中建工程项目质量控制工作手册Word格式.docx

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项目质量策划》—附件一⑴；

使用表格：

管理交底记录—附件一⑵；

表格填写范例:

　　　附件一⑵　　

　　　　　　　　　　　　　　　　管理交底记录

编号：

ZJLJZB/MS-B-09-01

工程名称

单位工程名称

分部工

程名称

交底

时间

地点

接受

人员

交

底

内

容

接受交底单位负责人

交底人

管理部门

第二步:

质量计划或创优策划

开工前；

1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、《项目质量策划》等制定本项目“质量计划或创优策划”；

由技术部编写，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并形成内部文件；

报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；

该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、工程部、物资部各留存一份；

2、“质量计划或创优策划”的编写着重对于质量的预防、控制、改进和实现，即如何来保证“质量目标”的实现；

3、要求:

4、制作封面见附件《资料封面》—2“质量计划”或“创优策划”；

1〕、质量计划或创优策划及相关审批文件；

质量计划》或《×

创优策划》—附件二⑴；

管理交底记录—附件二⑵（同附件一⑵）；

第三步:

工程检验批划分及验收

1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工程检验批划分及验收计划”；

由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批，报监理单位批准后施行；

该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；

2、要求:

与监理单位一起，将承包范围内的所有工程项目划分成具体的检验批，并确定好每个检验批的验收方法和验收程序；

3、制作封面见附件《资料封面》—3“工程检验批划分及验收计划”；

1〕、工程检验批划分及验收计划及相关审批文件；

　使用表格:

CSCEC—PM—1302—附件三⑴；

　　　　　管理交底记录—附件三⑵（同附件一⑵）；

　表格填写范例:

　　　附件三⑴

中国建筑项目管理表格

工程检验批划分及验收计划

表格编号

CSCEC－PM－1302

工程名称及编码

项目基本情况

序号

检验批名称

检验批编号

验收部位

划分及验收依据

验收时间

验收人

1

2

3

4

5

6

7

编制

审核

批准

第四步:

物资（设备）进场验收

时间:

1、项目技术部、工程部、物资部、商务部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“物资（设备）进场验收计划”；

由技术部、工程部、物资部共同编写，商务部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并形成内部文件；

该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、物资部、商务部各留存一份；

2、“物资（设备）的进场验收计划”的内容应包括材质证明、产品合格证、规格型号、数量、出厂检验报告、现场检验报告等；

同时确定验收依据、检验和试验内容等；

3、因工作急需，产品未经检验和试验放行（原材料、结构件），必须具备放行和转序后一旦发现问题能够追回的条件，由质检人员填写《紧急放行/例外转序记录表》（ZJLJZB/MS-B-15-01）报项目经理部技术负责人批准后实施。

4、产品紧急放行后，应及时进行检验和试验，发现问题及时追回或处理。

5、对《物资采购控制程序》中规定的A类物资不得紧急放行。

6、制作封面见附件《资料封面》—4“物资（设备）的进场验收计划”；

1〕、物资（设备）的进场验收计划及相关审批文件；

3〕、物资（设备）的进场验收记录；

4〕、紧急放行/例外转序记录表；

　5〕、验收影像资料；

使用表格:

CSCEC—PM—1301—附件四

（1）；

　　　CSCECGB—WZ—03—附件四

（2）；

　　　　　　紧急放行/例外转序记录表—附件四⑶；

　　　　　　管理交底记录—附件四⑷，（同附件一⑵）；

　　表格填写范例:

　　　附件四⑴

物资（设备）进场验收计划

CSCEC－PM－1301

物资（设备）名称

规格型号

验收依据

验收要求

代表批量

复试方法

责任人

核对资料

外观检查

现场复试

　　　附件四

（2）

中建六局项目物资管理表格

物资进场验收记录

CSCEC6B-WZ-03

项目名称

编号

物资名称

单位

数量

进货日期

物资验收情况

供货单位

备注

外观

包装

合格证编号

检测报告编号

复检报告编号

原件保管人

物资负责人：

材料员：

　　　附件四⑶

　　　　　　　　　　　　　　　紧急放行/例外转序记录表

编号：

ZJLJZB/MS-B-15-01

工程

名称

施工

物资

使用

部位

规格

型号

工序

申请理由：

申请人

申请

日期

批准人

物资使用情况/工序施工情况记录：

记录人：

年月日

监视和测量结果：

责任人：

第五步:

工艺试验及现场检（试）验

1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资（设备）的进场验收计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工艺试验及现场检（试）验计划”；

由技术部、工程部、物资部共同编写，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批；

报监理单位批准实施；

该文件一式四份，监理单位、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；

2、凡涉及结构安全的试块、试件和材料（设备）和主要施工工序等，均需制定“工艺试验及现场检（试）验”计划，按要求采取工艺试验及现场检（试）验和“见证取样送样”；

同时确定验收依据、检验、试验内容等；

3、混凝土结构和砌筑结构除取样送检试块外，还必须留有同条件养护试块，在现场进行同条件养护；

所有试块、试件等必须现场制作；

4、“工艺试验”必须严格、准确，各项参数确定无误后才能大面积推广；

在实际施工中如发现存在问题，必须及时上报，及时改正各项参数、数据；

5、制作封面见附件《资料封面》—5“工艺试验及现场检（试）验计划”；

1〕、工艺试验及现场检（试）验计划及相关审批文件；

3〕、委托检（试）验合同及实验室资质文件；

4〕、见证员、取样员（试验员）证书；

5〕、委托单及相关要求样本；

　6〕、工艺试验记录及相关资料；

CSCEC—PM—1303—附件五⑴；

　　　管理交底记录—附件五⑵（同附件一⑵）；

　　　附件五⑴

工艺试验及现场检（试）验计划

CSCEC－PM－1303

检（试）验项目

检（试）验依据

试验要求

检（试）验方法

工艺检验

现场检（试）验

第六步:

抽样检测

1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、“检验批划分及验收计划”、“工艺试验及现场检（试）验计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“抽样检测方案”；

由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批；

2、“抽样检测方案”的制定包括“物资（设备）”和“检验批”的抽样检测两方面的内容，确定抽样样本的方法，抽样检测的批次，抽样检测结果的评定方法，符合要求的结果如何使用等内容；

3、制作封面见附件《资料封面》—6“抽样检测方案”；

1〕、抽样检测方案及相关审批文件；

　编写范例:

抽样检测方案》—附件六⑴；

　使用表格：

管理交底记录—附件六⑵（同附件一⑵）；

第七步:

特殊过程及关键工序

1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家、地方现行标准规范、规定文件的要求等制定本项目“特殊过程及关键工序控制计划”；

2、“特殊过程”指在技术上无法测量、或者不容易、不能经济的由后续测量加以验证的施工过程。

施工前应进行过程确认。

施工过程确认包括：

制定专门的施工方案或工艺规程，设备能力认可，管理人员资格、操作人员的技能鉴定，施工过程中的监控措施等。

各项目也可根据工程自身特点，规定关键工序，对其制定专门的控制措施并实施监控。

　　3、“特殊过程及关键工序控制计划”的制定着重于对其施工的准备、部署、方法的确定以及进度、安全的保证和对质量的事前、事中、事后控制，使“特殊过程及关键工序”达到预期的施工目标；

4、制作封面见附件《资料封面》—7“特殊过程及关键工序控制计划”；

1〕、特殊过程及关键工序控制计划与相关审批文件；

包括特殊过程的“专项施工方案”和关键工序的“作业指导书”。

　3〕、特殊过程施工能力预先鉴定表；

　　　4〕、特殊过程连续监控记录；

CSCEC—PM—1204—附件七⑴；

　　　特殊过程施工能力预先鉴定表—附件七⑵；

　　　　特殊过程连续监控记录—附件七⑶；

　　　　　管理交底记录—附件七⑷（同附件一⑵）；

　　　附件七⑶　　　

　　　　　　　　　　　　特殊过程施工能力预先鉴定表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

ZJLJZB/MS-B-09-03

特殊过程名称

工程部位

鉴定人：

年月日

过程主要参数鉴定

机具能力鉴定

操作人员鉴定

审核批准人意见

准予：

年月日开始实施。

鉴定：

　　　附件七⑷

特殊过程连续监控记录

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号：

ZJLJZB/MS-B-09-04

检查

检查要素

被检查工

被检查单位

负责人

检查情况记录：

检查部门及检查人员签字：

被检查单位认定意见及纠正措施：

单位负责人：

验证意见：

验证人员签字：

第八步:

成品保护

开工后10天内；

1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资（设备）的进场验收计划”的要求等制定本项目的“成品保护计划”；

