创业计划书终结Word格式.docx
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7.2生产运作系统运行……………………………………………28
第八章公司管理……………………………………………………33
8.1组织结构………………………………………………………33
8.2人员招聘………………………………………………………37
8.3工资及奖励制度………………………………………………38
8.4企业文化建设…………………………………………………40
8.5管理控制方式…………………………………………………41
8.6企业管理规章…………………………………………………42
第九章投资预算与财务分析………………………………………43
9.1投资预算………………………………………………………43
9.2财务分析………………………………………………………45
9.3利润分析………………………………………………………48
第十章风险分析及对策……………………………………………50
10.1风险分析………………………………………………………50
10.2应对策略………………………………………………………50
第十一章附录………………………………………………………51
11.1国内主要竞争对手分析报告…………………………………51
11.2化妆品市场调查问卷…………………………………………52
11.3公司生产工艺国家专利证书…………………………………55
第一章执行总结
1.1项目概述
谷润生物是一个以倡导“回归自然，绿色发展”理念的新兴酶制剂公司。
公司依托科研高校建设，拥有一项国家专利技术生产工艺。
拟设计五类产品，涉及科研、农药、洗涤、食品及日用化工等多个领域。
合理的战略规划与管理体系将使该项目得到很好的实施。
1.2市场定位
酶制剂作为一个新兴行业，市场存在着巨大的潜力。
我公司依托自身优势定位“绿色”市场，依托产品优势开拓各个市场，初期阶段主要面对各大洗涤企业、食品企业、农药企业，日用化工企业、各高校及科研单位等。
顺应时代发展，在不久的将来定能成为一个国内酶制剂领域的后起新星。
1.3竞争优势
公司相对于其他同类公司在生产工艺上有着相对的优势；
而在产品方面我公司设计的五类产品，既有传统的科研类、洗涤类以及食品类用酶，也有目前研究领域较热的生物农药类和化妆品类添加剂，相对于同类公司在产品涉及领域有着巨大的发展前景；
同样在市场方面我公司的产品价格较其他同类公司低10%—15%左右，也具有很大的竞争优势；
此外我公司是绿色发展企业，受到国家政策的鼓励与支持，在未来的发展道路将很据竞争力。
1.4生产销售
公司为生产销售制定了严谨的发展战略。
在公司成立初期分为两个发展阶段，第一阶段对于生产采用租用生产线及厂房策略，降低投入，打开市场；
第二阶段，加大投资建设，巩固稳定市场，开拓新市场，将企业做大。
至于销售方面在第一阶段更多的采取主动出击式的直销模式，争取与各工厂，高校，科研单位建立合作关系；
到第二阶段采取多管齐下的销售模式，进一步扩大市场。
1.5团队介绍
我公司创业团队由六名大学生组成，两位高校教授精心指导，主要工作由学成开展。
以下是团队成员简介：
王建磊，男，制药工程09级学生，负责团队的全面工作。
曾任院团工委组织部部长，团工委副书记。
自学工商企业管理第二学位，能掌握一些管理软件，如VF。
曾带领团队参加全国首届嘉汉杯创业大赛，进入复赛。
