质量标准化评分标准Word格式.docx
《质量标准化评分标准Word格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量标准化评分标准Word格式.docx（115页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
13、安全质量标准化管理制度；
14、安全操作规程管理制度；
15、事故应急救援管理制度；
16、矿井主要灾害预防管理制度；
17、矿用设备、器材使用管理制度；
18、安全教育与培训制度；
19、火工品管理制度；
20、其它有关的安全生产管理制度的专项规定。
10
发现一条不符合扣0.5分
（四）安全投入：
1、有月、季、年度安全投入计划；
2、投入到位；
3、有安全投入明细台帐和使用情况；
4、安全设施、安全保护投入到位。
4
（五）安全教育培训：
1、有年度、月度培训计划；
2、有培训场所、教师、教材；
3、按计划完成培训任务，培训具有针对性；
4、培训情况和考核结果有记录；
5、按规定召开班前会和开展班组安全活动，并做好记录；
5、三级培训教育有记录；
转岗工种有安全培训记录，并考核合格后持证上岗。
5
（六）特种、井下作业人员：
1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；
2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；
3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗；
4、特种作业人员以及入井人必须建立台账进行管理，台账建立必须准确无误，能够真实反映作业人数。
（七）安全资料管理记录：
1、安全生产会议记录；
2、安全检查、安全隐患排查、处委派专职安监员巡查及整改记录；
3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；
4、职工“三违”、处罚、教育记录；
5、事故追查记录；
6、上级安全文件贯彻记录；
7、安全网员、青监岗员活动正常；
8、“安全管理”有实施办法、考核细则和评定结果。
（八）其他：
1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，并与当地医疗机构签订医疗救护协议，建立职工健康档案、并有急救设施，配备急救器材、装备和药品；
2、有雨季、冬季施工、防片帮及防坠（防跑车）等专项措施；
3、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品，并建立发放卡。
二、技术管理
（一）施工组织设计及措施管理：
1、有矿井地质、水文地质报告并做预测分析；
2、施工图纸必须经过会审并有记录；
3、项目开工必须在施工单位上级组织验收的基础上经监理等相关单位验收合格，并有批准的开工报告方可开工；
4、按国家有关规定编制、报批施工组织设计以及重大安全技术措施；
5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；
6、措施内容齐全、有针对性；
7、7、施工组织设计、专项方案以及安全技术措施、规程必须有书面的安全技术交底、贯彻记录，且审批、贯彻手续齐全；
8、安全技术交底有贯彻实施记录，签字齐全；
9、技术管理文件齐全。
（二）技术图纸：
必须建立完善的安全工程技术档案，及时填绘反映实际情况的图纸：
1、单位工程地质和水文地质图；
2、开拓系统平面布置图；
3、通风系统图；
4、井下运输系统图；
5、安全监测装备布置图；
6、排水、防尘、防火注浆、压风、抽放瓦斯等管路系统图；
7、井下运输系统图；
8、井上下通信系统图；
9、井上、下配电系统图且有会签；
10、井下避灾路线图。
（三）质量管理：
1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；
成立QC小组，有活动计划、内容和活动记录；
建立符合合同要求的质量目标并有考核；
2、项目部质量管理技术人员齐全；
3、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件；
4、水泥、钢筋、砂、石、锚杆、外加剂材料等主要材料有供方调查表和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；
5、建立质量监视和测量设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；
6、针对上级和建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果。
7、建立计量器具管理台帐，并具有检定证书。
8、项目部每月召开一次质量分析会，对存在问题有改进措施。
9.质量检查人员建立巡查记录，对发现的质量问题有整改措施和验证记录。