由工程部、物资部共同编写，技术部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批；

2、“成品保护计划”编写的主要内容为主要的需要保护的成品、半成品、构配件、材料（设备）等的目录；

保护的方法；

成品保护计划实施落实的责任；

检查、考核的方法等；

3、制作封面见附件《资料封面》——8“成品保护计划”；

1〕、成品保护计划及相关审批文件；

3〕、成品保护检查、考核记录；

4〕、成品保护问题隐患整改通知及整改记录；

编写范例:

成品保护计划》—附件八⑴；

管理交底记录—附件八⑵（同附件一⑵）；

　　　　成品保护巡查、考核记录—附件八⑶；

　　　　成品保护问题隐患整改通知—附件八⑷；

　　　　成品保护问题隐患整改记录—附件八⑸；

　　　附件八⑶

　　成品保护检查记录表

检查部位

检查时间

检查情况

复查人

复查情况

复查时间

第九步:

标准养护

1、项目技术部依据国家及地方相关文件的要求制定本项目“标准养护方案；

”由技术部制定，工程部、试验员负责落实、实施，项目经理审批并形成内部文件；

该文件一式三份，项目技术部、工程部、试验员各留存一份；

2、“标准养护方案”制定的主要内容为标准养护室的标准、规定、要求、建设，设备仪器的配备，标准养护室的管理措施、制度，送检制度，试验员的职责，检查、考核的方式方法等内容；

3、制作封面见附件《资料封面》—9“标准养护方案”；

1〕、标准养护方案及相关审批文件；

3〕、试验工具、器具台帐；

4〕、标准养护室温度、湿度记录；

5〕、试样取样、制作记录；

6〕、送检记录；

7〕、同条件试块养护记录；

8〕、检、试验报告收、发记录；

9〕、原材料检验台账

10〕、设备检验台账

11〕、现场检测、试验台账

编写范例：

标准养护方案》—附件九⑴；

管理交底记录—附件九⑵（同附件一⑵）；

　　　　试验工具、器具台帐—附件九⑶；

　　　　标准养护室温度、湿度记录—附件九⑷；

　　　　试样取样、制作记录—附件九⑸；

　　　　送检记录—附件九⑹；

　　　　同条件试块养护记录—附件九⑺；

　　　　检、试验报告收、发记录—附件九⑻；

　　　　原材料检验台账—附件九⑼；

　　　　设备检验台账—附件九⑽；

　　　　现场检测、试验台账—附件九⑾；

　表格编写范例：

第十步:

质量管理体系

开工前5天；

1、公司相关部门、项目部依据“承接工程”本身的特点和要求以及“国家及地方”的相关规定建立该项目“质量管理体系”，包括决策体系、保证体系、监督体系。

由项目部制定，项目经理审批；

报公司主管部门审核，公司主管领导审批后；

该文件一式五份，监理单位、公司主管部门、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；

2、“质量管理体系”确定的内容主要为质量管理体系的建立、项目部主要管理人员质量职责、岗位说明、质量职责分工等内容；

3、制作封面见附件《资料封面》—十“质量管理体系”；

1〕、质量管理体系；

3〕、项目部主要管理人员质量责任；

4〕、项目部主要管理人员质量职责分工；

5〕、公司及项目部管理人员资质证书等；

质量管理体系》—附件十⑴；

质量管理体系—附件十⑵；

　　　　管理交底记录—附件十⑶（同附件一⑵）；

　　　　主要管理人员质量责任—附件十⑷；

　　　　主要管理人员质量职能分工—附件十⑸；

第十一步:

质量管理制度

1、项目部依据国家及地方相关规定、企业自身的要求、承接工程的实际情况制定本项目工程的“质量管理制度”，由项目部所有部门参与制定，技术部审核，项目经理审批后形成内部文件；

该文件一式五份，项目部下属所有部门各留存一份；

2、质量管理制度包括:

质量责任制、培训制度、总包管理制度、检查制度、技术交底制度、技术复核制度、材料进场验收制度、样板引路制度、过程三检制度、施工挂牌制度、质量否决制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制度等十五项为主的管理制度。

３、制作封面见附件《资料封面》—十一“质量管理制度”；

1〕、质量管理制度及签订相关文件；

2〕、交底、签字记录、影像资料；

　3〕、学习、宣贯记录、影像资料；

4〕、考核记录、影像资料；

管理交底记录—附件十一⑴（同附件一⑵）；