参加大学生创新实验计划并获得优秀奖。
张宗辉，男，制药工程09级学生，负责公司技术研发。
熟练掌握化工原理、制药工程、制药工艺等相关知识。
工作细致认真，学习成绩优秀并连续获得专业奖学金。
曾担任班长和公益社团主要负责人。
主持大学生创新实验计划并获优秀奖。
时翔，男，金融09级学生，负责公司财务管理。
经济学基础知识扎实，同时也学习了管理学的基础理论，对财务分析，投资项目有一定的了解，可以熟练的制作相关报表。
学习成绩优异，多次获得校“三好学生”称号。
曾主持大学生创新实验项目。
柴振尧，男，经济学10级学生，负责公司人事管理。
熟练掌握管理学、统计学、财政学、微观宏观经济学、市场营销等专业知识。
曾任学院就业指导部副部，组织过各种面试大赛，创业大赛，对比赛流程熟悉。
刘婷婷，女，制药工程10及学生，负责公司营销策划。
多次参加社会实践活动，曾经参与过企业的广告策划，并且具有市场营销方面的知识储备。
曾任院科创部副部，曾多次获得优秀学生干部称号。
郭亚华，男，制药工程10级学生，负责公司生产监管。
熟练掌握专业知识及生产工艺流程，思维严谨，学习成绩优异，曾获得国家励志奖学金。
曾担任院编辑部部长，发表过若干文章。
1.6财务预测
公司在财务预测上分为两个阶段。
第一阶段公司为缩小投资，增大项目可实施性，采取生产线及厂房租用制，拟用启动资金100万，预计年产值500万，利润100万左右，时间为三年；
第二阶段，增大投资，建设厂房及生产线，拟投入资金1200左右，年产值突破1500万，静态资金回收期为4年左右。
第二章产业背景和公司概述
2.1产业背景
2.1.1酶制剂产业背景
酶作为生物催化剂，在许多化学反应中具有不可低估的作用。
酶催化剂作为生物进化的高级形式，与一般的化学催化剂相比，它可以在非常温和的条件下高效、专一地催化底物转变为产物。
酶工程技术已成为生物工程技术的重要组成部分。
无论是基因工程、蛋白质工程、细胞工程和发酵工程都需要酶分子的参与。
酶催化的高效性、特异性及产品的高效回收、简单的反应体系等优点使酶工程技术成为现代生物技术的主要支柱之一。
自20世纪中叶以来，工业用酶制剂市场得到了蓬勃发展。
据统计数据表明，1981年工业酶制剂生产量约65000吨，产值4亿美元，1985年工业酶制剂约生产75000吨，产值约6亿美元，1998年全世界工业酶制剂销售额高达16亿美元。
进入20世纪90年代后市场对酶制剂的需求进一步增强。
从总体来看，世界酶制剂的生产量正以每年8%左右的速度递增，酶制剂的生产品种已由原来的十多个发展为数十个。
1994年以来酶制剂市场量最大的是洗涤剂用酶，第二位是淀粉加工用酶，以后依次为乳制品加工、制酒工业、纤维工业和饮料业等。
2.1.2碱性蛋白酶产业背景
碱性蛋白酶是一类非常重要的工业用酶，广泛存在于动、植物及微生物中。
微生物来源的蛋白酶都是胞外酶，与动、植物来源的碱性蛋白酶相比，除了具有动植物蛋白酶所具有的全部特性外，还具有下游技术处理相对简单、价格低廉、来源广、产量高、菌体易于培养、高产菌株选育简单、快速、适于大规模工业化生产等优点。
碱性蛋白酶主要应用于洗涤行业中，在制革、食品等其它行业也有广泛应用。
目前我国洗涤行业中加酶洗涤剂也占90%以上，且占有率有上升趋势。
我国碱性蛋白酶的研究发展很快。
目前，国外碱性蛋白酶主要应用于洗涤及皮革等行业中，99%以上洗涤剂均添加了碱性蛋白酶，因此市场需求出现了供不应求的现象。
相信随着碱性蛋白酶研究的进一步深入，该现象将会得到有效的缓解。
