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第四章市场分析与销售方案14

4.1市场分析14

4.1.1项目产品市场供求现状14

4.1.2市场前景分析14

4.1.3项目产品的市场竞争优势分析15

4.2销售策略、方案和营销模式17

4.2.1营销策略17

4.2.2营销方案17

4.2.3营销模式18

4.3市场风险分析18

4.3.1项目产品市场风险因素分析18

4.3.2防范和降低风险对策19

第五章建设方案20

5.1建设任务和规模20

5.1.1建设任务20

5.1.2建设规模20

5.2生产技术方案22

5.3.1主要技术指标22

5.3.2肉用育成牛的饲养管理23

5.3.3架子牛育肥的饲养管理24

5.4实施进度安排25

第六章环境影响评价26

6.1环境影响26

6.2环境保护与治理措施26

6.3环保部门意见26

第七章项目组织与管理27

7.1组织机构与职能划分27

7.1.1机构设置与运行模式27

7.1.2劳动定员27

7.2项目经营管理模式27

7.3经营管理措施28

7.3.1项目建设管理措施28

7.3.2生产管理28

7.3.3财务管理28

7.3.4销售管理29

7.4技术培训29

7.5劳动保护与安全卫生29

第八章投资估算与资金来源30

8.1投资概算30

8.2资金来源30

8.2.1自筹资金及来源30

8.2.2中央财政资金及使用30

第九章财务评价31

9.1财务评价依据31

9.2销售收入、销售税金和附加估算31

9.2.1销售收入31

9.3总成本及经营成本估算31

9.3.1单位产品生产成本估算31

9.3.2项目总成本估算31

9.3.3经营成本估算31

9.4财务效益分析32

9.4.1盈利能力分析32

9.4.2清偿能力分析32

9.5不确定性分析32

9.5.1盈亏平衡分析32

9.5.2敏感性分析32

第十章社会效益分析34

10.1农业产业化经营33

10.1.1壮大主导产业，促进结构调整33

10.1.2完善产业链条，促进产业化发展33

10.1.3辐射带动能力分析33

10.2、农民增收和农业增效33

10.2.1农民增收34

10.2.2农业增效34

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

武威市凉州区是河西走廊的门户，位于东经102°

02′00″—103°

23′12″、北纬37°

23′10—38°

14′23″之间。

南依祁连山，北靠腾格里沙漠，东南与兰州市、白银市接壤，西北和金昌、张掖毗邻，东西长122公里，南北宽90公里，幅员面积5081平方公里。

辖37个乡镇，2个指挥部，7个城区街道办事处，总人口102万人，是甘肃省人口最多的县级区，也是国务院1986年批准的历史文化名城和对外开放城市。

凉州是古丝绸之路的重镇，中西经济、文化交流的驿站，史有“五凉古都，河西都会”之美称，中国旅游标志“铜奔马”的故乡。

近年来，凉州区坚持转变观念，不断调整养殖模式，结合石羊河流域重点治理和新农村建设，因地制宜，统筹规划，按照人畜分离、生态养殖的原则，大力发展畜禽养殖，促进农民节水增收。

制定出台了《关于加快畜牧产业发展的意见》、《凉州区“十一五”畜牧业发展规划》、《优势畜牧业区域布局规划》等一系列政策性、指导性文件，提出了稳定存栏，主攻出栏，提高品质的发展思路。

对我区大力发展以牛为主的草食畜牧业发展创造了宽松环境。

截止2009年底，全区牛饲养量约46万头，年出栏肉牛10万头；

羊饲养量95万只，出栏肉羊40万只；

猪饲养量约120万头，年出栏肉猪80万头，畜牧业实现增加值8.7亿元，肉类总产量达72035吨。

预计到“十二五”期末，全区标准化暖棚圈舍面积将达到250万平方米以上。

全区牛饲养量将达到50万头，年出栏肉牛15万头，羊饲养量达到100万只，年出栏肉羊40万只，猪饲养量约140万头，年出栏肉猪74万头。

1.2项目建设方案

1.2.1项目建设内容

项目名称：

武威市凉州区10万头肉牛养殖基地建设项目

建设性质：

新建

建设地点：

武威市凉州区清源镇

项目规模:

在凉州区清源镇葡萄种植基地新建肉牛养殖基地，牛舍400座，养殖肉牛10万头，在葡萄基地内配套种植48000亩苜蓿，实现“林果草牧”一体化的种养业基地。

1.2.2项目建设方案

本项目技术采用无公害肉牛绿色养殖技术，按照绿色食品生产操作规程要求进行管理和生产，保证牛肉中没有化肥、农药、激素、抗生素、兽药、化学合成物质等对人体有害物质的残留。

采取“公司+基地+农户”的经营模式，充分宣传、包装和营销本项目产品，将产品品质的显著差异化，形成产品的市场竞争优势。

建立销售分公司进行广泛直销以降低中间环节费用，实现公司与农户双赢。

1.3投资结构及资金来源

项目投资为25705.42万元，其中固定资产投资16545.92万元，流动资金8750万元。

资金来源：

公司自筹资金22705.42万元，中央及地方财政资金3000万元。

1.4项目效益

本项目年均销售收入42375万元；

年总成本费用37417万元；

年利润总额4958万元；

投资利润率19.29%，销售利润率35.30%；

投资回收期（不含建设期）5.18年；

财务内部收益率23.92%；

财务净现值13012万元；

盈亏平衡点32.63%。

1.5可行性研究报告编写依据

（1）中共甘肃省委、省政府（省委发〔2002〕52号）《甘肃省人民政府关于大力推进农业产业化经营的意见》

（2）甘肃省人民政府办公厅甘政办发〔2003〕90号《甘肃省人民政府办公厅转批省农业综合开发办公室关于大力支持特色优势农产品生产意见的通知》

（3）中华人民共和国财政部第29号令《国家农业综合开发资金和项目管理办法》

（4）国家农业综合开发办公室关于《2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》的通知

（5）国家农业综合开发办公室关于《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制大纲》的通知

（6）项目建设单位提供的基础资料

（7）其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准

1.6综合评价

该项目符合国家农业产业化发展方向，切合武威市农村经济发展和实现农村经济可持续发展的需要。

项目以市场为导向，以经济效益为中心，紧紧围绕全区农业产业开发总体规划，为发展凉州区具有区域特色的养殖业服务，具有一定的前瞻性。

项目设计可操作性强，能形成优势产业，有示范带头作用，经济效益、社会效益和生态效益十分显著，实施条件具备，符合实际，切实可行。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1项目由来

养牛是我区农村养殖业的传统产业，也是农业增产，农民增收的一条有效途径。

因此许多地区把发展畜牧业作为调整农业产业结构和富民增收的一项重要工程。

我区肉牛饲养数量逐年加大，面积较广，饲草饲料资源比较丰富，但长期以来，群众基本上以饲养当地品种为主，品种落后、生长缓慢、饲养周期长，经济效益低下。

农民普遍缺乏科学的养殖技术，农户养殖上不了规模，畜产品上不了档次，严重缺乏市场竞争力，养殖业没有真正形成一种农村的优势产业。

为了切实提高我区肉牛生产科技水平，完善良种体系建设，做大做强畜牧产业，充分发挥区位优势和资源优势，促进畜牧养殖方式彻底转变及农业结构优化调整，促进农业增效和农民增收。

该建设项目旨在通过进一步优化生产条件、建基地、带农户，建立健全产业化营销体系，成功打造出武威畜产品名牌。

对加快推进石羊河流域重点治理，提高项目区农民收入和改善生态环境，促进区域经济的发展具有深远意义。

2.1.2企业自身发展需求

为更好的发挥自身优势，拓展发展空间，使企业做大做强。

根据国务院《西部大开发”十一五”规划》提出的各项任务,及国务院西部办等六部门联合印发的《关于加强东西互动深入推进西部大开发的意见》中提到开发的重点领域农牧产品深加工。

