血加工项目分析Word文档格式.docx

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2、建设规模与目标：

年产血浆蛋白粉1200吨，血球蛋白粉4800吨。

3、主要建设条件

当地及周边地区动物血源能满足项目需求，供应可靠；

场址能满足项目用地要求，且留有适当的发展用地；

地基承载力等条件能满足项目要求；

在征地、动力供应、交通运输等方面与朝阳市配合默契，协作可能性强；

地形平整、当地建筑材料充足、施工期水电供应方便，施工条件优越。

4、主要技术经济指标

（1）项目总投资：

1582.5万元

（2）达产年销售收入：

9960万元

二、市场预测

（一）产品市场供应和需求预测

国外对动物血的开发始于上世纪初，初期主要用于饲料工业。

随着科技的发展，德国、丹麦、瑞典、法国等国的食品专家用猪血分离出血浆蛋白、血球蛋白作为补品和添加剂，加入香肠、布丁、糕点、面包、挂面中。

猪血还被用于家具的黏合剂，酿酒工业中的澄清剂，甚至被用于提取许多有生理功能的制品，如血红素、超氧化物歧化酶、凝血酶等。

在日本，许多大型企业和研究机构对血液深加工、高附加值的开发研究较早（如三菱食品公司、旭工业公司、伊藤肉食品公司等），并多以分离技术和酶解技术开发血液产品，其中包括生物制剂、医药、实验试剂、天然食品着色剂、保健食品、农业养殖饲料等。

（二）国内食品级蛋白粉市场需求情况分析

在国内，大型的肉制品企业双汇、雨润都在使用美国产品的血浆蛋白，金锣、唐人神等大型肉制品企业也开发出了血浆蛋白产品，但数量很小，大部分依然靠进口。

仅美国一家公司在中国的食品血液蛋白质的销售量每年已达500吨。

据专家预测，随着动物血开发国产化生产不断成熟化和规模化，预计2012年食品级血液蛋白质国内年使用量将突破2000吨。

在饲料使用上，主要利用动物血生产出血浆蛋白、血球蛋白粉，大多用作饲料添加剂，2011年全国蛋白粉使用量约30万吨。

三、建设规模与产品方案

（一）建设规模

1、建设规模方案

年产血浆蛋白1200吨，血球蛋白4800吨。

2、产业化关联度分析

（1）辽宁省至今还没有与生猪屠宰相配套的大型血加工企业，项目建设、规模符合国设计家和行业的产业政策；

本项目原材料来源可靠、产品适应性强、市场需求量中、品种规格变化较小，宜采用中、小规模战略。

（2）本项目实施年均可实现销售收入9960万元。

（二）产品方案

1、产品品种及年产量

（1）血浆蛋白粉：

1200吨

（2）血球蛋白粉：

4800吨

2、质量卫生条件和安全制度

（1）血液采自健康牲畜。

（2）运载产品的工具、容器在每次使用前后必须清洗消毒。

（3）加工人员应加强个人卫生和劳动保护，每年须进行一次健康检查。

（4）饲料类加工厂的检疫、检验工作由厂方负责，按国家有关规定办理，并接上级行政主管部门的监督检查。

四、技术方案、设备方案和工程方案

（一）技术方案

血浆蛋白、血球蛋白生产工艺流程图

（二）设备方案

1、设备选择原则

（1）满足工艺生产要求，力求设备配置精良。

（2）工艺设备国产化

2、主要生产设备选择

动物蛋白加工设备50多台套。

设备主要包括血液分离设备、过滤装置、高速离心喷雾干燥机等，折合人民币共计645万元。

（7）其它设备

①给排水依托新建的深井和供水管网等供水设施和排水管网。

只需将供水管网铺设至用水点即可，生产污水排入厂内污水管网输往污水处理站。

②供电设施

从厂内新建变电所接入380V/220V电源至各车间和用电器即可。

③污水处理设施

新建成污水处理站一座。

（三）工程方案

主要建构、筑物建筑特征及结构方案

（1）动物蛋白加工车间4000平方米，轻钢结构，彩钢保温地板围护结构，彩钢瓦屋顶，水磨石地面。

（2）科技综合办公楼、职工宿舍500平方米，框架结构，内外装饰装修。

（3）变电所、锅炉房、污水处理站等其它辅助建筑100平方米。

五、组织机构与人力资源配置

（一）项目法人组建方案

根据本项目出资者的特点和生产运营的需要，及《公司法》和国家有关规定的要求，确定项目法人组建方案和相应的组织机构模式。

本项目采用有限公司组织结构模式，由发起者组织实施。

实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为企业法定代表人。

（二）组织机构设置方案

1、部门设置，见示意图

2、管理制度

（1）办公室：

是公司办公会的常设机构。

负责总经理秘书事务，日常行政事务及公司的信息、宣传、接待、传达、公关、协调等方面的工作。

（2）采购部：

全面负责公司的物资采购供应及血质整改工作。

（3）生产部：

全面负责原血生产。

（4）人力资源部：

主管公司组织机构管理和人力资源的招聘培训、薪酬与绩效考评工作。

负责公司人事的定员、定编、引进、培训、试用、转正、任免、奖惩、考核、离职、调动等管理工作，以及公司人事督导、监管和人事档案托管事务和员工的劳动工资和劳动保护核发工作。

