第二类医疗器械经营备案表0425完整文档格式.docx
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成立日期
住所
山东省枣庄市薛城区永福南路永福新苑7号楼过道南北至南数1、2、3间
营业期限
长期
经营方式
□批发□零售þ
批零兼营
注册资本（万元）
10
经营模式
þ
销售医疗器械□为其他生产经营企业提供贮存、配送服务
经营场所
枣庄市薛城区永福南路永福新苑7号楼过道南北至南数1、2、3间（二楼）
277000
库房地址
枣庄市薛城区永福南路永福新苑7号楼过道南北至南数1、2、3间（三楼）
联系
经营范围
Ⅱ类：
6808腹部外科手术器；
6810矫正外科（骨科）手术器；
6815注射穿刺器械；
6826物理治疗及康复设备；
6854手术室、急救室、诊疗室设备器具；
6856病房护理设备及器具销售；
6863口腔科材料；
6864医用卫生材料及敷料；
6865医用缝合材料及粘合剂；
6866医用高分子材料及制品※※
人员情况
姓名
身份证号
职务
学历
职称
法定代表人
3713115
经理
中专
其它
企业负责人
质量负责人
张桂真
3753063
质量检查员
联系人
电子邮件
@163
企业人员
情况
人员总数（人）
质量管理人员（人）
售后服务人员（人）
专业技术人员（人）
3
2
1
经营场所和库房情况
经营面积（㎡）
库房面积（㎡）
84㎡
经营场所及
库房条件简述
经营场所条件（包括用房性质、设施设备情况等）
1、经营场所使用面积84平方米；
2、用房性质为商业用房；
3、具有经营产品和规模相适应并符合产品特性和标准的设施设备：
电脑、、机、档案橱、柜台、办公桌、打印机、空调等。
库房条件（包括环境控制、设施设备等）
1、仓库使用面积84平方米；
2、仓库与办公、生活区域分开，环境整洁、地势干燥、无污染源，仓库内卫生整洁、避光、通风、干燥；
3、具有经营产品和规模相适应并符合产品特征和标准的设施设备：
避光、通风、排气设施、垫板、湿温度计、防虫防鼠设施等。
本企业承诺所提交的全部资料真实有效，并承担一切法律责任。
同时，保证按照法律法规的要求从事医疗器械经营活动。
法定代表人（签字）（企业盖章）
2021年4月27日
填表说明：
1.本表按照实际内容填写，不涉及的可缺项。
其中，企业名称、营业执照注册号、住所、法定代表人、注册资本、成立日期、营业期限等按照营业执照内容填写。
2.本表经营范围应当按照国家食品药品监督管理部门发布的医疗器械分类目录中规定的管理类别、分类编码及名称填写。
3.本表经营方式指批发、零售、批零兼营。
企业营业执照副本
企业组织机构代码证正本复印件
企业组织机构代码证副本复印件
法定代表人、企业负责人（李义）身份证复印件
法定代表人、企业负责人（李义）学历证复印件
质量负责人（张桂真）身份证复印件
质量负责人（张桂真）学历证复印件
质量负责人（＊＊＊）身份证复印件
质量负责人（＊＊＊）学历证复印件
【2021】1号
关于对关键人员任命的决定
公司各部门：
为更好的开展工作，加强质量管理和售后服务，明确各员工的职责，根据公司的基本情况，经研究决定，对有关人员进行任命，从签发之日起生效，决定具体如下：
1、企业负责人：
2、质量管理科科长：
枣庄浩翔医疗器械公司
法人签字：
2021年4月27日
企业组织机构与部门设置说明
一、企业组织机构图
法定代表人签字：
二、部门设置说明
（一）经理的职能
经理对本企业所经营医疗器械产品的质量和质量管理体系的建立和运行全面负责。
1.组织贯彻上级政策、法规和指令及公司的质量方针。
2.主持制定本企业质量方针、目标、规划和计划，建立健全质量责任制，并首先在领导层落实。
3.设置并领导质量管理机构和售后服务机构，保证其独立、客观地行使用职权，支持其合理意见和要求。
4.重视客户意见和投诉处理，支持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。
（二）质量管理科的职能
1.负责企业全面质量管理工作。
2.负责起草、编制产品质量管理制度和经营环节质量程序文件并指导、检查、督促实施。
3.负责经营产品的质量审核；
质量验收、养护和质量查询工作，接受质量技术问题的咨询。