10、施工单位应当按经审查批准的施工图设计文件和工程建设强制性标准进行施工，不得偷工减料，不得擅自修改设计文件。
三、
基础设施及管理
（一）井架：
1、天轮平台周围要设围栏，有检修人员安全行走通道，牢固可靠；
2、井架的过卷高度符合规程要求；
3、井架安装避雷设施及接地装置；
4、检查、检修记录齐全。
（二）井口管理：
1、井口管理制度及各工种岗位责任制和警示牌齐全；
2、封口盘铺板用不燃或阻燃材料，盘面清洁，板缝、孔洞封严，井口护栏牢固可靠并配备足够的灭火器材；
3、井口进车线安装复式阻车器，出车线安装单式阻车器；
4、井口必须安装摇台或托罐装置；
5、井口安全门以及提升机应有信号闭锁；
6、井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生。
（三）悬吊系统及管理：
1、悬吊系统安装有检查、验收记录；
2、悬吊装置要有质量检验报告单；
3、独眼井临时改绞须布置安全梯；
4、罐笼提升必须有防坠装置，过卷缓冲装置定期检查及试验；
5、有钢丝绳出厂质保书和质量试验报告，质量合格；
有提升连接装置探伤报告和各种销轴探伤报告，且质量合格。
5、罐道绳按规定定期检查、张紧。
（四）井底设施及管理：
1、下井口必须安装托罐装置，且过放距离满足要求；
2、下井口进、出车线均应安装阻车器3、有警示信号；
4、有井底管理制度和安全警示标志。
四、
火工品管理
1、临时爆破材料库符合《规程》规定，且经当地政府授权部门批准；
2、建立爆破材料领退制度、电雷管编号等有关制度；
3、爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度；
4、爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合《规程》要求，爆破工必须按照说明书进行爆破作业；
5、实行爆破作业的掘进工作面，必须采用湿式打眼（由于地质条件所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和冲洗巷帮，掘进工作面实行放炮喷雾；
7、配有足够的爆破专业人员并持双证上岗；
8、特殊情况下爆破作业，必须有经施工、监理、建设等批准的专项措施；
9、放炮撤人距离、警戒设置和炮后进入工作面时间符合《规程》要求；
10、放炮母线挂在电缆的另侧，并扭结成短路。
五、
施工管理
1、掘进工作面控顶距离符合作业规程规定，严禁空顶作业，严格执行敲帮问顶制度；
2、临时支护形式必须在作业规程中明确规定；
3、架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取加固措施；
4、掘进巷道内无空帮现象，失修巷道要及时处理。
5、必须使用内注式单体液压支柱、摩擦式支柱或戴帽点柱作为临时支撑，在其保护下进行永久支护。
架棚支护巷道也可选用前探梁作为临时支护，两种临时支护均必须生根固定牢靠，顶部用背板背实；
6、工作面严格执行光面爆破，巷道成形规整，周边眼距和眼痕率符合要求；
7、锚杆锚索安装、网片搭接符合要求。
8、作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图，并随施工变化及时调整；
9、图版图文清晰、正确、保护完好；
图版悬挂位置合理，便于作业人员观看；
10、现场作业人员熟悉“三图一表”；
11、各巷道交叉点应有避灾路线指示；
12、坚持领导干部下井带班作业制度。
12
六、
运输设施及管理
（一）工程和设备质量：
1.临时运输巷道断面必须符合设计要求；
2.运输线路质量：
①主要运输线路、斜巷绞车道、井底车场、主要运输大巷、主运输石门、地面运矸、运煤干线达到合格；
②行驶人车的轨道必须达到优良；
③其它轨道应达到合格，无杂拌道（异型轨道长度低于50m为杂拌道）。
3.道岔质量：
①行驶人车的道岔质量达到优良,其它合格；
②掘进头耙矸机向后的第一个存（调）车场或新开的岔巷100m范围内允许铺设临时简易道岔，必须保证行车安全；
③道岔轨型不低于线路轨型，除②以外不得铺设非标准道岔。
4.轨道运输设备状态：
①各类运输设备完好；
②斜井（巷）人车、平巷人车和架空乘人装置全部完好；
③防爆电气设备不失爆。
6
（二）运输装备及运行保护：
1.机车行车保护：
①主要运输线路上道岔应设专人护管；
②有红尾灯；
③防爆型电机车必须完好并装备瓦斯超限报警及断电保护装置。
2.信号系统：
①同一水平同时行驶3台以上机车时，使用带有电气闭锁的信号装置；
②弯道、井底车场和其他行人密集地点（包括顶车作业区）使用预报警信号装置（同时发出声、光），关键部位的道岔使用道岔位置指示器。
3.斜巷提升安全保护：
①斜巷挡车装置符合《规程》第370条规定，操作灵敏可靠；
②斜井（巷）上、下口和中间通道口必须使用声光行车报警装置，并有行车不行人，行人不行车的醒目标志；
③斜井（巷）人车使用专用信号装置，上下人处应悬挂人员指示标志和照明。
