在五个方面：
一是业务模式转型需进一步坚定。
很多年前，中心就强调各油品销售企业要大力发展终端业务、优化业务结构，目的就是应对未来国内成品油市场可能的供需宽松局面，推动业务转型以提升竞争力，但部分单位这几年在终端业务开拓上的效果并不理想，导致上半年新的成品油定价机制出台后，一些分销企业在经营上面临极为被动的局面。
同时，在前几年经营业绩较好的有利时期内，中心未能坚决快速完成分销库布局、加快加油站网络布局，导致相当数量企业尚未步入良性发展阶段，当期经营压力沉重。
此外，近年来我们部分传统贸易业务逐渐萎缩或消失，虽然有市场格局变化等客观原因，但也从一个侧面反映出部分贸易业务模式转型不坚定，没有及时根据外部环境变化进行调整。
二是市场开拓能力需进一步加强。
从上半年的经营情况看，无论是传统的石油贸易业务，还是近几年新培育发展的仓储、油品销售、炼化业务，靠天吃饭的局面仍然不同程度存在，尤其是在逆境中开拓市场的能力存在明显短板，缺乏在复杂困难环境下打开新局面的能力。
主要表现在两个方面，首先是经营规模增量不明显，有些甚至出现下滑。
原油、成品油贸易数量扣除一些非常规因素后，与去年同期基本持平；
油品销售业务经营数量虽有一定增长，但剔除内部协同因素后，增长幅度并不大；
仓储业务中转量、收入、罐容占用率同比均出现下降，其中长包业务收入下降34%、保税业务收入下降26%。
其次是业务员队伍规模和能力有待提高。
从人力资源部去年统计的业务人员占总人数比重来看，原油事业部是35%、成品油事业部是38%、仓储事业部是5%，油品销售南/北方事业部总人数中剔除油站运营及开发人员后，业务员占比为17%。
由数据可以看出，各事业部的中后台人员占比约三分之二（仓储板块占比更高），中后台人员规模需适当控制，业务员配备要加强。
当然，各板块的业务模式存在很大差异，业务员的配置不能一刀切，需要深入研究。
三是应对市场变化的能力仍需进一步提升。
对于许多行业来说，这两年来日子过得都极为困难。
从炼油到钢铁生产，再到航运、汽车和煤炭产业，这些公司都没有逃脱宏观经济的影响。
石油中心的部分业务和企业也不例外，发展中也存在大起大落的现象。
然而，宏观经济形势不好不足以成为企业“不赚钱”的理由。
在同行业里面，我们依然可以找到业绩表现较好的公司。
为什么同样面临着行业发展困境，一些公司却能实现业绩稳定甚至增长？
这说明我们的企业在应对宏观经济变化、预测市场风险能力方面仍然存在欠缺。
比如，成品油定价机制改革传了很多年，改革的内容和方向也基本被媒体提前透露，但我们对新成品油定价机制的提前关注不够，没有深入研究应对策略，这也成为部分分销企业上半年经营被动的一个重要原因。
四是人才准备需进一步强化。
随着石油中心战略转型的深入，业务领域不断延伸，规模快速扩张，人才队伍跟不上中心的发展速度，开始逐步影响相关工作的质量和部分业务的拓展。
尤其在当前经营困难时期，人才队伍能力的短板更为凸显。
例如，匹配战略转型的干部配置面临较大压力，管理和专业人才仍然存在结构性短缺，干部队伍尤其是下属企业一把手的领导力亟待加强，部分业务领域梯队和后备力量薄弱。
此外，现有核心及骨干队伍在战略远见、团队管理、计划组织三方面能力存在不足，需要重点提升；
中心两年内新增干部约占核心、中心级骨干总人数的三分之一，这些同志的经验还有待积累，专业能力有待提升。
五是工作责任心还需进一步提高。
目前，工作责任心不强的问题在石油中心仍然不同程度地存在。
比如，有些同志工作不主动、不认真，敷衍搪塞，不追求最优效果；
工作不督促不落实，不指示不执行，不询问不汇报；
工作完成后，不勤于反思，总结经验。
这些现象都是工作责任心不强的具体表现。
近年来，石油中心出现的部分决策落实不到位、部分工作质量不高，部分工作举措效果不理想等问题，都与工作责任心密切相关。
作为石油中心的员工，公司的发展与我们自身的利益息息相关，我们要有把公司当成家，把公司事当成我们家事的思想，只有这样，我们才能真心实意地为公司做贡献，才能最终实现个人自身的发展。
