项目管理流程工程项目管理过程流程图要点汇编Word文档下载推荐.docx
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实施基础设施控制基础设施检修申请表表09--07
基础设施保养、维修修理登记表表09--06
工程设备材料实物帐表16--01
物资采购供应计划表13--01
工程材料控制工程材料进货记录、器材检验表15--02
工程材料分存计划表15--01
顾客不适用财产报告单表15--03
物资报损/亏申请表表16--02
过程质量检查表表12--02
隐蔽工程签证表12--08
工程设计变更表12--08
检查安全隐患通知单、整改通知单表28--02、20--03
重大质量事故报告表12--08
应急情况处理表25--01
不合格品评审/处置表22--01
不合格品整改记录表22--02
改进纠正预防措施表24--01
整改反馈,现场安全问题整改单表20--04
表28--01
竣工资料整理全套表格
工程内部预验收表21--02
竣工
顾客满意度调查表18--02
服务
顾客反归馈意见处理表表11--10
工程摸底报告
工程名称:
摸底单位:
摸底人:
二OO年月日
返回
工程摸底报告”的说明
一.工程摸底的目的:
由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,了解工程准备情况,提出摸底报告。
本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。
二.摸底内容:
1.根据设计文件进行复查,核对设计图纸是否齐全,图纸有无差错或相互矛盾之处。
关于质量安全经济技术指标等方面有关的问题。
2.核对设备、主要材料是否到齐,规格程式是否相互配套,能否确保工程连续施工。
3.对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场检查,例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要求。
线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。
4.有关配合工程进展情况,例如强弱电配合、机线工程配合、长市话通信配合、站房与机械安装配合,新旧设备配合等。
5.工程中运输工具及存放,施工人员的食宿条件,预制件工作的场地等。
三.摸底工作结束后的要求:
1.写出“摸底报告”一式二份,除工程指挥部、工程处自存一份外,大型工程报工程部一份。
2.填写本报告表要力求详尽。
一.一般情况:
工程地点:
建设单位:
工程主要内容:
设计单位:
收到设计日期:
预算总价:
概(预)算技工数:
概(预)算普工数:
建设单位联系人(职务及电话):
建设单位开户行:
帐号:
四.主要设备器材到达情况(根据设计文件核对)
器材设备规格名称
单位
数量
计划到货日期
备注
应到
实到
二.有关配合工程进展情况(机械、长市话、强弱电、青苗等)
六.所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求,并摸清当地能解决的哪些笨重机具。
七.摸底后意见:
基本可以
1.本工程准备工作完成安排施工。
尚未未能
2.建议准备下列特殊仪表及劳保设备。
3.建议派技工人由处组织前往施工。
摸底人:
年月日
施工组织设计
工程项目负责人:
设计编制负责人:
中国通信建设股份有限公司第一分公司
年月日
返回
施工组织设计(表1)
工程名称
施工地点
顾客单位名称
工期
合同工期
年月日开工至年月日完工
计划工期
文字说明
审批意见:
(签章)
日期:
注:
文字说明栏如不敷使用时,可用另纸填写。
此表保存三年
施工组织设计(表2)
技术措施、要求
质量
环境
职业健康安全
此表保存三年
施工组织设计(表3)
技术关键
“三新”技术和其它
施工组织设计(表4)
施工方案
工序划分表(表5)
序号
工序名称
(项目名称)
工程量
