完整版高强力输送带生产经营项目可行性研究报告文档格式.docx
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淄博
2009.4
中石油独山子石化公司
SSBR
独山子
2009.6
中石油吉林石化公司
EPR
吉林
2009年中期
山西合成橡胶公司
CR
3.0
大同
长寿化工总厂
4.0
重庆
2009下半年
2008-2009年两年间，我国将新增长合成橡胶产能约为60万吨/年左右，届时我国合成橡胶总产能将达到265万吨/年，其中SBR、SBS、CR将完全能够满足国内市场需求。
比较丰富的原材料资源也为我国橡胶管、带产品大量出口奠定了基础。
产品结构与国际接轨。
改革开放以来，橡胶管、带行业大力调整产品结构，取得了显著效果。
输送带中化纤带、钢丝带、PVC带、PVG带的比例超过90%，传统的普通棉帆布带比例不到10%，与工业发达国家相当；
V带中线绳结构V带比例超过50%，接近国际先进水平；
软管中化纤缠绕管、编织管、针织管，钢丝编织管、缠绕管以及树脂软管比例超过60%，也接近国际先进水平。
由于产品结构与国际接轨，有利于我国橡胶管、带产品出口。
生产工艺装备先进。
我国橡胶管、带工艺装备经过引进和消化吸收，其设备制造和主要企业的工艺装备水平也已接近世界先进水平，例如钢丝绳输送带生产线、包布V带生产线、纤维缠绕胶管生产线等，其设备性能及自动控制水平都比较高。
国内需求逐年提升。
随着我国国民经济的飞速发展，我国在能源、电力、冶金、建材、码头等行业获得了极大的发展，而输送带产品与这些行业的发展息息相关。
在较长一段时期内，市场前景较好。
面临进军国际市场的机遇。
我国橡胶管、带产品虽然已具备大量出口的基本条件，但是实际出口量还较少。
入世进一步了推动我国成为世界传统工业产品的加工基地，橡胶产品是典型的传统工业产品，而且我国橡胶工业已经具备一定基础，完全有可能成为世界橡胶产品的加工基地。
企业应抓住机遇，积极参与，必有收获。
1.3、项目承办单位
兖州翰邦胶带有限公司
项目负责人：
马伯平
1.4、项目拟建地区、地点
山东省兖州市经济开发区义海路北
1.5、研究工作依据和范围
（1）、研究工作依据：
a、国家有关法律、法规和相关产业政策。
b、国家发改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》。
c、兖州翰邦胶带有限公司提供的有关资料。
d、兖州市国民经济和社会发展计划。
e、兖州市经济开发区经济发展战咯。
（2）、研究工作范围：
根据兖州翰邦胶带有限公司项目的初步规划方案，本研究工作范围主要是：
a、项目产品评价及分析
b、产品市场分析及预测。
c、项目选址及建设条件
d、项目规模与技术方案。
e、土建及公用工程方案。
f、环境保护。
g、生产安全与消防。
h、机构配置、人员组织及培训。
r、项目实施计划及进度安排。
j、投资估算及资金筹措。
K、财务及经济效益分析等。
2、可行性研究结论
该项目符合国家产业政策,不属于国家法改委《产业结构调整指导目录（2005年本）》提出的限制类、淘汰类项目。
符合国家产业结构发展方向，项目产品生产工艺装备先进，科技含量高，品种全、质量好，产品结构与国际接轨，具有较强的市场竞争力和可持续发展的广阔前景。
且生产原料供应充足，产品国内需求逐年提升，并面临进军国际市场的机遇。
经项目研究组初步评估，本项目达产后，预计可实现年产1000万平方米高强力输送带的生产能力，预计正常年销售收入为50000万元（含增值税）。
年利润总额预计为6465万元。
年实现所得税预计为1616万元。
年实现净利润预计为4849万元。
销售利润率预计为12.9%；
投资利润率预计为23%；
投资利税率预计31.5%；
投资回收期预计为5.8年。
通过研究分析和评估认为，企业只要加强经营管理，狠抓节能降耗、增收节支，该项目经济效益和社会效益较好。
是切实可行的。
第二章、风险规避及措施
1、增强自身的技术研发能力
为规避市场风险，项目单位在选用先进生产设备及生产工艺的同时，要加强对本行业国际国内技术前沿的研究，及时掌握最新的动态，做出相应的决策。