以上是对石油中心上半年工作的简要回顾和总结。
由于篇幅关系，还有很多部门、很多同志的成绩在此不能一一提及。
上半年，尽管经营形势异常复杂严峻，中心整体经营业绩不尽如人意，但中心海内外每一位员工都兢兢业业、勤勉工作、尽职尽责，较好落实了年初工作会上提出的各项工作安排和要求。
对此，石油中心党委和领导班子表示衷心的感谢。
三、2013年下半年面临的内外形势和工作指导思想
（一）2013年下半年面临的内外形势
总体上看，2013年下半年全球以及我国经济形势仍将十分严峻复杂。
在这里，仅简要分析和强调以下三个方面：
1．世界经济缓慢复苏，要做好国内经济放缓的长期准备。
今年上半年全球经济整体增长乏力，区域增长呈现不平衡特征，美国经济呈现一定的复苏势头，欧元区继续在债务泥潭中挣扎，一些新兴市场与发展中国家经济增长步伐放缓。
下半年，预计世界经济将继续在调整中艰难复苏。
国内经济方面，经历了近30年的高速发展后，经济进入了深度调整阶段，目前正处于由高速增长向中速增长的转换期，同时政府尚无出台强力经济刺激计划的迹象，下半年国内经济增长可能稳中趋缓。
在复杂的国际和国内经济环境下，我们要密切关注政策的变化，同时做好国内经济增长放缓的长期准备。
2．国内外油价频繁震荡，要有效防范波动风险。
根据7月2日发布的BP统计年鉴显示，2012年全球石油消费增幅为89万桶/日，低于历史平均水平，全球石油产量增幅则达到了190万桶/日。
其中，美国原油产量创历史新高，其净进口量较2005年峰值下降了36%。
上半年，国际油价总体持续震荡走势，但震荡幅度较2012年有所收窄。
下半年，预计国际原油市场将延续供给宽松的局面，国际油价将保持区间内震荡的局势，震荡区间可能会有所下移。
各单位要加强对油价走势的分析和研判，防范油价波动风险。
国内油价方面，新的成品油定价机制实施后，今年上半年已进行5次调价（3次调降2次调升），调价“短平快”的新特点，使分销业务盈利难度增大。
相关单位要深入研究，调整思路，持续优化业务模式，提升业务经营能力。
3．国内改革逐步深入，要加强政策研判、抢抓发展机遇。
今年上半年，新一届政府加快了推进经济改革的进程。
7月1日，国务院正式发布《国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》，以此推动金融支持经济结构调整和转型升级；
7月3日，国务院常务会议强调，当前要研究激活财政存量资金，提高资金使用效益，把积极财政政策发挥好、运用好。
7月20日，中国人民银行决定进一步推进利率市场化改革，全面放开金融机构贷款利率管制。
从中可以看出，政府在金融领域的一系列改革举措是为了更好地为实体经济发展与转型服务。
可以预期，国家在经济社会重要领域和关键环节的改革将迈出实质性步伐，对各行各业的影响将是全方位、长时期的，尤其是在实业领域。
在新一轮改革大浪潮中，石油中心发展的机遇与挑战并存，我们要加强对政策的分析和研判，趋利避害，要在国家产业结构调整过程中进一步优化业务结构、投资结构和项目推进节奏。
（二）2013年下半年工作的指导思想
下半年工作的指导思想是：
深入开展党的群众路线教育实践活动，坚决落实集团暨股份公司2013年工作会议及年中工作会议各项要求，围绕“第三次创业”的目标、任务和要求，认真落实年初的工作指导思想和重点工作部署，坚定信心，积极应对，攻坚克难，全力以赴追赶2013年各项工作进度，为石油中心健康、较快、可持续发展奠定更加坚实的基础。
四、高质量做好2013年下半年各项工作
（一）全力以赴，多管齐下，努力完成全年预算任务
2013年中心的利润预算是10.2亿元，比2012年预算目标下调了50%，这个目标是集团根据今年的严峻形势审慎确定的。
尽管下半年的内外部形势可能依然很严峻，中心经营将持续面临较大压力。
但是，我始终坚信，我们依然有很多潜力可以挖掘。
俗话说得好，只要思想不滑坡，办法总比困难多。
期租船可以想办法减亏，难道其他业务就没有潜力可挖吗？