引导东部地区参与西部地区农业资源深度开发，联合推广农业先进技术，推进西部地区农业标准化，信息化和产业化经营，延长产业链。

建设畜产品、制糖、酿酒、茶叶、纺织、果蔬、林浆纸、中医药、生物发酵等特色优势农牧产品精深加工项目。

根据文件的指示精神，建设《10万头肉牛养殖基地建设项目》符合国家规划、产业政策和市场准入标准。

望中央和地方各级政府能够给予适当的优惠政策,加快项目的顺利开展。

2.1.3资源优势的显著

凉州区位于河西走廊东端,祁连山北麓，地处东经101°

59′35″－101°

23′40〞,北纬37°

23′15″--38°

12′54″，东接古浪，西邻双城，南靠天祝，北连民勤县，东西长122公里，南北宽90公里，总面积5081.97平方公里;

境内地势西南向东北倾斜，海拔1440—3263米,日照时数2968小时，年均气温8℃，无霜期150天，降雨量101.6㎜,属典型的大陆型气候。

有发源于祁连山的西营、杂木、黄羊、金塔四大水系。

现有耕地面积146万亩，凉州区现有天然草场80万亩，占全区国土面积的10.5%。

年可产鲜草26万吨，加上各种农作物秸杆约200万吨，全区牧草产量约226万吨，其载畜能力至少可达80万头牛、300万只羊、300万头猪。

实施该项目秸秆资源丰富。

另外，我区是国家级秸秆养牛示范县（区）之一，养牛基础好。

2.2.1提高农产品附加值,促进农业产业结构优化升级

本项目把葡萄栽培和肉牛养殖技术有机结合起来，在提高葡萄产业化经营的水平、解决农民增收的同时，发展“林果草牧”一体化的种养业基地，从而为农村种养业生产和能源的改造提供发展空间。

公司采取了“企业+基地+农户”等的组织管理模式，它一头连农户，一头连市场，把生产、加工、科研、销售等环节有机地结合起来，实现在生产、流通、加工等各环节的增值，增加农民的整体效益和农产品的市场竞争力，提高农产品的附加值，促进当地农业产业结构的优化升级。

2.2.2加快农村剩余劳动力转移，稳定增加农民收入

目前农民问题中比较突出的是农民的就业问题。

农村剩余劳动力过多是导致农民收入低的重要原因。

农村的发展、农村社会的安定,直接影响到整个国民经济和社会的发展与稳定。

本项目实行“林果草牧”一体化种植，同时，还能带动包装、运输等间接就业机会，能转移农村富余劳动力，有助于拓宽农村劳动力的就业空间，增加农民收入，在一定程度上增强农村社会安定,有利于推进区域和谐社会的建设。

2.2.3有助于提高企业市场竞争力

本项目建设后，使企业年存栏10万头优质肉牛的规模。

企业籍此可提高技术装备水平，扩大生产能力，为企业产品上档次，生产上规模，做大做强主导产品，提高市场竞争能力奠定基础。

与此同时，就目前来看，企业发展势头良好,产品符合市场需求，销售良好。

本项目的实施将提高企业的产品开发力度,提高产品竞争力，增强企业的核心竞争能力。

第三章建设条件

3.1项目区概况

3.1.1地理位置及区域范围

武威市凉州区地处甘肃省西北部，位于河西走廊的东端，地理位置优越,兰新铁路、干武铁路和国道312线、省道211公路为骨架，形成了便捷的交通网络，原辅料运输方便，葡萄种植的气候、土壤资源丰富。

