环境和职业健康安全管理评审报告Word文档格式.docx

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副总经理、管理者代表、工会主席、员工代表、各部门负责人及相关管理人员。

评审时间

2012.9.17

地点

公司会议室

评审内容：

1、体系运行的有效性、适宜性分析；

2、目标、指标和管理方案的完成情况及方针目标的适宜性；

3、法律法规的遵守情况和环境合规性评价情况；

4、本次内审中提出的不符合情况，纠正和预防措施的落实和效果；

5、员工、供方、承包方、公众和顾客等相关方的投诉、意见、建议等协商和交流取得的信息；

6、管理体系运行和职业健康安全绩效，环境行为分析；

客观环境变化等可能对环境和职业健康安全管理构成的影响

7、体系运行过程需要改进的建议；

管理评审综述：

会议就环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性、管理目标指标及管理方案的实施、内部审核情况、环境因素和风险控制及管理体系的运行效果等方面进行了分析和讨论，总体情况如下：

按照GB/T24001和GB/T28001的要求,公司于2006年建立保持并持续改进环境和职业健康安全管理体系，2009年完成复评换证工作，为确保体系持续有效运行，安全环保部组织对管理手册和程序文件进行了修订。

2012年，将基建部、三期装置纳入体系覆盖范围,体系覆盖范围从原来的26个单位调整为28个单位，同时依据新的法律法规的要求，对管理手册、程序文件等相关内容进行了修订，并要求各单位加强对管理文件的宣贯，以便指导日常工作。

体系运行以来，公司不断通过环境因素和危险因素的动态识别评价和控制、法律法规的识别和合规性评价、内部审核、管理评审等手段，完善并持续改进环境和职业健康安全管理工作。

按照《管理评审控制程序》要求，经有关领导之间沟通,定于9月17日召开2012年管理评审会议,安全环保部9月12日通过公司OA发出“关于提交环境管理体系管理评审输入信息”的通知，各单位完成管理评审输入信息，由安全环保部形成管理评审草案，与会人员对草案进行讨论分析，就环境和职业健康安全管理体系的适宜性、有效性、管理目标指标及管理方案的实施、内部审核情况、环境因素和风险控制及管理体系的运行效果等方面进行了分析和讨论，并提出体系运行需要改进的地方，总体情况如下：

一、体系运行的有效性、适宜性分析；

2012年9月11日—13日,公司组织对体系覆盖范围内的28个部门所涉及要素进行了内部审核。

从审核的结果看，各部门基本能按各自的管理职责对负责要素进行有效管理，不可接受风险和重要环境因素得到有效控制，公司的环境和职业健康安全管理体系运行有效。

持续改进和自我完善是公司环境和职业健康安全管理的宗旨，2012年，公司进一步细化危险危害因素、环境因素管理，注重控制措施的落实，共识别评价出危险源1942个，其中不可接受风险32个；

环境因素393个，重要环境因素41个，对存在的危险危害因素和环境因素均有控制措施。

并通过现场巡检、生产调度会、大调度会、安全环保例会、安全环保大检查、安全环保专题会议及内部审核等手段，对公司的重要环境因素和不可接受风险进行重点关注，发现安全环保问题及时沟通，同时根据问题的性质以口头或者《隐患整改通知书》等方式提出整改要求并进行效果验证，确保重要环境因素和不可接受风险得到有效控制；

加强适用法律法规的动态识别，以便更好地运用法律法规指导工作；

体系运行保障了生产长周期安全稳定运行，同时使安全环保管理工作更上一个台阶，也体现了体系运行是适宜的。

二、目标、指标和管理方案的完成情况

2012年，在目标的管理方面进行了改进，安环部在去年统一分解目标的基础上进一步细化，从安全基础管理、隐患排查与治理、能源资源消耗、安全环保培训、环境保护等方面对各单位的目标进行了层层分解；