当前国外碱性蛋白酶高产菌株的选育主要用基因工程技术和蛋白质工程手段进行工业微生物菌种的定向选育。
2.2公司概述
陕西谷润生物科技有限公司成立于有绿色农科城之称的杨凌，公司毗邻植物资源丰富的秦岭，借助自身所处的地理优势，充分利用周边地理优势和依托科研平台支撑，引进先进的生物酶生产加工技术和经营管理模式，立志于成为中国国内最大的农药、生化药物、洗涤行业日用化工业等与生物酶产品有关的专业生产商，倡导和引领发展绿色农业，共享现代农业的美好未来。
2.2.1公司拟用名称
陕西谷润生物科技有限公司
谷润生物，谷润与英文Green谐音，取义绿色；
谷润倒过来是润谷，也有滋润大地，回归自然之意。
紧扣公司的发展理念：
回顾自然，绿色发展。
2.2.2公司标志
2.2.3公司理念
回归自然，绿色发展
第三章产品介绍
3.1产品简介
本公司以核心产品碱性蛋白酶为基础原料，以科研为先导，以原料基地为基础，以技术和人才为保障，秉承“回归自然，绿色发展”的理念，专业、专注于生物酶产品的研制、开发和生产。
公司在碱性蛋白酶的基础上开发出一系列相关产品，包括：
1.科研专用酶（系列名：
润学）
2.农药添加剂（系列名：
润物）；
3.洗涤添加剂（系列名：
润涤）；
4.食品添加剂（系列名：
润粮）；
5.天然化妆品添加剂（系列名：
润肤）
等五大系列产品，涉及农药、食品、日化、洗涤等行业。
产品品种涉及面广，品种齐全，规格多，公司通过坚持不懈的科研开发，推陈出新，形成了工业级、食品级、医药级、试剂级等各种等级系列产品，可满足国内外生产应用厂家、科研机构、院校等不同层次的需求。
3.2产品分类阐述
3.1.1润学系列科研专用酶
随着基因工程技术研究的深入和应用技术手段的完善，碱性蛋白酶成为科学研究领域的热门研究对象，目前，我国碱性蛋白酶研究已经达到了分子水平，在生物学领域如基因工程和蛋白质工程等，化工领域如酶催化、物质降解纯化等等，关于碱性蛋白酶的研究涉及工业技术、生物科学、农业科学、医学、卫生、数理科学、环境科学等多个领域，以说在研究的各个领域都涉及到碱性蛋白酶相关的性质研究和应用研究，因此高校、科研院所的碱性蛋白酶需求量还是较大的。
自行实验室生产碱性蛋白酶耗时耗力，并且不能达到所需的碱性蛋白酶纯度，一般大学院所和研究结构是购买专业公司生产的商品试剂。
但是市场上的碱性蛋白酶产品往往质量参差不齐，纯度和酶活力很多都达不到科研用试剂要求，因此推出科研专用酶产品，在此市场领域具有竞争潜力和发展空间。
基本信息
产品类别：
科研专用酶
级别：
超纯、高纯
含量：
99%
产品规格：
25g
价格：
100元/瓶
3.2.2润物系列农药添加剂
随着化学农药产品的种类和产量的增加，其施用范围也不断扩大，农药残留已对人类和生态环境造成严重的威胁，而生物农药由于其高效、安全、无毒、无残留、无环境污染的优点，已成为农业发展中最为活跃的研究领域。
近十多年来，由于各国的重视，生物农药研究和生产都有了很大的发展，目前化学农药每年以2%的速度递减，而生物农药却以5%的速度递增。
特别是我国作为农业大国，在2001年加入WTO后面对着国际市场上激烈的竞争，微生物资源在农业上的开发和利用也迎来了前所未有的历史机遇和挑战，其发展将有利于解决当前农业生态环境中的难点问题。
为了保护生态环境和实现农业的可持续性发展，开发出具有自主知识产权的微生物农药显得意义深远，且具有广阔的市场价值和应用前景。
微生物杀虫剂具有无污染、无残留和对人体危害小等特点，但也存在作用时间长、侵染力弱、杀虫效果迟缓等缺点。