一方面，加大与有关高校和科研院所的技术合作及其他国内外知名公司的技术合作；
另一方面，尽快加大投资扩建自己的产品研发中心，增强自身的技术研究开发能力，确保不断提升设备技术的参数可靠性及产品生产工艺手段，以保持产品生产技术的先进性。
2、加强对宏观经济环境的研究
进一步加强国家政策、宏观环境、市场发展及有关经济信息的收集，加强对国家经济动态的分析、研究工作，
增强对经济与市场变动的预测，适时调整生产经营及销售策略，尽量减少宏观环境及经济周期变化对生产经营造成的不利影响，同时积极培育产品的市场竞争能力，实现市场多元化，积极开拓国际市场，以分散和降低对国内市场及政策依赖的风险。
3、关注产品的生命周期
加强项目产品市场的调研，加快新产品开发的速度，积极拓展产品的应用功能及领域，使项目产品始终处于同类产品生命周期的黄金阶段。
4、积极参与国际市场竞争
抓住输送带业进军国际市场的有利时机。
从世界范围来讲，橡胶管、带工业相对于轮胎工业而言，发展相对滞后，集团化、国际化程度较低，传统工业特点还比较突出，市场竞争不像轮胎那样激烈，这就为本项目产品快速进入市场提供了有利条件，也为产品进入国际市场提供了有利条件。
项目单位要抓住输送带业进军国际市场的有利时机，争取让自己的产品在国际市场上占据应有的份额。
5、严格按照国家标准或行业标准生产
狠抓产品的质量，严格按照国家标准或行业标准组织生产。
目前，我国胶带工业整体发展水平与国际先进水平基本同步。
创新开发了一批接近国际先进水平又具有中国特色的胶带生产技术装备，逐步使我国胶带生产技术水平上了一个新的台阶。
高强力输送带在自主创新、产品设计方面，在应用新材料、采用新工艺、节材节能方面，在设备改造连续化生产方面，在产品的检验，售后服务方面，都与发达国家保持着同步发展的势头。
目前，我国已有30余个产品国家标准或行业标准。
这些国家或行业标准基本上都是参照国际标准或国外先进标准制定的。
2003年起，国家又对阻燃输送带和汽车V带两类产品实施了生产许可证制度，这对我国胶带产品质量水平的提高又是一个极大的促进。
项目单位在生产的初始阶段就要严格按照这些国家标准或行业标准组织生产，严把产品质量关，生产出高质量的产品，创出自己的名牌。
6、注重人才和技术的引进
项目承担单位要尽快完善产品的研发、制造、检测及销售服务体系。
在人才、技术、市场方面，广纳行业人才，建立实施有效的激励机制，充分调动科研开发人员的工作积极性。
与此同时，不断大量引进、吸收当今国内外先进的生产技术，并将这些技术广泛应用于其产品设计与生产中。
加强内外科技力量的联合。
以科技进步和创新为动力，致力于抢占科技制高点。
主要工艺设备、开发试验设施、检测手段达到国内先进水平。
质量管控准备通过实施ISO9001—2000质量体系认证，并全面纳入到生产管理的各个生产环节。
第三章、市场预测与产品促销
1、市场预测
1.1、我国工业化水平快速提高带来商机
胶带工业的发展主要依赖于煤炭、钢铁、水泥、电力、港口、矿山、汽车、石油、纺织、轻工、机械等工业的发展。
“十一五”以来，我国国民经济持续、快速发展，带动了上述各行业的发展，也给胶带工业带来了良好的发展机遇。
2008年，我国煤炭产量超过27.16亿t；
钢产量达到4.6亿t；
发电量达34.04亿千瓦时；
水泥产量约13.88亿t，均居世界第一；
汽车产量达1000万辆；
大、中型拖拉机完成21万台。
同时，国家采取扩大内需的举措，预计在一段时间内还将继续实施，无疑还将带动汽车、建材、轻工等行业的发展。
此外，西部大开发战略和国家重视“三农”的政策，也将在一个较长的时期内持续进行，这都将为我国胶带工业开拓了一个广阔的潜在市场。
我国是煤炭生产大国，井下输送带的用量占世界第一。
随着煤炭工业的持续发展，一大批500万吨甚至超过千万吨的大型矿井陆续建成，大规格、高强度的阻燃输送带的需求量越来越大，特大型矿井要求使用宽度超过1600mm甚至超过3000mm、强度超过2500N／mm甚至达到4000N／mm的阻燃输送带，这种输送带运载量大，输送距离长，因此，项目承建单位要抓住机遇，采用新型的骨架材料，生产出强度高，使用寿命长、带体薄、重量轻的优质输送带，才能满足市场要求。
