漯河工信部门部门预算公开Word文件下载.docx

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4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河市工信委机关共有办公室、综合科等11个内设机构，总经济师1名。

负责管理市集体工业联社、市中小企业担保服务中心等4个归口预算管理单位。

市工信委主要职责有：

一是提出全市新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

二是拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推动实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

三是监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；

指导相关行业加强安全生产管理；

负责组织行业内煤、电、油、气、运等生产要素的调度和协调，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

四是拟定并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公务服务平台建设；

促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

五是负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照省政府和市政府规定权限审批、核准省和市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

六是组织实施国家和省、市高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

七是承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

八是拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

九是指导各县区开展集群式产业转移工作，督导重点签约项目落实，组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作。

十是负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；

负责中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；

会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

十一是统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；

促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；

推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新型业态发展。

十二是承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设。

（二）部门预算单位构成

　市工信委为市财政局的一级预算单位，部门预算由5个二级预算单位组成。

具体为：

1、市工信委机关

2、市中小企业信用担保服务中心

3、市集体工业联社（市创业服务中心）

4、市信息服务中心

5、市中小企业服务中心

（三）人员构成情况

漯河市工信委机关及归口预算管理单位共有在职职工77人，离退休人员34人。

二、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：

1、2018年是我市工业转型攻坚的关键时刻，在外部环境的影响下，工业经济长期积累的深层次矛盾进一步凸显，上行拉动与下行压力相互对峙，稳定增长的难度大于预期，下行压力依旧较大。

一方面要着力提升存量稳增长，以巩固提高传统动能防止工业下滑，为工业调整结构、转型升级争取时间和空间；

另一方面，要优化增量促升级，通过培育新动能为增强工业整体活力和竞争力备足后劲。

2、全市信息化按照集约化建设原则，保民生、提效率、促发展。

扩大平安城市视频监控覆盖范围，建设居民电梯智能化监管平台，时限公共场所无线WIFI等民生性工程。

建设不动产登记系统、综合审计系统等电子政务工程，提高政府工作效率。

支持和发展智能制造，提高农业信息化水平，促进产业高端化发展等。

（一）收入支出预算总体情况说明

　　2018年收入总计2787.07万元，支出总计2787.07万元，与2017年相比，收、支总计各增加223.59万元，增长8.7%。

主要原因：

今年基本收入、支出比去年增加，项目资金比去年增加市级信息化建设专项资金1000万元，市区重点公共场所无线WIFI覆盖专项100万元等。

（二）收入预算说明

2018年收入预算2787.07万元，其中：

2017年部门预算结转35.7万元，财政拨款收入2399.37万元，专项收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入352万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算2787.07万元，其中：

基本支出919.26万元，占33%；

项目支出1867.81万元，占67%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算2399.37万元，政府性基金收入352万元。

与2017年相比，一般公共预算收支预算减少136.03万元，下降5%，下降的主要原因：

今年增加信息化专项资金648万元资金，市区重点公共场所无线WIFI覆盖专项资金100万元。

比去年减少500万科技创新奖，工业大会奖励金及会议费415万元。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为2399.37万元。

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）109.08万元，占年初预算4.5%；

医疗卫生与计划生育支出（类）46.23万元，占年初预算1.9%；

资源勘探信息等支出（类）2181.86万元，占年初预算91%；

住房保障（类）支出49.2万元，占年初预算2.1%；

教育（类）13万元，占年初预算0.5%。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<

支出经济分类科目改革方案>

的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

为适应改革要求，我委《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出910.89万元，其中：

人员经费828.21万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费82.68万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为352万元。

支出具体情况如下：

主要用于市级信息化建设。

（八）我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为5.8万元。

2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。

持平原因我部门“三公”经费基数小，加之车辆老化，很难继续压缩经费。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务用车购置及运行费5.5万元，其中，公务用车购置费0万元；

公务用车运行维护费5.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费预算数预算数与2017年持平。

持平原因我部门严格公务用车审批及报销手续，在保证工作正常开展的同时，尽量压缩公务用车费用。

公务用车购置费预算数与2017年持平。

（3）公务接待费0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算数与2017年持平。

持平的主要原因是我部门公务接待费用基数小，2018年我部门将继续按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（十）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

　市工信委2018年机关运行经费支出预算82.68万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（2）政府采购支出情况

我委2018年政府采购预算安排556.24万元，其中：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算556.24万元。

采购内容包括信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。

（3）政府购买服务支出情况

我委2018年政府购买服务预算安排729.58万元，政府购买服务内容包括电子政务内、外网、市综治物联网、城市治安道路视频监控系统、市级财政国库网上支付扩面网络等项目租赁费，市区重点公共场所无线WIFI覆盖费用，专家评审费用等。

（4）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我委共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金350万元，为城市治安道路视频监控系统租赁费项目。

2018年，我委拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金100万元，主要对市区重点公共场所无线WIFI覆盖项目，经费100万元，进行绩效评价。

（5）专项转移支付项目情况

　　2018年，我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。

三、名词解释

1、财政拨款收入：

是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。