项目位于凉州区清源镇。

厂址西距武威市区15km，距武威南火车站20km。

本项目中的葡萄种植基地选择在清源镇刘广村境内。

四周被低矮沙丘环绕，具有盆地绿洲特征，地势平坦，坡降每千米在1米之内。

已经建设成的葡萄种植基地，东面、北面为戈壁沙漠,是一个新型绿洲，生态环境良好。

基地周边无污染性企业,无有毒有害气体、烟雾、粉尘、放射性物质等污染物的排放。

甘肃威龙有机葡萄酒有限公司厂区内配套有较为完善的给水、排污、电力等公用工程配套设施。

新建的100000亩葡萄园拟在凉州区实施，葡萄基地连片形建设，便于规模化的管理。

3.1.2自然条件

项目区为典型的温带干旱气候类型,日照长,温差大，降雨稀少,有利于作物养分和干物质的积累。

年均温7.7℃，无霜期158天。

≥10℃的积温3003℃。

项目区土壤为绿洲灌淤土，质地以轻壤、中壤为主，PH值在7.3-8.0之间，土层厚度3米以上，熟土厚度达30厘米，保水保肥性能好。

项目区所在的石羊河流域属我国西北内陆河流域。

属石羊河水系的较大河流从东到西有古浪河、黄羊河、杂木河、金塔河、西营河、东大河和西大河。

较小河流有大靖河、柳条河、沙沟河和马营河。

它们均发源于祁连山脉。

石羊河的古浪河、黄羊河、杂木河、金塔河、西营河、东大河六条支流的地表年平均径流量9.6亿立方米。

但时空分布不均，河流径流7-9月最多,占54.2%,夏作物主要生长期4－6月仅占29.7%。

受气候演变及人为活动的影响,河流径流量呈减少之势。

地下水较丰富,系由地表水补给转化而成,年平均补给量5.17亿立方米。

水资源可以满足本项目葡萄基地建设需求。

基地及厂区所在区域地下水为松散层空隙潜水，含水层及上部包气带均为单一的大厚度砾石层，含水层厚度约为200～250米。

水化学类型为重碳酸钙镁型中质软水，矿化度0.5～0.53g/l，总硬度为14.9～17.4德国度，PH值为7.6左右，水质良好。

适用于工农业用水及生活用水，是当地的主要水源。

地下水依靠河流、田间渠系入渗和祁连山基岩裂隙水潜流补给。

3.1.3社会经济状况

凉州区位于河西走廊东端，南依祁连山，北连腾格里沙漠，东西长122公里,南北宽90公里,土地总面积5081平方公里，其中耕地面积176.66万亩，人均耕地2.15亩（按农业人口），辖38个乡镇，448个村民委员会，总人口101.4万人，其中城市人口20.74万人,农业人口78.12万人，农村劳动人41.14万人。

2009年，全区实现国内生产总值160.54亿元，一、二、三产业结构比例为20.18:

40.14:

39.68；

大口径财政收入60066万元；

城镇居民人均可支配收入10447元，农民人均纯收入4908元；

全社会固定资产投资75.19亿元。

社会消费品零售总额33.93亿元。

综合经济实力排名全省第五位。

凉州区作为国家重点产粮大区之一，以食品工业为主导的工业体系己初步确立。

清源镇位于凉州区城东20公里,地处腾格里沙漠边缘,武长公路和双清公路横穿境内,交通便利,全镇辖15个村委会,114个村民小组，5707个农户，总人口25700人,耕地37719亩,人均1.47亩。