根据目前我国经济发展势头看，未来包括输送带在内的整个胶带行业以及其下游行业都将继续稳步增长。
预计需求量将可能超过1.5亿m2。
今后一段较长时期内，包括“十一五”期间，我国胶带工业仍是一个持续稳定发展的时期，并呈逐年上升趋势。
无论是输送带，还是传动带国内市场前景都较好。
1.2、胶带工业面临开拓国际市场的发展机遇
从国外市场来看，同样给我国胶带工业提供了发展机遇。
北美市场作为世界上最重要的经济体之一，市场容量巨大。
但是受到金融危机影响，美国经济形势不断恶化，美国经济步入衰退的可能性大大增加，2008年10月芝加哥采购经理人指数（PMI）降至37.8，远低于48.5的预估值，美国制造业不断萎缩。
加拿大经济也已经出现衰退迹象，制造业面临重重困难。
墨西哥经济增长形势也不容乐观，2009年制造业就已经逐步丧失竞争力。
北美制造业的衰退可能会对当地的输送带制造企业产生较大影响，导致当地供给能力下降，这为我国输送带企业出口北美市场，扩大市场占有率带来机会。
２００８中国国际工业博览会上，多位专家呼吁，面对国际金融危机，我国应大力发展输送带业，提升行业国际竞争力，在金融危机中寻找机遇，进一步提升基础装备工业的自主创新能力，做强实体经济的根基。
我国输送带行业具备规模出口的实力，同时产品已出口到众多国家和地区。
其中，仅用金属加强的硫化橡胶制输送带及带料主要出口到朝鲜、澳大利亚、日本和法国；
仅用纺织材料加强的硫化橡胶制输送带及带料进出口结构主要出口到意大利、南非、韩国和巴西；
仅用塑料加强的硫化橡胶制输送带及带料进出口结构主要出口到拉脱维亚、巴基斯坦、香港和哥伦比亚。
这些都为我国输送带行业进一步扩大出口规模和出口范围奠定良好的基础，可以预见，我国输送带行业出口市场前景看好。
全球知名咨询机构理特管理顾问公司全球首席执行官迈克尔（ＭｉｃｈａｅｌＲ．Ｔｒａｍ）博士说，金融危机对中国这样具有实力的国家可能会成为机遇，尤其对于输送带业这样受金融危机冲击较小的行业，是引进世界先进技术，形成自主核心竞争力、完成产业升级的“黄金机会”，做强输送带业，将有力推动中国经济平稳发展。
1.3、经济刺激计划带来输送带需求增加
经济增长的悲观预期迫使各国政府纷纷出台大规模经济刺激计划，在对金融系统实施救助之外，必然要增加政府公共开支，刺激经济增长，加大基础项目建设投入，这将增加对于输送带产品的需求，我国输送带产品出口有继续增长的可能。
2、产品促销
2.1、落实销售计划
在销售计划落实的过程中，项目单位销售部门核心任务就是企业的客户资源计划。
客户资源计划是指，根据企业既定的销售计划，协调各项资源，分析出完成销售计划所需的客户资源需求，制定相关的客户获取、客户培育、销售跟踪以及推进计划。
可帮助企业有效配置资源，将销售计划落到实处，提升企业“执行力”。
客户资源计划包括产品销量计划、区域计划、部门计划、员工计划、资源调配计划等，还包括市场开拓计划、竞争计划、客户拓展计划等。
好的销售计划一定是符合企业自身特点、适用于本企业发展现状的计划。
这就要求项目单位按照企业的实际情况多维度的来制定销售计划，使销售经理可以具体细致地将上述各项目标分解到产品、客户、区域、部门、员工等手中，从而完成销售任务。
建立产品销售网络。
通过各地区经销商代理制的网络模式是很适合我国国情的基本模式，但需要在此基础上完善二级联销体的建设，更重要的是要引导培养各地的经营大户逐步成长为渠道网络的领袖，形成对区域内的垄断能力，形成规范有序的规模经营，具备对二级网络和终端的控制能力和配送服务功能。
既可完整地执行项目单位的营销政策、做足产品应有的市场，又可配合厂家在当地营造品牌、引导消费、创造需求。
另外，要不断提高参与国际市场竞争的能力，加大适销对路产品的开发和产品质量的提高，努力开拓国际市场，力争在国际市场上占有一定的份额。
2.2、利用电子商务开拓项目产品出口
电子商务是以网络化、数字化技术环境为依托进行的一种全新商务形式，它作为经济全球化和信息网络化的产物，成为全球经济最具活力的增长点，有力地推动了世界经济的发展和繁荣。