而许多细菌能够分泌碱性蛋白酶，降解昆虫寄主的表皮蛋白质，协助菌体侵入虫体，提高杀虫剂的毒力，克服生物杀虫剂迟效和不稳定的缺点。
因此可在生物杀虫剂中添加碱性蛋白酶，开发出高效的生物农药。
我公司正是抓住这一发展动态，利用专利技术生产工艺，大量生产生物农药碱性蛋白酶添加剂，开拓这一市场，促进农业绿色发展。
农药用碱性蛋白酶
酶活力：
0.5万
酶活力保存率：
30%
4000元/吨（5吨起）
3.2.2润涤系列洗涤添加剂
碱性蛋白酶是目前市场上流行的洗涤添加剂，占到洗涤剂添加剂的90%以上，市场较成熟。
此酶能大幅度提高洗涤去污能力，特别对血渍、汗渍、奶渍、油渍等蛋白类污垢,具有独特的洗涤效果。
碱性蛋白酶在技术上采用细菌原生质体诱变处理方法,从国内碱性蛋白菌生产菌2709枯草杆菌中研究选育出若干稳定高性能菌株,在后处理上,采用去渣盐析沉淀法,减少了蛋白酶的杂质含量和产品特有的气味，提高了溶解速度,与洗涤剂有更好的配伍性,延长了保质期。
面对洗涤行业如此广阔的市场，我公司也不会错过这个机会。
公司将应用专利生产技术，提高生产效率，生产出更高效，更匹配的洗涤添加剂，而且公司会对该类产品进行专项加工，使其在应用中损失最小，利益最大，效果最强。
洗涤专用酶
5000元/吨
3.2.3润粮系列食品添加剂
碱性蛋白酶常应用于食品行业动植物蛋白质的水解，生成多肽或氨基酸，形成具有独特风味的蛋白质水解液。
例如：
面粉是面包制作过程的主要原料。
它含有不溶解的谷蛋白，这决定了面包的质量。
通过碱性蛋白酶可以通过限制性降解来修饰小麦谷蛋白。
酶处理的面团可以增加其韧性和机械强度从而增加其应用范围。
过量使用蛋白酶可以减少面团的混合时间和增加面包的产量。
使用细菌蛋白酶可以增加面团的延展性。
综上所述，碱性蛋白酶在食品行业有着广泛的应用，我公司针对这一行业加大生产监管力度，生产出合格的食品级蛋白酶。
食品级碱性蛋白酶
20万
100元/公斤
3.2.4润肤系列天然化妆品添加剂
“爱美之心，人皆有之”，化妆品行业正以飞一般的速度迅猛发展，而“绿色”又是化妆品类产品的新宠儿。
天然活性化妆品顺应回归大自然的发展潮流和人们的消费心理。
随着我国加入WTO,国产化妆品与国际名牌的竞争将加剧,天然活性化妆品,特别是中草药化妆品将是我国化妆品取胜的法宝。
而酶制剂的应用更是将部分天然药物中的有效成分凸显的淋漓极致。
天然的原材料加入天然的酶制剂添加剂，使生产出来的产品符合各类人群的要求。
这将是未来化妆品行业发展的一个潮流。
而我公司洞察到这一发展领域，准备开发化妆品生物酶添加剂这类产品，推动天然类化妆品的发展。
化妆品酶添加剂
有效成分含量：
90%
产品价格：
5000元/瓶
第四章市场调查与分析
4.1市场容量与趋势
近十年来，酶制剂产业已经成为生物工程的重要组成部分。
它的发展非常迅速，预计到2012年销售额将达到40亿美元。
酶制剂对我国的国民经济发展起着非常重要的作用。
酶制剂工业作为高技术产业，是21世纪最有希望的新兴产业之一。
酶制剂是一类具有生物催化能力的蛋白质，它以用量少、催化效率高、专一性强的特点，在生物技术应用领域备受瞩目。
目前在世界范围内蛋白分解酶是工业酶种中应用得最多的一种酶，约占酶总量的60%。
其中碱性蛋白酶就占25%。
碱性蛋白酶广泛存在于细菌、放线菌和真菌中，其中以芽孢杆菌碱性蛋白酶的研究最为广泛和深入。
碱性蛋白酶在改善人民生活质量、降低劳动强度、节约原料和能源、保护环境等方面发挥着重要作用，并产生巨大的经济效益和社会效益。