农户的科技意识、商品意识和市场意识比较高,除从事酿酒葡萄、畜牧、蔬菜、瓜果、制种业外,还从事第三产业。

3.1.4本行业及关联产业发展现状

凉州区地处腾略里沙漠边缘，非常适宜种植酿酒葡萄，是专家公认的酿造葡萄最佳产区之一，也是国家六大酿造葡萄生产基地。

2005年，武威市酿造葡萄种植面积达到20000亩以上,年产量达15000吨以上，有威龙、莫高、皇台三大葡萄酒生产企业。

具有全国知名品牌2个,省级知名品牌一个，是甘肃最大的葡萄酒生产与销售基地。

畜牧业发展势头良好。

近年来武威市积极引导和扶持发展标准化规模养殖，全市畜禽饲养量、畜产品产量较快增长，为保障市场供给、抑制物价上涨发挥了积极作用。

2009年全市建成养殖小区204个，建设暖棚面积40.9万平方米，入住农户1950户；

建成规模养殖场263个，建设暖棚面积18.95万平方米；

新增规模养殖户8716户，建成暖棚90.85万平方米。

全市牛存栏量达到50万头，较上年增长7.2%；

出栏量达到18万头，较上年增长18.6%。

重大动物疫病防控工作扎实有效，保障了畜牧业安全。

3.1.4项目建设地点选择

新建10万头肉牛养殖基地地点选在凉州区清源镇的葡萄基地内。

周边无污染性企业,无有毒有害气体、烟雾、粉尘、放射性物质等污染物的排放,是生产无公害绿色牛肉的最佳地域。

农业生产条件非常优越，此区域人多地少，劳动力资源丰富，能够满足该项目对劳动力的需求。

本项目将集中建成10万头规模养殖场，便于规模化的管理。

3.2项目建设优劣势分析

3.2.1项目建设有利条件

3.2.1.1政策环境较好

从中央到地方各级政府均出台了一系列扶持农产品综合开发、加工企业的优惠政策。

中央就已相继出台了9个关于“三农”问题的中央一号文件。

为指导和推进农业和农村经济结构调整，提高农业竞争力和农业综合生产能力建设，甘肃省、武威市凉州区区相继出台了一系列政策与意见，大力发展农产品加工业,进一步加快农业产业产业化发展步伐,对农业产业化经营、加工企业进行重点扶持。

3.2.1.2科技开发能力较强

凉州区经过几年的发展,它已具备了一定的产品开发能力,培养了一批具备较强科技开发能力的研发队伍。

同时,还与兰州大学、甘肃农业大学等科研院校建立了紧密的产学研合作关系，聘请了有关大专院校及研究机构的专家从事农业开发和农业产业化的模式等研究工作,为本项目建设提供生产技术支持。

3.2.1.3基础设施条件良好

本项目在甘肃省武威市凉州区清源镇组织实施。

该区周边道路四通八达，所属区域内交通条件较为便利,原料及产品运输方便。

有较为完善的水、电、通讯等公用工程设施。

项目区当地农民具有一定的肉牛养殖技术和管理经验，可以节约可缩短技术培训时间，加快基地工期建设、节省投资，更好地发挥规模经济的作用。

3.2.2主要障碍因素及解决方案

3.2.2.1主要障碍因素

资金不足：

甘肃威龙有机葡萄有限公司作为市级农业产业化龙头企业,在发展壮大企业规模的同时,还承担着推动当地农业产业化进程，与农民签订的收购协议的履约、技术开发、设备更新以及工艺改进每年均需要投入大量资金,资金积累速度有限。

实施本项目存在资金缺口问题。

原材料供应：

由于饲草产量受季节及天气状况影响较大,原料供应波动较大，甚至出现不能满足贮藏需要。

可见，若管理不当,会给本项目饲草供应带来隐患。

3.2.2.2解决方案

资金方面：

一方面利用企业现有力量筹集资金,另一方面建议中央、地方户财政资金在项目建设投入资金支持,以确保项目顺利实施。

原料方面：

大力建设饲草基地,和农户签订种植计划，确定种植品种和比例。

由公司提供种苗和技术，派专门的技术员在田间服务，确保产量和品质。

另一方面，和基地农户鉴定收购合同，保证收购数量和收购价格，确保农民收益的稳定。

同时，要进一步优化收购点的布局,扩大定点收购范围,提高收购原料的品质。

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1项目产品市场供求现状

全球看，世界发达地区牛肉占肉类比例为一半以上，而我国仅占10%左右．牛肉人均占有量，世界发达国家在50公斤以上，世界人均10公斤，我国现有牛存栏头数1.38亿头，牛肉产量达到675.9万吨，是世界第四大牛肉生产国。