放眼未来，电子商务无疑代表着未来贸易方式的发展方向。
其日益广泛的推广应用将给社会经济带来巨大的变革和收益。
橡胶工业也不例外，世界著名橡胶企业无不充分利用国际互联网等，进行品牌宣传、物流控制、原材料采购和产品销售以及用户服务。
据美刊《现代轮胎》今年元月份的问卷调查表明,91%的轮胎经销商反映,在最近5年中,他们通过互联网销售的轮胎占其销售总额的20%左右,其中6%的轮胎经销商网上销售额已达到总额的21-30%,3%的轮胎销售商网上销售额已占到销售总额的41%,.另一项网上调查表明,79%的人承认其20%的轮胎销售额是来自网络,其中5%的人宣称，网上销售额已占总销售额的50%。
国内也有橡胶管、带企业通过网站宣传扩大出口的典型例子。
橡胶界人士认为电子商务在橡胶工业的应用，必将彻底改变传统的营销方式，是营销方式的一个革命，将有力的降低企业成本，提高企业经济效益。
因此，项目单位应重视电子商务应用，建立自己企业的网站，在中国橡胶工业协会的网站上宣传自己，通过电子商务开拓橡胶管、带产品出口新的增长点。
积极参加国内外橡胶展览会，中国橡胶工业协会和中联橡胶（集团）合作，已经在国内外成功举办十几次国际橡胶展览会，有利的促进了中国橡胶工业对外经贸合作。
去年在俄罗斯、印度、英国举办了展览，取得丰硕成果，今年将于9月在美国、10月在南非、11月在上海举办中国橡胶工业展览会，为橡胶企业开拓对外经贸合作提供一个难得机会，项目单位应抓住机遇，积极参与，必有收获。
第四章、项目选址及建设条件
1、项目选址
（1）地理位置
该项目坐落在兖州市经济开发区义海路北侧，位于兖州市新城区。
兖州地处鲁西南平原，在省政府规划的“济（宁）—兖（州）—曲（阜）—邹（城）”组群结构大都市的中心位置，区位优势明显，公路、铁路交通四通八达，物流畅通，是鲁西南最大的物质集散地和客运中转站；
资源丰富，是国家重要煤炭基地；
是山东三大丰水区中唯一尚未大量利用的地区。
兖州市经济开发区依托母城得天独厚的优势，加之园区内“七通一平”的配套设施，高标准的绿化亮化，优质高效的投资服务，时时体现“服务态度柔性化、服务方式个性化、服务水平专业化”的理念，处处彰显“生态、效率、平安、和谐”的魅力，当之无愧地成为政府服务的高地、投资成本的洼地、客商兴业的福地。
（2）、地形、地质、地貌：
兖州地处鲁中山地泰沂山区西部南山前倾斜平原。
西部汶水南泛，冲积地貌明显；
东部泗水向西南宣泄，地形向西南倾斜；
中部府河、杨家河二水并行，地势低洼。
地面高程60—38米，高差22米，平均海拔49米，平均坡降1/1500。
平原面积64670公顷，占18.94%；
缓岗6792.2公顷，占10.48%。
境内山丘属泰山山脉。
城西15公里处有奥陶系灰岩残丘裸露，为兖州唯一的山丘嵫阳山。
其海拔东峰75米，西峰72.5米。
长1.5公里，宽1公里，占地1.5平方公里。
山为石灰岩，清代已零星开采，虽令禁而不止。
“文化大革命”期间，山林砍伐馨尽，加之开山采石，现东峰已成深谷，西峰部分尚存，亦失旧时风貌。
土壤共有3个土类、5个亚类、7个土属、30个土种。
在土地总面积中，褐土居多，计49392.8公顷，占76.2%，，适宜种植小麦、玉米、地瓜等。
属低产土类。
（3）、气候
兖州全市光热资源丰富，全年光照日数2406-2903小时，年太阳辐射总量124.7千卡/厘米2，4-10月份是玉米等夏秋作物生长旺盛期，此期大于10℃的辐射量为87千卡/厘米2。
兖州属半湿润暖温带气候区，具有春季干旱多风，夏季湿热多雨，秋季温和凉爽，冬季干冷，冷热明显，四季分明等特点。
历年平均气温13.6℃，春季19℃，夏季22℃，秋季20.5℃，冬季-0.3℃。
全市以1月份气温为最低，平均-2℃；
7月份最高，平均26.4℃，全市≥0℃积温5025℃，≥5℃积温4981℃，≥10℃积温4505℃，≥15℃积温3747℃，≥20℃积温3674℃。
全市无霜期210-240天。
历年平均降雨量733毫米，主要集中在夏秋季，雨、热同季，适于玉米等秋作物生长。
（4）、水文
河流属淮河流域，主要有泗河、白马河、府河、南泉河四大水系的季节性河流20条，河道总长为235.2公里，均汇入南四湖。