4.建立质量标准档案，严格按法定标准进行检验。
5.加强检验场地、设施、设备、仪器建设和管理，建立健全检验操作规程，规范操作，数据准确。
6.负责计量管理工作，对本企业量值传递的准确性负责。
7.负责规范本企业的质量管理的基础资料，定期整理收集质量信息，建立完整的质量信息网络系统。
8.负责本企业产品的进货检验及验收并作好检验及验收记录。
9.组织检测人员业务学习，加强产品知识的培训考核，保证其持证上岗规范操作。
10.负责技术性文件的归口管理；
11.负责内部审核的管理；
12.负责本部门记录的填写、传递和归档管理；
13.参与质量策划和管理评审。
14.产品来货验收，详细检查来货产品的各类标识，外观质量和包装质量，发现质量问题及时与质量管理科取得联系，把好产品质量入库关。
15.加强在库产品的保管养护，严格执行产品分类、分区存放、堆码规范。
按照产品性能组织在库养护，针对气候温度等情况采取适当的养护措施，严格执行在库产品的季节检查，确保在库产品质量安全有效。
16.加强效期产品的管理，设置效期产品一览表，严格执行三先出原则，近期产品催调报告和过期产品报损等。
17.加强产品出库验发工作，依据出库凭证与实货逐项严格核结，检查包装完好状况，防止出库差错。
18.出库时按批号发货，并准确记录进、出批号、数量，便于质量跟踪。
19.产品验收、养护、复核记录按规范逐项填写、内容完整、准确、清晰，并按规定保存备查。
20.加强产品的储运工作，产品在运输过程中确保不受损坏。
质量验证员
1.负责按法定产品标准和合同规定的质量条款逐批进行验收。
2.严格按规定的抽样数量、验收方法、判断标准进行验收，重点验收标识、外观质量和包装质量。
对销货退回、贵重、特殊、效期、无菌等产品加强验收。
3.规范填写验收记录，字迹清楚，内容真实，项目齐全，批号数量准确，并签章负责，按规定保存备查。
仓库保管员
1.按照产品的性能和贮存条件分类分区储存、对因储存不当发生质量问题负责。
2.按安全、方便、节约的原则，整齐、牢固堆垛、五距规范、合理利用仓储面积，区域划分合理、标识明显。
（三）销售科
1.具体负责产品采购、销售及储运过程的质量管理工作。
2.对供货单位和销售对象进行资格认定，杜绝与非法经营单位发生往来。
3.负责对供货单位进行年度评审.
4.会同质量管理科对供货单位的质量保证能力进行考察，签订合同明确必要的质量条款，负责填报首次进货产品的审批表。
（四）售后服务科
1.具体负责产品的技术培训和售后服务工作。
2.加强检测设施的配置，经常检查检测设施设备的使用状况，确保其正常运行。
3.对客户反映质量问题的投诉、查询、退换、货进行追踪调查，弄清原因和责任，做到件件有交待，桩桩有答复，并研究整改措施。
4.广泛收集客户对产品质量、工作质量、服务质量的评价意见，做好，建立用户访问档案，纳入质量信息网络中。
枣庄浩翔医疗器械经营范围
和经营方式说明
一、经营范围说明：
公司拟经营Ⅱ类医疗器械：
6854：
医用升温毯（海明体表加温毯）、6864：
医用眼部保护敷贴※※
二、经营方式说明：
公司拟经营方式为批零兼营，将医疗器械销售给具有资质的医疗器械经营企业或医疗机构使用单位或直接销售给消费者。
法定代表人签字：
企业经营场所、库房地址的地理位置图
企业经营场所（标注实际使用面积）
库房平面图（标注实际使用面积）
租赁协议复印件
房屋产权证明文件复印件1
房屋产权证明文件复印件2
房屋产权证明文件复印件3
枣庄浩翔医疗器械经营设施、设备目录
名称
生产/安装企业
数量
使用部门与地点
电脑
联想
2台
办公室、仓库等
陈列柜
*****
1个
办公室
垫仓板
4块
库房
货架
4个
灭蚊器
1台
温湿度测量仪
2个
枣庄浩翔医疗器械医疗器械经营质量管理制度目录
医疗器械经营质量管理制度发布实施规定说明
1、经营企业质量责任制度…………………………………29
2、各级人员质量职责………………………………………30
3、首营企业和首营品种质量审核制度……………………31
4、采购合同管理制度………………………………………33
5、购进产品质量验收验证制度……………………………33
6、储存（包括安全、消防）管理制度………………………34
