CQC工厂检查记录表Word格式.docx

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若无,见方位示意图附件

门牌号变化,见证明附件

7.注册商标：

8．体系证书（初始取证，监督核对有效性）:

附件

9．现场生产的认证产品名称型号规格

10．其他需要说明的情况：

填写说明：

抽样数量：

2-4个记录

抽样情况：

主要指被检查的人员，文件，记录（包括对供应商进行选择，评定和日常管理的记录；

关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明;

产品例行检验和确认检验记录；

例行检验和确认检验设备运行检查的记录；

不合格品的处置记录；

内部审核的记录；

顾客投诉及采取纠正措施的记录。

零部件定期确认检查记录；

标志使用执行情况记录；

运行检验的不合格纠正记录），关键生产设备；

例行、确认检验设备，产品一致性检查情况等。

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1.职责和资源

1.1职责

人员职责文件号：

质量负责人职责是否满足质量保证能力要求的规定?

职责简述:

质量负责人：

职务：

质量负责人任命书：

质量负责人能力

对CCC制度理解程度:

是否有足够的权力:

技术负责人（若适用）:

1.2资源

与认证产品有关的职工数：

工厂生产设备情况（设备名称、规格型号、设备编号等）

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工厂检验计量设备（名称、编号、测量范围、生产厂家等）

工厂相关人力资源情况（关键岗位人员培训、特殊工种资格等）

抽样检查，抽样数量：

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负责人：

认证标志的妥善保管和使用程序

文件名称及编号:

认证标志保管、使用执行情况（仅适用于监督检查）

标志购买申请文件

名称及编号：

标志购买发票或购买明细表

编号：

认证标志发放管理中心的批准、印刷、模压标志通知书

有效日期：

认证标志保管,使用加贴记录（记录编号、使用日期、领用人、保管人）（背书/取证）:

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2.文件和记录

2.1质量计划或类似文件

2.1.1是否建立和保持文件化的质量计划/类似文件/质量手册（名称及编号等）

2.1.2产品设计目标/标准

企业采用的国家标准：

（名称及标准号）

企业制订的企业标准：

2.1.3认证产品的工艺流程图（名称、图号等）

2.1.4认证产品技术图样：

（图纸名称、记录编号）

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2.2文件和资料的控制

2.2.1是否建立并保持了文件化的文件和资料的控制程序（名称及编号、文件记录清单编号及内容等）

2.2.2文件发布前和更改是否由授权人审批（质量体系文件名称及编号、审批人、审批日期；

技术文件名称及编号、审批人、审批日期）

2.2.3程序文件中是否规定了更改、作废、销毁的相关规定?

简述规定：

2.2.4文件的更改和修订状态得到识别（更改方式、更改和修订状态标志或识别方法等）

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2.2.5文件发放回收记录（文件名称，记录编号，发放、回收日期）

2.2.7现场抽查和使用处是否可获得文件的有效版本（文件名称及编号、版本号、状态标志或识别方法）

2.3质量记录

2.3.1是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序（文件名称及编号等）

2.3.2质量记录（记录类别、名称、标识、保管、贮存、适宜的保存期限和处理等）

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3.采购和进货检验

3.1供应商的控制

3.1.1供应商的选择、评定和日常管理的程序（文件名称及编号）

3.1.2关键元器件和材料的合格供方名录（（背书/取证）：

3.1.3对合格供方进行评定（供应商名称、提供产品名称型号、记录编号、评价方式、评定人、批准人、评定日期）（背书/取证）：

3.1.4对合格供方进行日常管理

日常管理记录（供应商名称，提供产品名称型号、供货业绩记录、控制记录、日期等）（背书/取证）：

3.2关键元器件和材料的检验/验证

3.2.1关键元器件和材料的检验/验证程序及定期确认检验程序.（文件名称及编号）

3.2.2关键元器件和材料的检验/验证记录（名称、验证内容或检验项目、技术要求、判定准则、验证或检验方法、）（背书/取证）：

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3.2.3关键元器件和材料由供应商检验时，是否对供应商提出明确的检验要求？

（关键件及材料的名称、供应商名称、主要检验要求、检验数量或批次、检验结论）

3.2.4关键元器件和材料定期确认检验记录（名称、规格型号、方法、检验项目、频次、检验机构、人员、日期等）（背书/取证）：

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部门负责人:

4.生产过程控制和过程检验

4.1关键工序的识别（关键工序识别方法、使用设备型号规格、设备编号、人员能力等）

关键工序作业指导书（名称、编号、工艺步骤、方法、要求及对工艺过程监控等）（必要时）

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4.2生产过程的环境是否有要求，其条件是否满足规定（温度、湿度、噪声、振动、磁场、照度、清洁度、无菌、防尘等）？

规定要求:

实际环境条件:

4.3可行时，对适宜的过程参数及产品特性进行监控？

（工序名称、记录编号、产品名称及规格型号、监控要求及内容、监控日期、记录人）

4.4是否建立了生产设备维护保养制度（文件名称及编号、设备种类、日常维护保养要求、定期维护保养要求）？

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设备的日常维护保养记录（记录编号、设备名称、日期、责任人）

4.5生产过程检验（工序检验点、认证产品特性的表示方法、工序检验项目、方法、放行准则）

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5.例行检验和确认检验

5.1认证产品的例行检验和确认检验程序（名称及编号）

5.2例行检验要求（产品名称、规格型号、检验项目、内容、方法、判定等）

5.3确认检验要求（产品名称、规格型号、项目、方法、判定、实施、频次）

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5.4例行检验记录（记录编号、日期、产品名称、数量、检验员、检验项目、结论等）（背书/取证）

5.5确认检验记录（记录编号、日期、产品名称、数量、检验方式/检验员、检验项目、结论等）（背书/取证）

5.6进行例行检验和确认检验的人员其操作和使用检测设备的方法是否准确、熟练？

人员:

准确性:

熟练性:

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9.认证产品的一致性

9.1关键元器件和材料、结构和性能等的变更控制程序？

（名称及编号、变更对象、内容、变更控制要求、变更时机、变更实施及要求）

9.2认证产品变更前是否向认证机构申报并获批准（变更内容、获得批准文件等）

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11.现场指定试验

11.1指定试验的依据：

11.2样品来源:

抽样基数：

11.3指定试验所用产品的信息：

产品名称：

产品型号：

产品规格：

出厂编号：

生产日期:

11.4指定检验项目及判定：

可见报告

（工厂试验原始记录必须取证.）

11.5指定试验所用检测设备的运行检查考核是否符合要求：

可见运行检查取证内容

11.6指定检验所用的检测设备

上次检查发现的不符合项，工厂的整改情况验证：

上次检查发现的不符合项简述:

整改措施:

本次检查验证方法/记录:

本次检查发现企业未购买标志,未获得模压印刷批准或过期,滥用标志的情况,应要求工厂停止出货，并封存产品。

（应附书面要求,由企业盖章确认）

本次检查结论为现场验证或不通过时,应要求工厂停止出货，并封存产品。

（应附书面通知,由企业盖章）

一致性检查未能检查到的类别（按工厂界定码）,暂停该类证书.每类别至少检查一张证书,其他该类别无法提供成品进行一致性检查的证书填写（一致性检查声明）,在要求期限内提供成品.

12一致性检查

样品来源：

抽样基数：

12.1认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品？

使用说明书：

铭牌内容（取证）：

产品编号：

型号规格：

生产日期:

工厂名称：

技术参数：

12.2产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；

若不一致，是否向认证机构申报并经确认。

（必要时照片说明）

安全结构检查

外形尺寸：

主母线布置：

功能单元连接方式：

二次线的绝缘固定和防护：

开关器件和元件应按照制造厂厂说明书安装（使用条件、飞弧距离、隔弧板的移动距离等等）进行安装

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12.3产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；

（取证）

①开关、绝缘导线、母排的生产厂、型号、规格、布置是否与产品描述一致？

规格尺寸是否不小于产品描述？

电器元件名称型号规格厂家

铜母排：

型号:

厂家:

绝缘导线：

②绝缘支撑件（母线框、绝缘子、母线夹板、主电路用接插件等）的型号、规格、生产厂是否与试验报告？

绝缘支撑件名称型号厂家

12.4发现一致性不符合时，是否要求工厂停止出货，并封存产品。

（应附书面要求,由企业盖章）

一致性检查记录每个证书对应一份该记录。

.4.5现场指定试验

型号规格：

试验项目

认证标准要求

测试结果

判定

备注

1导体电阻（20℃）

≤Ω/km

2绝缘厚度最薄点

≥mm

3绝缘厚度平均值

4绝缘外经

≤mm

5电压试验

V/5min,不发生击穿

6护套厚度最薄点

7护套厚度平均值

8电缆外经

mm

测试人：

见证人：

测试的其他背景信息：

4外形尺寸

下限mm上限mm

5绝缘线芯电压试验

6成品电缆电压试验

V/5min,不发生击穿