泗河境内长32公里，流域面积11.2平方公里。
府河境内长25.8公里，流域面积567平方公里，有支流12条。
（5）、植被
境内原生植被为次生植被所代替。
以道路林网为连线，农田作物为主体，自然草被作镶嵌，形成了有乔木、灌木、草木和低等植物相结合的群落，占总面积的82%。
农作物因密植而郁闭度高，农田占植被面积的80%，林地占19%，自然植被仅占1%。
2、建设条件
该项目占地面积42100平方米。
项目所在地地形开阔平坦，海拔高程38—60米，地貌以微斜地、洼地为主，区内地基承载能力为110KPA，地下水常年水位10—12M，根据地震烈度区划图（1990），该区地震烈度为7级。
历年平均气温13.6℃，全市无霜期210-240天。
年平均降雨量733毫米，主要集中在夏秋季，雨、热同季。
327国道从项目所在地通过，往南三公里即为日东高速入口，往东两公里有汶邹公路与327国道交汇。
再往东18公里可达京福高速入口，交通条件十分优越。
根据对本项目的工艺、运输、消防、安全、卫生、环保的要求，项目区能配备较为完善的供水、排水、供电、通讯等基础设施。
综上所述，项目建设区经济、交道、水电供应、气候地理条件等诸多因素皆可满足项目建设要求，确属项目投资发展的理想之地。
第五章、项目设计方案与建设投资规模
1、初步设计方案
为节省人力，降低成本，提高生产效率和产品质量，高强力输送带的工艺装备应向连续化、自动化、功能化的方向发展。
1.1、采用多层复合成型机，具有胶片合幅拼缝和胶布恒力贴合功能，成型质量稳定。
1.2、压延机大型化，多能高效，可以热贴合，提高输送带半成品质量。
1.3、采用滚筒头挤出覆盖胶片，胶片均匀。
1.4、硫化工艺连续化、张力均衡、成品质量稳定。
2、设计原则
2.1、贯彻技术进步的方针，按照高起点、专业化的方向建设。
2.2、极采用新技术、新工艺和高效专用设备，提高产品质量，拓宽产品服务领域。
2.3、术引进和消化吸收相结合，积极创新，提高产品开发能力。
2.4、保证生产能力、产品质量和技术水平，本项目重点投资所需生产设备和检测仪器，并考虑相应配套工程。
2.5、设应符合国家有关环境保护方面的规定和要求
3、项目厂房及配套设施建设规模
根据企业的发展规划和对市场的预测，并考虑到资金筹措和协作配套条件的可行性，本项目的目标是建成年产1000㎡高强力输送带的生产规模。
在项目建设区内，新建综合生产车间3座，建设原材料库、成品库、办公楼、职工食堂等设施，建筑面积约33260平方米。
主要包括：
生产车间：
为钢排架结构，钢梁钢柱、屋面采用钢屋架、兰色彩板，室外装修涂料兰白间隔，地面为水磨石地面。
建筑面积约26000平方米.
原材料库、半成品库等4300平方米。
辅助生产设施：
包括变电室、空压机房、机修站等。
建筑面积约360平方米。
服务设施：
主要包括办公楼、职工食堂等相应设施。
建筑面积约2600平方米。
公用动力部门和系统：
电气系统、给排水系统、消防系统、废水处理系统等。
厂房等设施投资表
序号
工程名称
数量
单位造价（元）
总投资（万元）
1
土地购置
63.219亩
250000
1580
2
综合生产车间
26000㎡
1000
2600
3
办公楼
2000㎡
1500
300
4
库房
4300㎡
430
5
职工食堂
600㎡
900
54
6
泵房、传达等
360㎡
36
硬化绿化地面
8000㎡
250
200
其他费用
500
合计
5700
主要生产设备表（单位：
万元）
设备名称
规格型号
单价
金额
切胶机
XQ-8
2台
密练机
XN-110/30
3套
开练机
XK-550
6台
70
420
压延机
XY-31610﹡1730
2套
600
挤出机
XJ-65
17
34
成型机
1300＋2﹡200
50
100
硫化机
1.8×
10m
1200
2400
1.4×
2000
胶片冷却装置
XPG-660
130
260
烘干装置
XGD-1800
150
行吊
20T﹡24M
1台
20
5T﹡24M
10
5T﹡12M
8
变压器
1600KVA
1套
硫化仪
5KN
升级会员 