（三）运输管理：
1、上、下山掘进安全设施（包括一坡三档、声光信号、行车语音提示等）齐全有效，安全间隙和躲避硐设置等符合《规程》规定；
2、运输设备、设施实行包机制：
①机车、矿车、人车等运输设备设施实现管、用、修一体化，机车、人车实行包机制（包括机车行车保护及通讯装置）；
②轨道、牵引网络等实行分段包片制。
3、机车制动距离、斜井（巷）车辆连接装置按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告；
4、有运输管理制度和有完整的设备运行检修及事故记录。
七、
地测防治水
（一）测量工作：
1、中腰线标定及时、准确：
（1）重要巷道的开口应有标定工作设计图和可靠的测量起算数据；
（2）巷道开口时须对作为起算数据的上一级导线（点）进行检测；
2、3000m以上贯通测量应有设计、审批、总结，3、贯通测量精度符合规程规定或工程要求；
4、坚持巷道开口、贯通、停头、复工及工程进度等通知单制度；
5、贯通通知单应按规定提前（岩巷20m-30m，煤巷30m-50m）送达调度室和有关部门；
6、测量原始资料和成果记录规范、完整。
（二）地质工作：
1、有甲方提供的地质报告书，施工中应及时做好日常地层描述、编录及收集工作；
2、作业规程中有掘进工作面的地质及水文地质说明；
3、巷道施工前，地质预报（预想剖面图、地质及水文地质说明）应及时送达调度室和有关部门。
（三）防治水：
1、严格执行防治水各项规定，有专业的防治水队伍，坚持矿井涌水量观测并有记录；
2、对受水威胁的区域有探水措施及记录；
3、有旧巷积水区、相邻报废积水小煤矿、断层、陷落柱、富水带范围、补给途径等专门资料；
4、水文地质条件复杂的矿井，每月进行一次防治水隐患排查，并有书面排查分析记录和报告；
5、防治水工程有施工设计，并按规定程序审批；
6、防治水工程结束后应有总结。
八、
一通三防管理
（一）通风系统：
1、平、斜巷施工必须有经审批的通风设计；
2、掘进工作面个数及串联通风必须符合《规程》要求；
3、工作面、峒室、巷道风量、风速符合《规程》规定；
4、严禁无计划停电停风；
5、改变井下临时通风系统时必须报单位总工程师审批；
6、掘进巷道贯通时，必须按《规程》规定制定安全措施；
7、井下（上）临时主扇必须有同等能力的备用主扇，且实行双回路供电；
8每旬至少进行一次测风并留有记录，在测风位置悬挂测风牌板；
9、有通风旬报、月报。
（二）局部通风：
1、局部通风机的安装、位置、最低风速符合《规程》第128条规定，不发生循环风；
两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源；
2、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井煤巷施工局部通风机必须采用双风机双电源自动切换装置，并采取“三专两闭锁”或选择性漏电保护供电，并每天有专人检查、切换试验并有记录；
3、局部通风机有专人负责并挂牌管理；
4、局部通风机的设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m，5.5kw以上的局部通风机装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外）；
5、风筒末端到工作面的距离煤巷不超过5米，岩巷不超过8米，风筒出口风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流中的瓦斯不超限；
6、.风筒接头严密（手距接头处0.1m处感到不漏风），无破口（末端20m除外）。
无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉7、风筒吊挂平直，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；
8、风筒无破口、无挤压、拐弯使用弯头，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接；
（三）瓦斯管理：
1、掘进工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚（瓦斯浓度在2%或以上，体积达到0.5m3）；
2、瓦斯检查人员执行巡回检查和请示汇报制度；
瓦斯检查牌板设在距迎头30-50m范围内；
每班检查次数、检查地点设置符合《规程》和有关规定；
瓦斯检查员在井下指定地点交接班，并有记录可查；
无空班、漏检、假检；
3、井下所有地点放炮都要执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度；
4、临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标，长期停风区必须在24hm内封闭完毕，必须切断通往密闭区的电缆、轨道、管路等设施；