7、门市部管理制度…………………………………………35
8、效期产品管理制度………………………………………39
9、不合格产品管理制度……………………………………39
10、销售产品出库复核和批号跟踪制度……………………37
11、医疗器械产品售后服务制度……………………………37
12、质量投诉处理制度………………………………………38
13、不良事件报告制度………………………………………38
15、文件、记录、档案管理制度……………………………39
16、人员管理（培训、体检等）制度…………………………40
一、医疗器械经营企业质量责任制度
1、严格遵守《医疗器械监督管理条例》法规以及有关医疗器械管理规定，按国家药品监督管理部门制定的《医疗器械经营企业监督管理办法》规范企业经营行为，在《经营许可证》核定的经营方式和范围内从事医疗器械营销活动。
2、企业负责人、医疗器械质量人员应熟悉掌握有关医疗器械的法规和行政规章，并贯彻执行。
3、从事医疗器械经营的人员必须具有高中以上（含高中）文化水平，并接受相应的专业知识和医疗器械法规培训，具有良好的商业道德，在法律上无不良品行记录，其质量人员应经市级药品监督管理部门考试合格后持证上岗。
4、坚持“按需进货、择优采购”的原则选择药品的供货商，对供货单位的生产（经营）合法性、资质、诚信、质量历史、质量体系状况等进行分析考察，向供货方索取盖有原印章的《医疗器械生产（经营）许可证》、《营业执照》。
同时应对供货方销售员进行合法资格验证、索取法人授权委托书、供货人身份证明、等，以确保购进的医疗器械质量符合规定要求。
5、采购医疗器械应与供货方签订“质量保证协议”或购货合同。
6、首营企业应对其资格和质量保证能力进行审核；
首营医疗器械产品应对其质量性以及合法进行性审核。
7、质量人员负责质量不合格医疗器械的审核，对不合格医疗器械的处理过程实施监督。
8、质量人员负责起草医疗器械质量管理制度，并指导、督促制度的执行。
9、要货、口头电传等应形成文字记录，凡涉及合同及有关履行合同变更和解除合同的往来信件、记录、以及所有业务活动的记录均应归档，保存五年备查。
二、各级人员质量责任制度
企业负责人的质量责任
1、组织贯彻医疗器械监督管理的有关法规和规章；
2、严格按照批准的经营范围和经营方式从事医械经营活动；
3、教育职工树立“质量第一”的思想；
4、审批有关质量文件，保证质量管理人员行使职权；
5、对制度执行情况进行检查考核。
质量管理人员的质量责任
1、负责收集宣传贯彻医械监督管理的有关法规和规范性文件；
2、负责收集所经营医疗器械产品的质量标准；
3、负责起草各项质量管理制度；
4、负责对首营企业和首营品种进行质量审核；
5、指导产品验收、售后服务工作；
6、检查制度执行情况。
质量验收人员的质量责任
1、严格执行产品质量验收制度；
2、根据有关标准和合同质量条款对医械产品质量进行验收；
3、建立真实、完整的验收记录，并妥善保存。
养护保管人员的质量责任
1、严格执行产品储存养护制度；
2、实行色标管理，分区存放，并有明显标志；
3、加强产品效期管理；
4、对不合格产品进行控制性管理；
5、做好防尘、防潮、防霉、防污染及防虫、防鼠工作。
销售和售后服务人员的质量责任
1、正确介绍产品性能，提供咨询服务；
2、产品销售前应进行复核和质量检查；
3、对顾客反映的问题及时处理解决；
4、售后质量查询、投诉应详细记录及时处理。
三、首营企业和首营品种质量审核制度
1、首次经营企业是指购进医疗器械时，与本企业首次发生供需关系的医疗器械生产或经营企业。
2、首次经营品种是指本企业向某一医疗器械生产企业首次购进的医疗器械。
3、购进医疗器械应以质量为前提，对与本企业首次发生供需关系的供货企业应进行包括资格和质量保证能力的审核。
审核由采购人员会同质量管理人员共同进行，审核合格后，方可从首营企业进货。
4、审核首营企业，应如实填写《医疗器械首营企业审批表》，按表中审核要求索取《医疗器械生产、经营许可证》和《营业执照》复印件等有关证明资料。
5、对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格验证，索取加盖供货单位原印章的标有委托项目和期限的法人委托书、身份证明等有效证件。
