设备缺陷管理制度实施细则文档格式.docx

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复审人

批准人

有否

修订

01

2009-07

2011-08

林琳

满长沛

邹海峰

刘高甫

此次修订内容：

本细则执行负责人

本细则执行人

职务：

工程管理部经理

工程管理部主管

签字：

胡金胜师为强刘胜林琳

目录

1目的…………………………………………………………………………………………1

2适用范围……………………………………………………………………………1

3引用标准和关联子系统……………………………………………………………1

4专用术语定义………………………………………………………………………1

5执行程序……………………………………………………………………………2

6职责…………………………………………………………………………………2

7检查和评价…………………………………………………………………………3

8反馈…………………………………………………………………………………3

1.目的

本设备缺陷管理制度实施细则目的是为了提高设备检修水平，力求实现机组安全、经济稳定运行，及时消除设备及系统存在的缺陷，规范缺陷管理，特制定本细则。

2.适用范围

本实施细则适用于本公司承担的国华徐州发电有限公司内外的所有维护工程项目。

各维护项目部参照业主方的缺陷管理标准实施细则，徐电项目部参照国华徐州发电有限公司的缺陷管理标准实施细则。

分公司承担机组大小修时，设备检修后进行试运行，及时处理设备缺陷。

各分承包商、检修公司各二级单位、工程管理部等所有检修工作负责人、班组技术员、班长、专业技术人员、项目经理均应熟知本实施细则，并在检修工程施工中认真贯彻执行；

副总工程师、总工程师、分管工程施工管理的副总经理应熟悉本实施细则。

3.引用标准及关联子系统

1.1安健环管理子系统—风险评估管理制度实施细则

1.2安健环管理子系统—检修现场文明生产管理标准

1.3检修管理子系统—检修质量管理及验收实施细则

4.专用术语定义

缺陷：

缺陷分为设备缺陷和设施缺陷，是指影响机组主辅设备、公用系统安全经济运行，影响建、构筑物正常使用和危及人身安全的异常现象等等。

如设备的振动、位移、磨擦、卡涩、松动、断裂、变色、过热、变形、异音、泄漏、缺油、不准、失灵，建、构筑物设施及附件的损坏，安全、消防和防洪设施损坏，以及由于设备异常引起的参数不正常等等。

缺陷按其影响程度分为零、一、二、三、四类，其中零、一、二、三类缺陷指设备缺陷，四类缺陷指非设备性缺陷。

零类缺陷：

即紧急缺陷，是指危急主要设备安全运行或人身安全，如不及时消除或采取应急措施，在短时间内将造成停机、停炉、甚至全厂停电或严重威胁人身安全的缺陷。

一类缺陷：

是指威胁安全生产或设备安全经济运行，影响机组正常出力或正常参数运行，属于技术难度较大，不能在短时间内消除，必须通过技术改造、更换重要部件或更新设备，通过机组大小修才能消除的缺陷。

二类缺陷：

指在计划检修中才能消除的缺陷，不影响设备出力和正常参数运行，但有危及机组正常运行的可能，需要倒系统运行或必要时需要停机停炉后在短时间内就可消除的缺陷。

三类缺陷：

指发电主、辅设备及公用系统设备在生产过程中发生的一般性质的缺陷，在机组运行中可以消除，消除时不影响机组出力及负荷曲线，属于可随时消除的缺陷。

四类缺陷：

即非生产设备缺陷，主要指建、构筑物等非生产设施缺陷，主辅设备及其系统以外，对机组、设备的安全经济稳定运行不会构成直接影响的缺陷，包括：

建、构筑物（门窗、上下水、屋顶、地面、设备基础等）、设备照明及一般照明、卫生间、自来水系统、现场水冲洗系统、设备标识牌、安健环标示牌、安健环设施、保温、油漆等缺陷。

重复缺陷：

是指同类设备或设施在厂家规定或规程规定的检修周期内发生两次及以上性质相同的缺陷。

及时消除的缺陷：

在规定的时限内消除的缺陷。

缺陷管理主要指标：

机组大小修结束后，设备移交时，缺陷消除率应为100％。

5.执行程序

5.1缺陷的确认和消缺原则：

5.1.1机组检修前，各班组技术员、各专业技术人员要现场确认设备缺陷，查找缺陷原因，并做好统计，设备解体检修时，有针对性地处理。

5.1.2设备检修后，应将工作票押在运行部门，联系相关人员对检修后设备进行试运，试运中运行部门与点检人员、监理、检修人员共同验收，在确认设备试运正常后，检修工作终结，如有缺陷或异常，取回工作票，及时消除缺陷，并再次进行试运行。

