衡安医院运营预测Word文档下载推荐.docx
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毗邻湿地,环境优美、空气新鲜、交通便利。
2、政策优势:
2016年8月市卫生和计划生育委员会批准增挂“市儿童医院”牌子
国家允许医生多点执业;
远程会诊的开展;
分级诊疗制度的实施;
报销比例的倾斜;
3、技术优势:
新医院定位:
大专科、小综合⑴大专科:
儿科、老年病科
一是儿科:
建设两个省级重点专科:
儿童神经内科和新生儿科
儿童神经内科:
①开展癫痫综合治疗中心:
形成脑电监测单元,主要收治各种癫痫病人,尤其是难治性癫痫;
为患儿提供综合、全面、多元化选择的诊疗服务。
②精神心理专业:
针对儿童的心理健康、神经心理发育、精神状况等进行测试评估、访谈诊断、治疗干预。
新生儿科
①建设更为先进的NICU及新生儿病房,开展高危新生儿早期诊断、干预项目。
成为辐射长治地区新生儿医疗中心。
②开展新生儿疾病筛查、新生儿游泳等技术项目,满足患儿家长最基本需求。
二是老年病科:
以围绕服务老年人为主,开展心血管、脑血管、慢阻肺、糖尿病等慢病康复治疗。
建立脑卒中快速通道,先后与第一军医大(南方医科大)、北医三院万峰教授团队、武汉协和医院进行了合作洽谈。
据2014年流调资料统计,全国脑血管发病率为219/10万,冠心病发病率为1/万、高血压发病率为11.26%、糖尿病发病率为11.6%。
40岁以上成年人慢阻肺发病率为8.2%。
根据以上老年病疾病谱变化,结合我国将面临老龄化的趋势,市内没有一所专业化的老年病专科医院,选择发展老年病专科是“夕阳事业、朝阳产业”,也可以说是填补我市医疗领域的一项空白,前景光明。
⑵小综合:
作为县级公立医院,主要承担区域内居民的常见病、多发病诊疗,急危重症抢救与疑难病转诊。
尤其分级诊疗政策的实施,县域内就诊率达到90%左右,基本实现大病不出县。
二、收益预测
根据2014年郊区新农合住院患者费用测算(数据来源:
区农合办)全区农业人口约16万,新农合年住院1.5万人次,按照平均住院日6--7天、次均费用7000-8000元。
另外,全区城镇居民约15万人,按照国家有关规定,这部分人的门诊、住院治疗需在区域内解决。
(国卫医发〔2014〕48号“全面提升县级医院综合能力工作方案”:
县域内就诊率达到90%左右,基本实现大病不出县。
)
参照国家卫计委《2015年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》,2015年居民年均就诊5.6次,医院次均门诊费用233.9元,人均住院费用8268.1元。
新医院投入运营后,前三年收入预测如下:
第一年:
住院10000人次,
人均费用8000元;
门诊250000人次,
次均费用240元,两项合计140000000元。
按照5%利润计算,纯收入7000000元。
第二年:
住院13000人次,
门诊270000人次,次均费用240元,两项合计168800000元。
按照5%利润计算,纯收入8440000元。
第三年:
住院20000人次,
门诊300000人次,次均费用240元,两项合计232000000元。
按照5%利润计算,纯收入11600000元。
新院建成后,设计共有床位400张,根据医院市场规律,
第一年开放200张床,医院住院患者维持在200人左右,按最低收入计算:
(1)门诊收入以每日门诊量200人计,每人平均费用100元,则全年收入:
200×
100×
360=720万元;
(2)住院收入以每人住院10天,住院费3000元计算,全年收入3000×
200(床位)×
36(周转次数)×
90%(使用率)=1944万元。
预计全年保底收入2664万元,
除去支出部分:
①资、福利支出:
3万元/人×
200=600万元;
②其他支出(含办公、水、电、交通、通讯等)200万元/年,不可预测支出30万元/年,第一年药品及耗材采购940万元/年;
合计经营成本:
1565万元,纯利润为884万余元。
第二年利润预测:
床位增加到300床,
(1)门诊收入以每日门诊量300人计,每人平均费用100元,则全年收入:
300×
360=1080万元;
300(床位)×
90%(使用率)=2916万元。
预计全年保底收入3996万元,
3.3万元/人×
250=825万元;
②②其他支出(含办公、水、电、交通、通讯等)250万元/年,不可预测支出40万元/年,药品及耗材采购1400万元/年,合计支出2319万元,纯利润为1481万元。
第三年利润预测:
床位增加到400张床到达饱和,
(1)门诊收入以每日门诊量400人计,每人平均费用100元,则全年收入:
400×
360=1440万元;
400(床位)×
90%(使用率)=3888万元。
预计全年保底收入5328万元,
①工资、福利支出:
3.6万元/人×
300=1080万元;
②其他支出(含办公、水、电、交通、通讯等)300万元/年,不可预测支出50万元/年,药品及耗材采购1900万元/年,合计支出2785万元,纯利润为1998万元。
如此类推,前三年业务增长量较快,第一年纯利润净增长52%左右,第二年纯利润净增长51%,第三年后达到接纳饱和状态后,每年收入按二成递增,人工成本费按一成递增,纯利润净增长放缓,预计增长幅度为20%。
3、投资回收周期预测
医院经济分析单位:
万元
根据以上经济数据分析,项目一期建设总投资9167.45万元,收回总投资成本约6年时间。