在高技术日新月异的今天，碱性蛋白酶在日用化工、食品、环保、医药及一些新兴产业中更是具有巨大的市场潜力，发展前景极其广阔。
本公司的产品涉及碱性蛋白酶有关的多个行业，具有十分可观的市场容量与发展前景。
4.2调查结果
根据项目进展情况，我公司对于即将开发出的五类产品均做了调查，而对于科研用酶、洗涤用酶、食品用酶已有比较成熟的市场，在上文的产品概述中也有佐证，在此不作过多介绍。
下面我们主要将我们对生物农药用酶及化妆品用酶这两个新兴领域的相关调查做以报告。
4.2.1农药市场
1、国外市场
欧美发达国家均把生物农药作为现代农业的朝阳产业发展。
统计资料表明，仅在2003年美国环保署（EPA）登记的生物农药有效成分和产品分别达256和912种。
化学农药近年来在全球销售量长期处于徘徊、低迷状态，而生物农药却一直保持10％以上的年增长率，2009年生物农药产品销售额超过55亿美元，约占农药总销售额17％以上。
虽然目前以新兴科技为依托的新型生物农药市场份额较小，但是发展势头迅猛，以目前的增长速度市场前景十分可观。
2、国内市场
我国是农业大国，常年需要防治面积超过3亿hm2次，但是采用生物药防治病虫害的只占10％左右。
生物农药应用需求范围涉及所有农作物，因此市场十分广阔。
以杨凌地区市场为例，杨凌全区总面积135平方公里，根据《杨凌现代农业示范园区规划纲要》，仅在杨凌地区就有杨凌现代农业示范园区规划面积约83000亩，其中耕地面积61656亩，保守估计每年大约需要农药量30万瓶，另外加上杨凌其他地区的农业生产用药，每年约需要农药50万瓶，杨凌地区的现代农业园区对生物农药需求巨大，本公司产品具有非常强的竞争力和巨大的市场需求。
4.2.2化妆品市场
化妆品、个人护理用品市场伴随着中国经济的高速成长，业已成为一个巨大的市场，其成长速度远高于其它行业和产品。
近年来，日化行业更青睐中药、草本植物、低碳、补水、矿物、药妆、精油护肤等概念，许多日化企业借助在天然范畴内的产品定位，填补了市场的空白。
根据世界权威调研公司TNS（环亚市场研究咨询公司）的数据，天然植物化妆品已经成为全球化妆品的流行趋势。
随着消费者越来越成熟和理性，她们将逐渐地选择天然植物为原料的个人护理品。
在2008年开始的经济机中，唯有植物概念化妆品成长最为迅速。
2009年全球天然植物化妆品的销售额突破70亿美元，2010年突破100亿美元。
我国从2008年开始推行化妆品产品全成分标识也充分证明，有潜在危险的化学原料将逐渐被替代，而替代它们的就是日益流行的天然植物原料。
我们在西安地区进行了随机调查，此次调查采取了直接访问和网上调查两种形式。
发出问卷300份，回收有效问卷300份。
调查对象中，15～25岁、26～36岁、37～50岁各100人。
现就市调结果进行分析。
消费群体
该产品消费群体主要有三种：
学生、白领和层次较高的自由职业者（广告人、自由撰稿人等）。
消费群体以"
26～36岁"
和"
37～50"
这两个年龄段最为集中。
以上职业和年龄段的消费群体正是年轻富激情、对时尚最为过敏并且非常注重皮肤保养的一族。
购买因素
在对"
您选择化妆品的原因：
"
一项调查中，可窥见其购买因素。
在列出的诸多因素中，"
使用效果好"
、"
品牌效应"
、"
朋友推荐"
依次位居三甲。
对于鱼龙混杂的化妆品，别是对于润肤（有其强劲品牌对手-相宜草本），效果才是最关键因素。
购买种类