5.1.3重大缺陷及重复缺陷要有缺陷分析，并组织人员学习，认真吸取教训，提高设备检修水平，防止类似缺陷再次出现。

5.1.4各维护项目部要严格执行公司本部和业主的缺陷管理制度，建立网上缺陷管理台帐，台帐的内容要含有缺陷发现时间、缺陷内容、缺陷性质、消缺时间、消缺负责人、消缺的结果评价等。

5.1.5各维护项目部在非正常上班时间，要安排有效的人员值班，一旦发现缺陷，与业主相关人员互相配合，在保证质量安全的前提下，迅速消缺，不能马上消除的缺陷，要采取果断措施，避免缺陷范围扩大，保证设备的安全运行。

5.1.6各维护项目部消缺奖罚制度，对消缺有功人员给予奖励，对消极怠工、延误消缺时机、影响设备安全经济运行的行为给予严厉处罚。

5.2缺陷管理与考核：

5.2.1工程管理部每月对于各项目部、各分公司缺陷处理情况提出考核意见，经检修公司领导批准后纳入部门绩效评价。

5.2.2对于设备经过检修后未能处理或动态验收不合格的零至三类缺陷将视具体情况按职责追究有关人员责任，纳入个人绩效评价。

5.2.3对于重复发生的缺陷，视具体情况在原缺陷考核的基础上加倍考核有关人员责任。

5.2.4对于检修准备不足（机具、材料、人力等因素）导致消缺工作不能正常进行，将视具体情况追究有关人员责任，纳入个人绩效评价。

5.2.5对于因推诿扯皮，致使缺陷消缺不及时或影响设备正常运行，由工程管理部进行认定后加倍考核。

5.2.6分承包商产生的缺陷，工程管理部要根据缺陷性质、合同规定、技术协议进行考核。

6.职责

6.1制度负责部门：

工程管理部

6.1.1工程管理部是检修公司设备缺陷监管的职能部门，负责检修公司的缺陷管理工作。

对于缺陷管理执行中存在问题及时完善，确保缺陷管理简捷、有效。

6.1.2按照上级的规定和要求，制订和完善制度。

6.1.3监督各部门的缺陷管理工作。

6.2制度执行部门：

6.2.1制度执行部门：

各项目部、各分公司。

6.3批准人：

本管理实施细则由国华徐州电力检修公司总经理批准。

7.检查和评价

7.1检查评价表，检查和评价制度的执行情况，每年一次。

8.反馈

本制度应根据如下情况和意见反馈及时进行修订、完善。

改善制度的信息来源：

8.1检修公司设备缺陷管理思路提出新的要求。

8.2检修公司《设备缺陷管理制度实施细则》执行情况。

8.3检查发现检修公司缺陷管理存在的问题。

8.4检修公司内的员工提出的制度改进建议。

8.5国华电力公司安健环委员会会议提出的改进意见。

本制度实施细则经过适当修订后，制度执行人必须确保为所有文件持有人提供最新的修订版本。

附录

附录1：

《设备缺陷管理制度》执行情况检查/评价表

附录2：

重大缺陷分析表

附录3：

重复缺陷分析表

附录4：

设备检修前缺陷情况统计表

附录5：

设备检修试运行缺陷情况统计表

附录1

部门名称:

年月日

评价题目

评价内容

评价

缺陷登记

缺陷登记及时，与现场实际相符

是

否。

原因：

缺陷分类正确，符合本制度的要求

缺陷消除

缺陷消除及时，各项记录齐全

对于未及时消除缺陷的，有考核标准，并按标准进行考核

缺陷分析

及时按附录的格式进行了缺陷统计分析，并报送检修公司工程管理部

提出对缺陷发展趋势的判断，对设备管理有指导意义

检查评价表

检查评价表的检查与评价是否按时评价和交报

份/次

存在问题及改进建议

存在问题:

1.

2.

3.

改进建议:

评价意见：

审核意见：

审核人：

评价人：

检查人：

附录2

设备所属单位

设备名称

专业及工作负责人

缺陷日期

设备简介

缺陷描述

缺陷处理情况

应吸取的教训

填写人：

附录3

附录4

设备所属单位：

机组编号：

日期:

序号

缺陷名称

专业

工作负责人

备注

附录5

日期：

处理情况