6、购进首营医疗器械应按规定填报《首营医疗器械审批表》，医械质量管理人员对首营品种进行合法性和质量基本情况审核，审核合格后方可经营。
并索取《医疗器械生产、经营许可证》、《营业执照》、《医疗器械产品注册证》复印件和产品的出厂检验报告。
7、首营品种合法性及质量情况的审核，包括审核医疗器械的生产批文、注册证和产品质量标准以及包装、标签、说明书等是否符合规定。
了解医疗器械的性能、用途、储存条件等内容。
8、签订首次经营品种合同时，应明确质量条款内容，同时与供货单位签字“质量保证协议”。
9、购进产品应索取合法有效的医疗器械生产或经营许可证、营业执照、产品注册证、产品出厂检查报告书或合格证，进口医疗器械其产品的包装应有中、外文对照说明书。
10、供货方必须提供加盖供货单位红印章的有关质量批件和规定资料。
四、医械采购合同管理制度
1、购销双方在经营活动中牢固树立质量意识，明确双方的质量责任，业务在签订采购合同时应明确产品质量条款。
2、采购合同的质量条款包括“产品符合质量标准”、“产品附合格证”等内容。
进口医疗其产品的包装应有中、外文对照说明书。
3、、要货应有记录。
4、采购医疗器械应与供货方签订质量保证协议。
5、采购合同按年度归档，妥善保管。
五、购进产品质量验收验证制度
1、购进医疗器械必须验明其合格证明和其他标识，不符合规定要求的，不得购进。
2、医疗器械的采购应按规定建立有真实完整的购进记录，做到票、帐、货相符。
记录必须注明医疗器械品名、型号、规格、批准文号、注册证号、产品标准代号、生产批号、生产日期、失效期、数量、价格、购进日期、供货单位以及国家药品监督管理部门规定的其他内容。
3、验收首次发生业务关系的企业提供的和首次经营的医械，要对其资质性、合法性、质量可靠性进行审查。
索取购进的医疗器械生产的国家批件、国家标准或者行业标准、包装标签及说明书。
4、对购进医疗器械应逐批逐件验收，并对其外观的性状和医疗器械内外包装及标识进行检查。
5、不得采购和验收未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械。
6、医疗器械的验收应有真实完整的验收记录，记录除含有购进记录的内容外，还应有产品质量状况记录和质量验收人员签字，以及国家药品监督管理部门规定的其他内容。
7、验收记录内容包括购进日期、供货单位、产品名称、规格、数量、生产厂家、生产批号或生产日期、外观质量、包装及合格证情况、验收结论、验收人、复核人等，灭菌产品应记录灭菌批号，有效期管理的产品应记录有效期。
记录保存3年或产品失效后一年。
8、对验收不合格产品，应拒收，并报质量管理负责人处理。
六、储存（包括安全、消防）管理制度
1、仓库应以“安全、方便、节约”的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，堆码合理、整齐，无倒置现象。
2、仓库周围无污染源，环境清洁。
库房与营业场所应有隔离设施，面积与经营规模相适应。
3、近效期医疗器械要有明显的标志和示意牌。
对效期在6个月以内的产品应按月填写近效期医疗器械催销表。
4、根据医疗器械的性能及要求，将产品库内温度控制在1-30度，湿度在45-75%之间。
并实行色标管理，合格区为绿色、退货区为黄色、不合格区为红色。
5、库房内应配置垫仓板等与保持地面距离的设施、配置测量和调节温湿度设施、配置避光通风设施、配置符合要求的照明设施，配置消防、安全防鼠、防虫、防尘设施。
6、医疗器械养护员应做好夏防、冬防及霉雨季节的养护工作，定期检查储存产品的质量，对近效期产品视情况缩短检查周期。
对库存和陈列产品每季实行定期检查，并有记录。
7、根据季节、气候变化，做好仓库温湿度管理工作，每日应上、下午各一次定时填写《库房温湿度记录表》，并根据具体情况和产品的性质及时调节温湿度，确保医疗器械产品储存和陈列质量的安全。
8、对储存和陈列中出现的产品质量问题，应及时报质管人员确认和处理，有质量人员填写《医疗器械产品停售通知书》，将有问题的产品放入不合格区存放，待查明原因后，作退货或销毁处理，处理结果应有记录。
若属假劣产品则应报当地药监部门，监督处理。
9、仓库应定期进行扫除和消毒，做好防盗、防火、防潮、防霉、防虫、防鼠、防污染工作。