5、排放瓦斯要有经批准的专门措施，并严格执行；
6、瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风（瓦斯）调度日报报项目经理、技术负责人审阅并签字；
7、无计划停电停风及瓦斯超限要组织分析事故并有记录
8
（四）通风安全监控：
1、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井必须装备瓦斯监控系统，配齐各种传感器、分站等安全设备备件，备用量不少于20%，保证24h连续运行；
2、各类传感器的稳定性不低于15天，安全监测监控设备每月至少调校1次，每10天必须使用校准气样和空气样调校瓦斯传感器校验1次；
3、下井人员按《规程》规定佩带便携式甲烷检测报警仪和自救器；
4、传感器的安设种类、数量、位置、报警点、断电点、断电范围、电缆敷设等符合规定；
5、甲烷传感器应垂直悬挂，设在风筒异侧，距顶板不大于300毫米，距巷道侧壁不小于200毫米；
6、配备足够专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护；
7、喷浆作业时要做好甲烷传感器防护，放炮时移动到安全地点，放炮后由班组长立即恢复设置到正确位置；
8、有通风安全仪器仪表使用、维修保养制度和设备仪器仪表管理台帐，并定期进行检查、维修、调试和校正，确保完好；
无过期、失效或漏检的仪器仪表；
9、地面中心站实行24小时值班制度，系统发出报警、断电、馈电等异常信息时，立即通知调度部门组织查明原因，处理结果应记录备案。
（五）防治煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出：
1、建立防治突出机构并配备专业人员；
2、装备矿井安全监控系统和抽放瓦斯系统；
3、进行区域突出危险性预测；
4、采取防治突出措施；
5、进行防治突出措施效果检验；
6、采取安全防护措施；
7、按规定配备防治突出装备和仪器；
8、有突出危险的煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置9、工作面揭穿突出煤层，必须采取安全防护措施，并探测突出煤层的有关参数，按《防突规程》要求采取措施。
（六）瓦斯抽放：
1、抽放瓦斯设施及抽放瓦斯应符合《规程》第146、148条规定；
2、定期测定抽放系统瓦斯流量、负压、浓度等参数，泵站每小时测定一次，干支管与抽放钻场至少每周检查一次，并对抽放钻孔有关参数进行及时调节；
3、一个掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min，用通风方法解决不合理时必须建立抽防瓦斯系统；
4、定期检查抽放系统，做到抽放管路无破损、无泄露、无积水，抽放管路要吊挂或垫高，离地高度不小于0.3m，抽放检测仪表齐全，定期校正，保证好用；
5、抽放工程必须按设计和计划施工，抽放钻场必须有观测牌板，各种记录台帐齐全；
瓦斯抽放率不小于25%。
（七）通风设施：
1、风门、密闭等设施设在支护完好，无片帮冒顶处，周边要掏槽，见硬底硬帮与煤岩接实，并抹有不少于0.1m的裙边；
2、设施前后5m周围内巷道，无杂物、积水、淤泥；
3、临时设施，木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥满抹或勾缝四周接触严密；
4、墙面平整，无裂缝、重缝和空缝，密闭前要设置栅栏、警标和说明牌板和检查箱；
5、每组风门不少于两道，通车风门间距不少于一列车长度，行人风门间距不小于5m。
进、回风井和井、回风巷的风门必须安装两道联锁的正向风门和反向风门；
门框要包边沿口，有衬垫，四周接触严密，门扇平整不漏风；
通车风门要设底坎挡风帘；
6、风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，成流线型，坡度小于300；
7、调节风窗的调节位置要设在上方，并可调。
（八）综合防尘：
1、掘进工作面回风流中距迎头50米内必须安装风流净化水幕，水幕能封闭全断面，井下煤（岩）转载点设防尘喷雾设施；
2、采用人工喷砼时，采用潮料，并使用除尘风机对上料口、余气口除尘；
3、喷浆施工人员要佩带防尘口罩；
4、耙矸机上方应安装防尘喷雾设施，掘进机作业时应使用内、外喷雾；
5、及时清除巷道中的浮煤积尘，定期冲洗管线巷帮，消除粉尘堆积；
6、每半月至少进行一次全尘测定，每月至少进行一次呼吸性粉尘测定，测尘合格率达70%以上。
；
7、煤巷或半煤岩巷掘进工作面应按《规程》规定设置隔（抑）爆设施；
8、掘进工作面要敷设防尘管路，硬管距迎头不得大于50m，胶带机巷每50m，其它巷道每100m至少设一个三通阀门；
9、所有运煤转载点必须有完好的喷雾装置，并正常使用。
（九）防灭火管理：
1、在井口房、车间、胶带机头机尾等有火灾危险处按规定配备足够的灭火器材，放置在醒目位置并保持完好;
