危险源点分级控制管理及考核制度Word文档格式.docx
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1、有发生爆炸、火灾、高温喷溅危险的场所;
2、有高处坠落、坠井危险的场所;
3、有腐蚀、放射、辐射、中毒、窒息危险的场所;
4、有被机具绞、辗、碰、割、挤、压、撞、刺伤危险的场所;
5、有触电伤害的线路、设施和场所;
6、有烧伤、烫伤危险的场所;
7、有被各种车辆造成伤害可能的场所;
8、其它容易致人受到伤害的场所。
第三章 危险源(点)的分级与确认
第五条 危险源(点)按危险程度分级。
危险程度是衡量危险源(点)发生事故的可能性和事故后果的严重程度。
第六条 危险源(点)按危险程度分为四个等级:
1、一级危险源(点)(A级):
是指发生事故机率大或虽发生事故机率小,但一旦发生事故将会造成人员的重大伤亡,引起重大设备事故,重大火灾事故的危险岗位、设备、场所及物质。
对此必须制定应急预案,采取措施进行控制,及时排除危险因素。
2、二级危险源(点)(B级):
是指发生事故频率较大或容易导致多人伤害事故的危险岗位、设备、场所及物质。
对此要采取措施排除危险因素。
3、三级危险源(点)(C级):
是指虽不导致重伤以上事故和发生重大设备事故、重大火灾事故,但发生事故有较大可能性。
对此应予以排除或采取控制措施。
4、四级危险源(点)(D级):
是指有一定危险性,有可能发生一般性的伤害事故。
第七条 危险源(点)的分级确认及建档
1、A级危险源(点):
由公司组织专业人员评定,安委会审核,报公司生产计划处经公司安委会批准,分别由分厂安全部门和公司生产计划处安环室建档立案。
2、B级危险源(点):
由分厂安全生产领导小组讨论评定,经分厂组织专业人员审定,安委会审核,安全部门建档立案,报公司生产计划处安环室备案。
3、C级危险源(点):
由作业区安全领导小组和班组讨论评定,分厂安委会审核,安全部门建档立案。
4、D级危险源(点):
由班组讨论,经作业区评定,作业区安全生产领导小组审核,分厂安全部门备案。
第四章 危险源(点)的分级管理
第八条 根据“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则,确定谁的危险源(点)就归谁管理,各单位应层层落实,加强日常管理。
安全部门负责监督检查,并做好检查记录和健全管理档案(台帐)。
第九条 A级危险源(点)是公司监督检查和各分厂控制管理的重点;
B级危险源(点)是分厂监督检查控制管理的重点;
C、D级危险源(点)是作业区控制管理的重点,各级主管部门定期检查、鉴定和评价,同时填好检查登记表。
(见附件一)
第十条 公司对A级危险源(点)进行月度检查,并对各厂危险源(点)的管理情况进行监督检查,督促各单位对危险源(点)存在问题进行整改。
4.4各单位对本单位范围内危险源(点)进行监督检查。
督促各作业区对危险源(点)存在问题进行整改。
第十一条 各单位必须根据实际情况对A、B级危险源(点)制定详细的检查标准,建立检查记录,A级危险源(点)每周必须至少进行一次详细检查并做好记录,B级危险源(点)每旬必须至少进行一次详细检查并做好记录,C级、D级危险源(点)每月必须至少进行一次详细检查并做好记录。
第十二条 班组对管辖范围的各级危险源(点)进行日常管理、维护和日检,对存在及查出的问题,及时进行处理,对无力解决的要采取必要的防范措施,并报告上一级请求处理,做好记录并存档。
第十三条 对危险源(点)开展安全评价。
A级危险源(点)由公司生产计划处组织国家相关部门每2-5年评价一次。
B级危险源(点)由分厂组织采用“安全检查表”每年评价一次。
第五章 对危险源(点)管理的几项要求
第十四条 A级危险源(点)由各单位一把手负责。
其它危险源(点)各单位必须明确责任人。
第十五条 各分厂必须设立危险源(点)分布及控制管理平面图,平面图应标明全厂危险源(点)位置及注明A、B、C、D级危险源和责任人。
第十六条 各级危险源(点)所属单位必须建立各级危险源(点)的管理控制表;
由公司并统一编号:
A级危险源(点)编号为WA1、WA2……;
B级危险源(点)编号为WB1、WB2……;
C级危险源(点)编号为WC1、WC2……;
D级危险源(点)编号为WD1、WD2……;
对A、B级危险源(点)必须悬挂管理控制表(见下表)。
危险源(点)管理控制表
编号
危险源(点)
名称
形成事
故原因
可能产生