调查结果显示，15～25岁的消费者有70%以上选择经常使用出植物类的化妆品，这更体现着年轻人追求着绿色时尚：
而37～50岁的消费群体却不注重是否为植物类的化妆品，这更体现中年人崇尚简单高效的生活习惯，所以植物产品的扩大化宣传尤为关键，这样才会是消费群体更加庞大。
购买场地
在列出的诸多购买场地中，"
专卖店"
远胜于其它选项而高居榜首。
这也符合该化妆品消费群体对化妆品效果与品质的卓越追求。
价格定位
统计表明，大约60%的调查者的化妆品定位在50～100元之间，这正与年轻人很注重皮肤的保养与健康想符合，也说明中年妇女也同样拥有着一颗爱美之心，在化妆品的使用上追求高品质、高质量，这也需要我们提高理念与品质定位。
调查显示，如今八成以上的消费者在选购日化用品时更加倾向于天然原料成分产品，植物天然类产品已经成为市场的主流，份额达到60％之多。
有82.7％的女性白领在选购时倾向于霸王、伊卡璐、百年润发等“植物派”品牌,相对于传统化妆品具有较强的竞争优势。
4.3预计市场份额和销售额
国内、国际市场需求量大，市场前景广阔。
国际市场的需求同时刺激了国内市场的发展,公司初期产品以国内市场为主,发展一段时期后考虑开拓国际市场。
公司根据市场情况以及公司初始建立情况，初期以开拓市场为主，不追求过高得到销售额，等到稳定发展后会加大建设资本，增加生产线，重新调整市场份额和销售额。
公司初期阶段为三年，预计年销售额在500万左右，每种系列产品均占100万，均衡开拓市场。
公司稳定阶段，预计从2015年起，会投入资金扩大建设。
据农业部统计数据，预计到2015年，预计我国生物农药将占农药总份额的30%。
仅据此一项预算,本公司预计生物农药用酶占国内市场份额0.5%-2%,销售额500—1000万元（中小型同行业企业年销售额）；
而对于洗涤用酶、食品用酶以及科研用酶较成熟领域也将进一步扩大生产，总销售额达到500万；
对于新兴化妆品领域会加大科研力度，预计市场份额500万。
公司初步计划从2015起年总销售额达到1500万。
4.4市场发展走势
虽然目前亚太地区的生物农药仅占整个农药市场的1%~2%，但随着该地区民众环保意识的不断加强、对化学农药限制的不断加大以及新技术新产品的不断涌现，该地区的生物农药市场将快速发展。
美国弗若斯特沙利文咨询公司最近发表的研究报告预计，到2017年，亚太生物农药市场份额将提升至4%~5%。
2010年，亚太生物农药市场销售收入达4990万美元，预计2011~2017年，该市场将以年均4.1%的速度增长，2017年销售收入将达6600万美元。
2010年，亚太地区微生物源农药市场的销售收入为2890万美元，占整个生物农药市场收入的58%%。
弗若斯特沙利文公司预计，未来7年，该市场将以年均5.1%的速度增长，市场份额将提高至62%。
2010年中国化妆品市场的总容量高达1232亿元，而根据中国的下一个五年计划，预计到2015中国的化妆品市场容量将达到2300亿元。
且在未来五年，中国化妆品市场将保持15%的增长速度。
而从化妆品行业人均消费额对比来看，目前中国化妆品市场潜力巨大，尤其在天然绿色产品方面空间广阔。
第五章竞争分析
5.1竞争环境概述
生物科技行业属于技术密集性产业，产品对技术要求强，可复制性差，整个行业在一些新兴领域生产技术还不够成熟，存在较大技术上的进入阻碍。
但由于行业内也没有垄断性企业，进入壁垒相对较小，因此竞争会比较
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