预算是一件很严肃的事情，2013年工作目标不能有丝毫动摇，要全力以赴追赶预算进度，争取完成全年任务，尽最大努力兑现对集团公司的承诺。
为此，希望各事业部和下属单位从石油中心的大局出发，进一步强化危机感和使命感，采取针对性措施，努力完成全年预算任务。
1．继续抓好两大亏损业务尤其是中化弘润的减亏。
中化弘润和原油期租船这两大亏损业务，是当前石油中心的主要“出血点”，亏损金额占中心所有业务总亏损的92%。
其中，中化弘润要想方设法减少亏损，提升经营管理水平，努力挖潜增收、降本增效，增强盈利能力，提高股东投资回报水平；
要继续提高对中化弘润管控的深度，强化风险管控和库存管理，使生产和经营更加平稳可控。
同时，原油期租船业务要抓好购船方案的落实工作，争取8月中旬完成船舶交割。
根据测算，购买4条船后，每年可减亏约7000万元。
再加上今年6-8月份3条船陆续到期后不再续约，原油期租船业务的减亏幅度还是比较大的。
2．抓好盈利未达进度、亏损超进度单位的经营。
包括原油贸易业务、部分成品油贸易业务，以及油品销售和仓储板块的部分下属企业。
各事业部和相关单位负责同志的工作要下沉，要深入一线认真分析和研究如何追赶盈利进度、如何将亏损控制在预算范围之内。
原油贸易业务要继续拓展其他优质资源，同时增强应对市场变化的能力，增加新的盈利手段，提高自营业务盈利水平和转口业务单桶效益，努力为中心多做贡献。
成品油贸易业务要在严控风险的基础上，提高市场研判能力，捕捉经营机会，提升业务内涵和盈利能力，努力扭转不利的经营局面。
油品销售业务特别是分销业务，要加强新定价机制的研究工作，在9月底之前提交研究报告；
要进一步完善组织架构、业务人员培养和激励机制，促进客户开发尤其是终端客户开发工作开展，提高工作积极性，同时完善客户管理体系，提升客户交易粘性。
仓储企业要在稳定核心客户的基础上，加大新客户开发力度，通过细化区域市场分析，及时把握市场环境变化带来的新增客户需求，主动出击，锁定并落实潜在目标客户，扩展核心客户群。
3．抓好完成预算进度单位的经营。
包括仓储事业部及其大部分所属企业、轻油国贸业务、部分加油站企业，要尽可能地多实现盈利，努力为石油中心分忧。
仓储业务要以提高资产使用效率和效益为核心，继续深入挖掘国际保税业务、长包业务的经营潜力，构建终端/高端客户相结合、服务附加值不断提升的业务结构，增加储罐单位立方收益，努力超额完成全年经营任务，和原油贸易业务一起为中心多做贡献。
轻油国贸业务要匹配西太炼厂的加工模式，确保完成全年成品油代理出口量，维护石油中心的权益。
加油站业务要不断探索适合市场发展变化的新营销模式，提升单站盈利能力，重点做好三个方面的工作：
一是不断提升单站油品销售能力，只有销售规模上去了，才能有效降低吨油运营成本，才有可能实现盈利。
二是加强加油站品牌建设。
要结合集团公司品牌建设咨询项目成果，不断完善品牌管理体系，合理利用现有资源，快速提升品牌影响力，提升市场占有率和获利能力。
三是大力推动非油品销售增长。
从发达国家经验看，非油品业务将是油站盈利的主要来源。
今年计划的非油品业务销售收入为1.5亿元，按20%-30%的毛利率看，贡献毛利将达到3000-4500万元，相关单位要给予非油品业务发展足够的重视。
4．抓好成本费用控制。
在“开源”的同时，我们还必须“节流”。
近年来，随着经营规模的增长和网络布局的完善，石油中心经营管理类费用增长很快。
中心曾多次强调要过紧日子，各单位务必要切实采取有效措施，严控经营、管理各项费用。
一是要进一步落实好成本费用压缩的各项安排。
中心在6月底下发了《关于加强石油中心管理费用控制力度的通知》，对费用控制工作提出了具体要求，各单位要层层分解做好压力传导，明确费用控制的责任人和部门，尤其是可控管理费用控制不力的单位，一定要动真格、见实效。
二是要加强执行过程中的监督。
中心财务部、各事业部要做好费用控制的跟踪检查工作，不能发完通知之后就不闻不问，要逐步建立健全相关工作机制，上下形成合力，
升级会员 