2、井口附近20米内不得有烟火或用火炉取暖;
3、严禁在井下进行电气焊作业，特殊情况必须电气焊时，必须有批准的电气焊安全措施；
4、人员不得携带任何点火物品入井；
5、井下清洗风动工具必须使用不燃性和无毒性洗涤剂，井下使用的油脂、棉纱、布头等必须存放在盖严的铁桶内，不得乱放乱扔
（十）管理制度：
1、项目部设立通风管理部门，人员设置符合公司和《规程》规定；
2、通风队管理制度齐全，有各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，并严格落实；
3、每月至少进行一次通风隐患排查，召开一次通风例会，并有通风工作计划和总结；
4、每年编制通风，防治瓦斯，防治粉尘，防灭火安全措施计划；
5、有局部通风管理牌板，安全监测管理牌板、调度值班记录、通风队值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录，瓦斯台帐、通风仪器仪表管理台帐等；
6、各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时；
7、瓦检员、爆破工、监测工、测风员、抽放泵司机等有培训计划、培训考核记录，并做到持证上岗。
九、
机电 管理
一、设备指标：
1、机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，防爆设备还必须有防爆合格证；
2、在用机电设备完好；
3、防爆电气设备及小型电器防爆率100%；
4、无国家明令要求淘汰的设备。
发现一处不符合扣1分
二、提升系统。
（一）提升机安装调试1、有提升机安装措施；
2、有安装、调试记录；
3、绞车安装完毕应由有资质的部门进行性能测试；
且要合格；
4、绞车高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验。
（二）管理制度与记录：
1、有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度；
2、有运行、维修记录和钢丝绳检查记录记录规范；
3、钢丝绳经试验，有合格报告；
4、有八大保护试验记录；
5、有提升连接装置探伤报告和罐笼防坠试验报告，且质量合格；
6、提升容器与管线、井壁之间，提升容器之间安全间隙符合《规程》要求。
（三）绞车房管理：
1、提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作，上班时间不准带手机，着装规范；
2、执行8小时工作制；
3、按规定应配备的技术资料（电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征使用履历及维修记录；
4、安全用具（绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫）完好；
5、防灭火设施（灭火器、砂箱、工具）齐全；
6、车房采光照明要良好，且有应急照明设施。
（四）供电与信号通讯：
1、供电按规定具备双回路或内环供电；
2、提升信号要声光兼备；
3、有可视系统，高瓦斯矿井井口用防爆探头；
4、绞车房与井口要有直通电话。
（五）保护装置：
提升机应有①过卷保护；
②过速保护；
③过负荷和欠电压保护；
④限速保护；
⑤深度指示器传动失效保护；
⑥闸皮磨损或闸间隙保护；
⑦松绳保护；
⑧减速功能保护装置。
⑨后备保护⑩信号闭锁保护、
紧急制动保护（六）辅助装置：
1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定，残压不超过规定；
2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常；
3、高压换向器栅栏有电气闭锁；
4、润滑油欠压保护要起作用；
5、绞车制动闸盘保持洁净；
且偏摆不超限；
6、调绳装置完好；
7、提升信号与安全门及摇台闭锁，8、罐笼提升时过放距离内不能有积水。
三、压风系统：
1、有压风机安装措施及安装、调试记录；
2、有机房管理制度、运行记录、检修记录；
3、螺杆式压风机有巡查记录；
4、安全用具、防灭火设施齐全；
5、各种保护齐全、有效；
6、各仪表指示准确、压力调节器灵敏可靠。
螺杆式压风机要定期换油，有随机换油记录（不漏油、滤网完好）。
四、地面供电系统：
1、有变电所安装措施及安装、调试记录；
2、变电所运行、检修记录、整定值变更记录齐全，并有计算过程；
3、有供电系统图并会签；
4、普通变电所有专人值班、移动变电站有巡查记录；
5、安全用具、防灭火设施齐全；
6、电缆沟有盖板，出入电缆洞要封堵；
7、开关柜完好；
8、缆线吊挂整齐，地下埋设有电缆沟，穿墙有套管；
9、电缆中间接线用接线盒；
低压电缆可不用接线盒，但接线、绝缘包扎要符合要求，且三相接头之间留有安全间隙，并有套管；
10、所有缆线禁止明接头；
11、接
升级会员 