但牛肉人均产量只有4.3千克，低于世界平均10千克的水平，更低于一些牛肉主产国家的人均产量水平。

特别是南方一些地区不足2公斤。

我国已进入全面建设小康社会，牛肉是小康指标的组成部分，人们越加注重善食质量和结构的改善，对牛肉特别是优质牛肉需求将与日具增。

我国加入世界贸易组织后，肉牛业在更大范围和更深层次上参与国际竞争。

从长远看，我国肉牛业面临难得的发展机遇与严峻的挑战。

但机遇是潜在的，而挑战却是现实的。

抓住机遇，应对挑战，关键在于依靠肉牛业科技进步，用高新技术改造传统肉牛业，提高产品的质量和效益，推动肉牛产业化的发展，全面提升肉牛业的国际竞争力。

与发达国家比较，我国肉牛业实际上还处在初级阶段水平，发展的空间还很大。

在不远的将来，肉牛业一定会像现在的奶牛业一样，在国民经济中具有举足轻重的地位。

4.1.2市场前景分析

在国际贸易中，牛肉的出口被发达国家所垄断，我国在出口方面一直处于弱势，但同时我国牛肉出口也存在价格等方面的优势。

牛肉是投资、产值都很大的产业。

我国每年都要花费大量外汇在外采购。

我们应生产高质量牛肉，以替代进口。

我国与世界交往越来越多，来华旅游者数量很大，国内对高档牛肉的需求增加。

所以必须加速生产，在质量上、供应上保障国内需求。

另外，我国牛肉出口也有一定优势。

第一是价廉。

第二是牛肉产品部位质量适应很广。

我们的牛肉产量大，品种多，出口产品可以任意挑选。

近年来，国家对畜牧业给以重点政策倾斜，结构调整战略业已取得明显成效，特别是肉牛带区域规划和冻精政策性补贴等必将推动繁育体系建设和肉牛业的快速发展。

随着我国家畜饲养向节粮型品种调整以及膳食结构改变的需要，肉牛业将成为一个大产业。

制约养牛业发展的问题是我国养牛生产水平不高，优质肉牛比重少，牛肉档次低仍然是制约肉牛业发展的主要因素。

从世界肉类生产结构来看，牛肉产量占肉类总产量的比重长期保持在30%左右，而我国2008年仅占10%。

我国牛的生产水平低突出表现在牛的生长周期长、出栏率低，其主要原因是由于肉牛的良种化程度低，饲养管理特别是营养水平低下。

出口牛肉在国际进出口贸易比重小，档次低。

目前我国鲜冻牛肉出口比重还很小，仅占世界贸易量的1%左右，同时由于出口牛肉的档次低，出口的牛肉价格不足世界平均价的80%。

近3年我国每年需从国外进口高档牛肉2000～3000吨。

4.1.3项目产品的市场竞争优势分析

分析国内外的市场需求特点，该项目产品具有明显的竞争优势：

4.1.3.1技术管理与自然条件相结合的综合优势

4.1.3.2质量管理优势

甘肃威龙有有限公司以质量现场管理为突破口，严格按照绿色无公害肉牛生产要求规范执行：

生产地环境质量须符合NY/T391的要求，符合1996年我国农业部制定的绿色食品AA级标准，按照ISO9001国际质量管理体系和HACCP规范要求进行生产，实现了生产现场管理规范化、科学化、系统化，保证了产品质量的管理。

4.1.3.3市场、品牌优势

随着人们生活的提高和消费习惯的改变，人们对绿色无公害牛肉的消费需求越来越大，市场潜力巨大。

企业牛肉生产以西门达尔、海福特牛、秦川牛及鲁西黄牛等优良肉牛品种为主。

4.1.3.4科技优势

企业自身已经建立了一支技术开发队伍及肉牛养殖技术管理体系；

同时企业已经西北农林科技大学、甘肃农业大学和甘肃农业科学院等科研院校建立了产学研合作关系，能依托外部的技术研究力量，具备较强的产