的后果
控制
对策
负责人
监督部
门人员
第十七条 各级危险源(点)必须设立标志牌,悬挂在明显位置,并保持牌面清洁、字迹清楚。
1、标志牌按规定要求制作(用不易损坏的材质):
A级:
800×
550mm;
B级:
600×
400mm;
C级:
500×
400mm;
D级:
400×
350mm;
标志牌样式如下:
A(B、C、D)级危险源(点)
名称:
编号:
危险因素:
监控单位:
责任人:
2、标志牌的颜色:
标牌底色为黄色,字体为黑色;
警示标志的边框为黑色,底色为黄色,警示图案为黑色;
说明字体为红色。
第十八条 废弃危险源(点)或A、B级危险源(点)负责人有变更,要有文件或标牌上显示,并上报公司生产计划处备案。
第六章 危险源(点)等级的升降及增减
第十九条 当危险源(点)潜在危险度增加或减少,应按照“危险源(点)等级划分和确认”程序,组织鉴定评价,经批准办理升降手续,并同时更换标志牌。
第二十条 当危险源(点)通过技术改造,工艺的改善,消除了危险度,应及时按照“危险源(点)等级划分和确认”程序,组织鉴定评价,经批准办理撤销手续和更换标志牌。
第二十一条 新建、改造项目符合A、B级危险源(点)的要立即纳入管理范围,并上报公司生产计划处安环室备案。
第二十二条 危险源(点)的升降级或增减,按照分级管理,分工负责原则,报上一级安全部门备案。
第七章 考核
第二十三条 对危险源(点)不指定安全负责人、没有建立安全责任制或安全责任制不落实,扣罚单位1000元。
第二十四条 对危险源(点)没有按规定检查,扣罚单位2000元。
第二十五条 没有危险源(点)平面控制图或设立标志,扣罚单位500元。
第二十六条 新增危险源(点)没有及时纳入控制管理和设立标志牌,扣罚单位500元。
第二十七条 危险源(点)档案资料不齐、漏项,扣罚单位500元。
第二十八条 对危险源(点)下达安全隐患通知书,限期内没有整改,扣罚单位2000元。
第二十九条 因对危险源(点)管理不善,导致设备、人身事故的,按公司有关规定严格考核。
第三十条 危险源(点)控制管理责任到位,达到本制度要求标准,有效的控制事故,成绩突出的单位给予奖励。
第八章 附 则
第三十一条 本制度的附件有:
附件一:
(危险源(点)名称)A级危险源(点)检查记录表
附件二:
吉林建龙A级危险源(点)明细表
附件三:
吉林建龙B级危险源(点)明细表
附件四:
制度执行情况检查计划和培训计划表
第三十二条 本制度解释权归公司生产计划处安环室。
第三十三条 本制度自下发之日起执行。
编码:
SC102004B01A0
检查项目标准
检查情况
检查人
结论
1
2
3
4
作业长签名:
日期:
单位安全员签名:
单位领导签名:
编码:
SC102004B02A0
WA1
炼钢厂2万立方米煤气柜
WA2
炼铁厂1号高炉4座热风炉
WA3
炼铁厂2号高炉4座热风炉
WA4
炼铁厂3号高炉5座热风炉
WA5
冷轧厂10座光亮退火炉
WA6
动力厂制氧作业区制氧系统
WA7
炼铁厂喷煤作业区喷吹、制粉系统
WA8
冷轧厂酸洗作业区酸再生系统
SC102004B03A0
单位
WB1
冷轧厂
煤气加压站
WB2
焙烧炉
WB3
液化汽存放点
WB4
热轧厂
1#2#3#稀油站
WB5
炼钢厂
放射源铯137
WB6
白灰煤气加压站
WB7
转炉炉前平台
WB8
混铁炉
WB9
液压站
WB10
炼铁厂
各高炉炉前煤气区
WB11
喷煤放射源
WB12
1#炉放射源及煤气区
WB13
烧结厂
余热锅炉
WB14
竖炉汽包
WB15
竖炉放射源
WB16
竖炉煤气加压站
WB17
动力厂
10吨锅炉
WB18
3吨锅炉
WB19
汽包
WB20
WB21
放射源
WB22
WB23
WB24
WB25
90平放射源
注:
红色B级危险源为后增设。
制度执行情况检查计划及制度培训计划表
编码:
SC102004B04A0
制度责任人
制度执行情况检查计划
检查时间
检查内容
制度
下发次月
1、相关处室人员对出台制度的掌握情况;
2、制度培训情况;
3、制度本身存在哪些问题;
4、制度执行中存在哪些问题;
5、制度档案建设情况。
第二月
与上月检查结果对比,执行情况是否有所改进。
第三月
第六月
1、检查:
对执行情况进行全面检查;
2、审计:
审计处对本制度执行情况进行专项审计。
第九月
对执行情况进行全面检查
第十二月
培训计划
培训时间
培训人
拟培训单位
一个月内
各中层单位安全管理人员