10、对各类养护仪器及设备设施应定期检查。
七、门市部管理制度
1、营业场所面积与经营规模相适应，营业场所应宽敞、明亮、清洁、整齐。
2、医疗器械应设立专柜陈列，产品展橱和柜台应整洁卫生，醒目标识。
3、零售产品分类陈列整齐，标签无误、书写工整。
4、销售人员应向顾客正确介绍产品性能，销售产品应有记录。
5、不得销售未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械。
已超过有效期限，被污染等不合格的产品严禁上柜销售。
6、店内广告宣传符合国家有关规定。
八、效期产品管理制度
1、购进的医械产品按“先进先出、近期先出”的原则销售。
2、近效期医疗器械产品要有明显的标志示意。
对效期在6个月以内的产品应按月填写催销表。
3、效期产品验收入库应检查标签、是否印有生产批号和有效期限，对该注明效期而未注明的产品应作拒收处理。
4、做到每月对有效期产品进行检查，防止错报、漏报，以免造成过期失效损失。
九、不合格产品管理制度
1、验收过程中，发现不合格产品，应作拒收处理。
2、质量管理人员在检查产品质量发现或上级明文规定的不合格产品，应立即通知停止销售，及时报告所在地药品监督管理部门。
3、不合格产品应存放在不合格区内，并有明显标志。
4、不合格产品的确认、报告、报损、销毁处理要履行审批手续。
5、退货产品应及时处理，并做好记录。
十、销售产品出库复核和批号跟踪制度
1、建立医疗器械产品出入库复核记录，入库品名应与购进验收记录相符合。
2、产品出库前做好复核和质量检查，实行批号跟踪，搞好出库登记，内容包括销售日期、购货单位、产品名称、规格、数量、生产厂商、外观质量、包装及合格证情况、发货人、复核人等。
有生产批号或有效期管理的应记录生产批号和产品有效期。
3、产品出库做到票、帐、货相符合。
出库复核记录应保存3年或产品失效后一年。
4、对每批产品的出售进行批号跟踪。
根据记录应能追查每批产品的销售情况，必要时，应能全部追回。
5、对销售退回的产品，存放于退货区，经验收合格的存放于合格区，不合格的存放于不合格区，并有明显的色标示意。
6、发现包装破损、封口不牢，封条严重损坏，包装内有异常响动、渗漏等现象均不得出库和销售。
十一、医疗器械产品售后服务制度
1、企业应具有与其经营的医疗器械产品相适应的技术培训、维修等售后服务能力。
2、企业在停业、歇业期间不得停止对其已售出产品的售后服务活动。
3、企业应在营业场所明示服务公约，公布监督号码和设置意见簿，接受顾客投诉、查询、医疗器械质量问题及的反映，做到件件有交待、桩桩有答复，详细记录、及时处理，对留有地址或号码的要搞好家访或答复工作。
4、医疗器械广告宣传要实事求是，内容必须真实、合法，以国家药品监督管理部门批准的说明为准，不得含有虚假的内容，蒙骗消费者。
5、遵守国家价格政策，制定和标明医疗器械销售价格，做到“明码标价”，禁止暴利和损害消费者利益的价格欺诈行为。
6、建立用户访问制度，采取口头问询、书面调查等方式，完善服务行为。
十二、医疗器械产品质量投诉处理制度
1、加强对售后产品质量监控、搞好问询调查和回访工作。
2、对顾客的投诉应详细记录并及时处理。
分清责任，不得无故推辞或拖延。
3、用户投诉后，要查明原因，及时答复，必要时登门负责修理、更换或退货；
如因产品质量问题引起的投诉，要将产品质量问题和处理结果上报当地药品监督管理部门。
十三、医疗器械不良事件报告制度
1、企业负责人和质量管理负责人负责不良反应（事件）的调查处理报告。
2、发生医疗器械不良事件，应快速处理。
（1）、事件调查：
查清事件发生时间、地点、相关部门、人员、事件经过、原因、后果，做到实事求是，准确无误。
（2）、事件分析：
以事件调查为依据，组织有关人员进行认真分析，确定事故原因，有关人员的责任，提出整改措施。
（3）、事件处理：
对事故处理做到“三不放过”的原则，即原因不明不放过，责任不清不放过，措施不落实的不放过，认真分析，总结教训。
3、不良反应（事实）调查、处理和报告应有详细记录，并建档。
4、确定医疗器械产品质量问题而导致不良反应（事件），应
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