（5）财务部：

主管公司财务工作。

负责公司分析预算、簿计核算等业务，当好公司财务决策参谋。

（三）人力资源配置

1、本着精干、高效的原则，根据生产班次和各工序工作、劳动强度，确定劳动定员。

本项目暂按一班制，公司暂定人员编制80人。

2、员工素质要求

公司员工都应该具有爱岗敬业精神，经岗前培训考核。

实行全员合同制。

3、人员来源

技管人员、营销人员及特殊工种人员由蛋白厂从同行业挖掘有潜力的人员组成；

也可以从专业院校对口招聘，或社会人才市场招聘，一般操作人员可以从周边村镇农民、企业下岗职工和社会青年中招聘。

员工上岗前必须接受一个月的岗前培训。

主要是生产工艺、生产设备的使用保养、生产安全、劳动保护、食品卫生知识等内容。

实习试岗一个月后，经考核合格后签订劳动合同正式上岗。

4、员工工资福利

员工工资待遇，应按照员工本人实际技能水平和贡献大小评定，定岗定薪。

六、投资估算

建设投资估算

1、建设投资估算内容

建设投资由建筑工程费，设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其地费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息构成。

其中，建筑工程费、设备及工器具购置费，安装工程费形成固定资产；

工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。

基本预备费、涨价预备费、建设期利息在可行性研究阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。

2、建设投资总额：

（1）建筑工程费565万元

（2）设备购置安装费：

645万元

（3）建设期利息：

72.5万元

（4）铺底流动资金：

300万元

（5）建设投资合计=

（1）+

（2）+（3）+（4）=1582.5万元

3、投资估算表

建设投资估算表

单位：

万元

序号

项目名称

数量

单价

金额

备注

一

建筑工程费

565

1

生产车间

4000m2

0.08

320

分离、干燥、修饰

2

办公楼及职工宿舍

500m2

40

3

其他辅助建筑

100m2

0.05

5

变电所、锅炉房

4

污水处理站

100

围墙大门

6

绿化美化

20

7

道路管网

二

设备购置安装费

645

分离机

10台

干燥塔

2套

70

140

卧式制冷机组

8

80

立式制冷机组

污水处理设备

1套

导热油炉

1台

配变电设备

50

车载罐

6套

48

9

80吨地磅

30

10

品控实验设备

11

混料机一台

0.5

12

螺杆泵、浓浆泵、污水泵、真空泵、隔膜泵

13

缝包机

4台

0.4

14

高压清洗机

15

小型离心机

10个

0.15

16

氩弧焊机250、电焊机250、台钻、台钳、手枪钻、角磨机、气割工具一套、万用表、兆欧表、真空泵、加氟管

套筒扳手等常用工具

17

重大设备配件

18

其它附属设备

三

工程建设其它费用

前期工作费

土地征迁费

勘察设计费

工程监理费

技术培训费

联合试运转费

四

铺底流动资金

300

五

合计

1582.5

七、财务评价

（一）项目财务评价

1、销售收入估算

（1）产品产量：

血浆蛋白粉：

血球蛋白粉：

（2）销售价格：

按照当前市场咨询价格，确定估算价

5.5万元/吨

0.7万元/吨

（3）产品销售收入

血浆蛋白销售总收入5.5万元/吨×

1200吨=6600万元

血球蛋白销售收入0.7万元/吨×

4800吨=3360万元

销售收入合计=6600+3360=9960万元

2、成本费用估算

（1）固定成本估算（919.82万元）

①工资及福利费

项目正常运转后，职工总人数设定80人，人均工资及福利每月按1800元估算，全年费用为：

1800元×

12×

80=172.8万元

②折旧费

本项费用以固定资产原价为基数，采用直线法，分类计算折旧费，主要折旧为建筑工程和设备。

房屋建筑物折旧年限取20年，留残值5％，设备折旧为10年，留残值4％。

在折旧时，把基本预备费和建设期利息计入上述二项费用之内。

经计算，正常年折旧费用为88.76万元。

③维修费

为保证设备正常运转和建筑物的完好，每年要进行维修，维修费的提取一般按固定资产折旧费的60％进行估算，正常年修理费用为53.26万元。

④销售费用

销售费用按产品销售收入的5%计取，共计500万元。

⑤财务费用

贷款1500万，5年期贷款利率以7%计，年付利息105万元；

（3）变动成本估算（4464万元）

①原材料费

本项目主要原材料是动物血液，根据辽宁省内及市场价格：

生猪血液4元／头，平均血液3.2公斤／头估算，全年加工3万吨（30000000KG）血液需要937.5万头猪血，全年费用4元／头×

9375000头=3750万元。

②辅助材料

辅助材料主要是添加剂和纸箱、塑料袋等包装材料等，约占主要原材料费的2%，年估算为75万元。

③燃料动力费

全年用电200万千瓦时，电价0.9元／千瓦时，全年电费180万元。

全年用煤5000吨，煤价900元／吨，全年燃料煤费450万元。

水（资源）费0.3元/吨×

30万吨=9万元。

燃料动力费=180万元+450万元+9万元=639万元

3、利润核算

年销售收入—年固定成本—年变动成本=9960-919.82-4464=4576.18万元

（二）财务评价结论

经财务测算评价，认为该项目有广阔的前景和市场竞争力，财务评价指标较好，具有较强的盈利能力和借债偿还能力，投资回收期较短。

在创造良好社会效益的同时，将为业主提供较好的经济收益。

综上所述，本项目投资方向正确，经济效益显著，在财务上是可行的。