人工工日数
备注
单位
技工
普工
工程施工计划表(表6)
工序名称(项目)
机具、设备、仪表
工程进度
名称
预算
计划
台班数
月
技
普
上旬
中旬
下旬
备注:
编制单位:
负责人:
制表人:
工程施工人员岗位资格名册(表7)
姓名
性别
职务
(职称)
环境因素调查表返回
区域:
单位:
场地/专业
部位/工序
环境因素描述
保存期限:
三年记录编号:
Q/CTC.JL.03-01
危险源辨识调查表
单位:
危险源描述
Q/CTC.JL.04-01
技术、环境、安全交底记录
参加单位
及人员
交底人
记录人
交底日期
交底内容:
技术负责人
作业负责人
Q/CTC.JL.12-01
参加人员均应由本人签字。
特殊过程(工序)能力确认表
编号:
施工单位
过程(工序)名称
确认记录人
日期
序号
过程能力确认项目
好/否
评定意见
1
特殊过程操作人员进行了培训、考核、鉴定
返回
2
据以施工的文件规范、过程、施工组织设计、施工方案、作业指导书齐全、有效
3
需用仪表、机具齐全良好
4
评定过程(工序)的质量准则和方法明确
5
过程(工序)所用的材料经检验合格
6
安全工作环境是否满足过程(工序)要求
7
所用质量记录是否明确齐备
8
9
10
Q/CTC.JL.12-03
工作分配及完成情况检查记录表
施工地点:
施工单位:
流水号:
工作内容
日期
工作地点
操作者
(负责人)
质量情况
三年返回记录编号:
Q/CTC.JL.12-04
发文登记表
部门:
文件名称
编号
发放号
发放单位
签收人
如接收单位较少,可采用其他形式表格。
保存年限:
Q/CTC.JL.01-01
收文登记表
日
月
文件名称
来文单位
编号
份数
收文人签名
Q/CTC.JL.01-02
工程进度月报
工程编号或名称:
年月
本月计划完成主要工作量名称
本月实际完成主要工作量名称
计划完成工作量(按劳力估计)百分数
实际完成工作量(按劳力估计)百分数
累计完成工作量(按劳力估计)百分数
计划完成情况分析:
下月计划安排:
通信地址:
邮编:
电话:
工地
实有
人数
技工人,普工人,理人员人,辅助生产人员人
外单位参加施工人员人,实习人员人,服务人员人,
预计完工日期
长期记录编号:
Q/CTC.JL.12-05
填报单位:
工地负责人:
填报人:
年月日返回
XXX记录清单
序号:
记录编号
记录名称
保存
部门
保存年限
Q/CTC.JL.02-01
填写部门:
填表人:
日期返回
信息登记、处理表
编号:
信息来源单位/姓名
时间
信息地点
信息内容:
领导批示:
处理结果:
经办人签字
处理时间
Q/CTC.JL.06-01
设备、设施台帐
建帐单位:
型号
单价
购货日期
存放点
领用人
领用日期
归还日期
归还情况
基础设施保养、维护、修理登记卡
设施名称
卡片编号
规格型号
设施机号
生产厂家
购入日期
开始使用
耐用年限
使用单位
使用人
领用时间
交还时间
保养、维修记录
年
项目
金额
经办人
Q/CTC.JL.09-06
基础设施检修申请表
使用单位(人员)
规格及型号
联系电话
设备机号
故障描述:
设施使用部门领导意见:
设施主管部门领导意见:
估计维修所需费用:
主管副总经理意见:
财务部意见:
三年返回
记录编号:
Q/CTC.JL.09-07
物资(设备)采购、供应计划表
采购原因:
采购部门:
年月日
物资(设备)采购、供应计划
器材(设备)名称及规格
数量
单价
金额
要货时间
主管领导意见
Q/CTC.JL.13-01
工程材料设备分存计划表
第页共页
物资名称及规格型号
分存地点
供货时间
Q/CTC.JL.15-01
制表:
审核:
设备、材料进货记录
名称规格型号
计量
供货单位
质量情况
验收人
Q/CTC.JL.15-02
顾客不适用财产报告单
材料名称
不适用范围
质量
规格
损坏
其它
报告单位:
报告时间:
此表由施工部门材料人员填写。
工程设备、材料实物帐
表一第页
供货单位
收入
合计
Q/CTC.JL.16-01
表二第页
支出
结余