龙湖区科协部门决算公开Word下载.docx
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一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
1.03
六、科学技术支出
19
180.83
……
7
……
20
8
21
本年收入合计
9
180.36
本年支出合计
22
180.83
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
31.07
年末结转和结余
24
30.6
12
25
总计
13
211.43
26
211.43
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
180.36
0.03
2060701
机构运行
93.36
93.33
2060702
科普活动
86
2060799
其他科学技术普及支出
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
单位：
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
96.56
84.27
本表反映部门本年度各项支出情况。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
万元
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
179.33
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
30.61
29.11
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
27
209.94
28
209.94
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
项目
基本支出
96.56
96.56
84.27
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
（3）1栏=（2+3）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
301
工资福利支出
67.77
302
商品和服务支出
9.18
30101
基本工资
16.2
30201
办公费
1.72
30102
津贴补贴
26.66
30202
印刷费
30103
奖金
20.93
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
0.12
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
3.98
30207
邮电费
0.82
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
19.11
30211
差旅费
0.43
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
8.12
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
0.11
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
1.36
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
6.67
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
0.40
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
2.5
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.96
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
0.5
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
86.88
公用经费合计9.68
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
xx年度预算数
xx年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
2
0.4
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
年初结转和结余
本年收入
本年支出
说明：
本局2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
龙湖区科协2017年度总收入180.36万元，其中本年收入180.36万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入179.33万元，比上年决算数增加54万元，增长43.09%。
主要原因：
一是新增公务员，二是在职人员和退休人员按规定进行调整增加经费，三是去年部分项目经费直接拨到具体单位反映。
2．上级补助收入1万元，比上年决算数增加1万元，增长（下降）100%。
一是市科协拨入科普补助经费。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
5．其他收入0.03万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）%。
是利息收入。
（二）年度支出总体情况
龙湖区科协2017年度总支出180.83万元，其中本年支出180.83万元。
1.科学技术（类）支出180.83万元，主要用于人员工资，津贴补贴；
举办2017年青少年科技创新大赛;
培育院士企业专家工作站;
开展“院士专家龙湖行”系列活动,举办了“企业技术创新方法培训”开拓创新思维;
打造世界级青少年科技特色教育品牌;
组织了丰富多彩的科普进校园、进社区、进乡村、进企业等系列活动，比上年决算数增加67.34万元，增长59.33%，主要原因是2017年度我协新增加公务员;
办公室整改和信息系统网站安全等级保护;
组织了丰富多彩的科普进校园、进社区、进乡村、进企业等系列活动.
2.教育（类）支出0万元。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
龙湖区科协2017年度财政拨款收入合计179.33万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入179.33万元，比年初预算数增加29.63万元，增长19.79%；
主要原因是新增公务员，在职人员和退休人员按规定进行调整增加经费；
政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（二）2017年度财政拨款支出说明
龙湖区科协2017年度财政拨款支出合计180.83万元。
一般公共预算财政拨款支出180.83万元，比年初预算数增加31.13万元，增长20.79%；
政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看，科学技术支出（类）科学技术普及（款）支出180.83万元，主要用于机构运行96.56万元和科普活动支出84.27万元。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
龙湖区科协2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算2万元的25%。
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的%；
公务用车购置及运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算2万元的25%；
公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.29万元，增加138.1%。
因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）%；
公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.29万元，增长138.1%；
公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）%。
因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；
公务用车购置及运行维护费支出增加0.29的主要原因是公车在去年年审的基础上增加了更换轮胎。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占%；
公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%；
公务接待费支出0万元，占%。
1.因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排区科协机关出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，其中：
公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；
公务用车运行及维护支出0.5万元，2017年区科协机关公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作。
3.公务接待费支出0万元。
2017年，区科协共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出9.68万元，比上年增加4.69万元，增长（降低）93.99%。
主要原因是：
按规定整改办公室以及公车改革补贴列公用经费支出等。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额5.12万元，其中：
政府采购货物支出2.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.28万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。
本部门没有绩效管理项目
2．部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有绩效管理项目。
3．重点项目绩效评价报告。
本部门没有重点项目绩效评价报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
本部门没有项目绩效评价报告。
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：
（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
1、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的
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