各项目标得到有效管理。

从体系运行实际效果来看，公司环境和职业健康安全目标的实现得到了保证，从而也体现目标是适宜的。

1、目标指标的完成情况

2012年上半年环境和职业健康安全目标均能实现，具体体现在：

（1）持续改进环境和职业健康安全管理体系，改善环境和职业健康安全管理绩效；

因公司组织机构和职能地调整，及时更改体系有关的管理文件，同时对环境因素的控制措施具体细化，确保了环境因素的控制措施落到实处；

（2）2012年上半年资源能源消耗目标：

吨尿素耗氨量≤0.572吨，吨尿素蒸汽量≤1.2吨，吨精甲醇耗蒸汽≤1.5吨；

2012年1-6月份目标完成情况：

吨尿素耗氨量0.571吨，吨尿素蒸汽量1.1吨，吨精甲醇耗蒸汽1.42吨，目标全部完成。

2012年环境和职业健康安全管理方案21项，已完成17项，其余4项年底完成。

（3）2012年一季度、二季度渭南市环境监测站对公司总排水、锅炉烟气、厂界噪声进行了监测，均符合相应标准（有监测报告）。

（4）上半年细化安全管理，每季度进行一次安全基础管理考核，体系覆盖所有单位平均900分以上；

完成重伤及以上人身事故为零；

重大火灾爆炸事故为零；

多人中毒事故为零；

重大责任事故为零；

千人负伤率为零。

（5）公司质检部上半年对现场作业环境有毒有害岗位进行一次检测，均符合标准。

（6）公司每年组织对员工进行一次职业健康体检，2011年体检结果没有职业病发生，2012年按工作计划下半年进行。

2、管理方案的执行情况

为保证体系运行持续有效，确保环境和职业健康安全目标指标的实现，2012年共制定有管理方案21个，其中：

V1408-1放空汽回收（气化车间）、铁路平交道口改造、铁路线路增设挡车灯，成品库北站台照明改造（运销市场部）、3#锅炉加装检修平台，三期布袋除尘器增加预喷灰系统，脱盐水加药间和厂房增加轴流风机（动力车间）、三期液化气、甲醇送出管线管廊阀门下增加操作平台和爬梯，2#带操作间顶部到地面处增加爬梯，3#、4#、5#锅炉仓内下部增加N3（原料车间）、460A气浮间增设通排风、442控制室门窗隔音改造、一期循环泵泵机座增设操作平台（供排水车间），714废水回收，T7401灰水部分送H7201回收，629二甲醚废水处理（双甲车间）共17个方案已经改造完成，并经过检查达到预期的目的。

其中：

S4蒸汽回收利用（生产部）、一、二、三期冷却塔塔池底排口增设防护格栅栏（供排水车间），三期锅炉液氨管线增加阀门二甲醚装置增设事故池共4个方案正在实施中，计划年底完成。

三.法律法规的遵守情况和环境合规性评价情况；

严格执行国家有关环境保护和职业健康安全的法律法规，对法律法规管理进行改进。

今年6月份，安环部组织相关部门对适用的法律法规进行识别更新，共识别出法律法规167个，形成清单，法律法规文本已经由人事企管部登录到公司标准网，为各单位识别查找提供了便利条件。

按照《环境合规性评价程序》，安全环保部组织了合规性评价。

安全环保部通过公司OA发出通知，明确评价内容，要求各单位准备合规性评价的证据，完成本单位合规性评价报告，交安环部。

安环部根据各单位的环境合规性评价报告，组织相关人员完成公司环境合规性评价报告。

按照安全标准化以及企业的要求，安环部组织对安全法律法规的符合性进行评价并与体系要求进行整合。

评价结果：

公司安全环保管理满足法律法规及其他要求；

不可接受风险和重要环境因素的控制符合法律法规的要求。

四、本次内审中提出的不符合情况，纠正和预防措施的落实和效果；

2012年9月11日—13日进行内部审核，共开具不符合报告7份，均属于次要不符合，这些不符合报告已于9月16日前全部关闭。

内审中对于轻微不符合和可接受的观察项均提出明确的整改要求，口头通知被审核单位或部门，同时整理内部审核问题清单在公司OA上发布，已经完成整改。

五、员工、供方、承包方、公众和顾客等相关方的投诉、意见、建议等协商和交流取得的信息；

公司对相关方的需求建立了相关的控制程序，各单位负责获取并处理各自相关方的协商与沟通信息；

工会办公室负责获取并处理员工有关环境和职业健康安全的建议；

安全环保部负责对安全环保投诉等的处理。

同时，公司在大门口设有“双公开双承诺”公示牌，公示公司环保信息，向社会做出保护环境的承诺。

公司的安全环保工作得到渭南市领导、煤化集团等各级来渭化参观的领导、环保部门、安监部门的好评，并作为典型企业在省电视台、市电视台宣传报道。

也得到了相关方的理解和支持。

2011年，公司被全国石油与化工联合会授予“环境保护先进单位”的称号。

2012年根据员工提出的关于改进体系运行的建议，结合体系运行的实际情况，在7月份公司组织对质量、环境、职业健康安全管理体系内审员进行了为期2天的培训，确保了公司体系的有效运行。

六、管理体系运行和安全绩效，环境行为分析；

客观环境变化等可能对安全环境管理构成的影响

公司的高管层一直十分重视环境和职业健康安全管理工作，为体系的有效运行提供充分的人力、资金等资源，确保体系的需求及每年的安全措施和环保措施落到实处。

在日常管理中，将生产工作和安全环保工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比的“五同时”形成惯例。

通过体系持续运行，员工已形成这样一个习惯：

每次作业前会考虑存在的危险危害因素和是否会对环境造成影响，并对其实施有效控制后方可开始作业。

员工的环境和职业健康安全意识得到很大的提高，员工的安全环保行为越来越规范。

公司开展危化品生产企业安全标准化创建工作，安环部组织公司各单位对标准及要求进行培训，要求各单位进行自查，安环部组织检查，查漏补缺，使公司的安全管理制度、安全检查、票证管理、风险管理等工作得到进一步完善和规范，安全文化建设也得到提升和升华。

针对检修过程的特点和薄弱环节，安环部组织对检修过程的环境因素和危险危害因素进行辨识控制，要求各单位编制检修项目安全环保文件，确保检修过程环境因素和危险危害因素得到有效控制，检修安全环保目标得到实现。

近几年，客观环境的变化给我们的管理工作带来很大的压力：

1、国家安全环保管理力度加强，法律法规标准更新较快，要求更趋严格。

比如：

公司废水排放标准2012年执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》，氨氮从原来的40mg/L变为25mg/L；

新修订的《火电厂大气污染物排放标准》的执行，这些标准的修订执行对我公司的达标排放带来很大的压力；

同时，对安全环保管理工作提出了更高的要求。

公司的废水、废气在线监测装置已经通过验收并与国家环保部、省、市监测平台联网。

2、公司周围居民密集也给我们提出更高要求，氨气和硫化氢气体属敏感性恶臭气体，稍有气味就可以闻到。

对此，公司高层领导高度重视，从硬件为安全环保管理工作提供本质的保障，E1902尾气回收项目施工现已进入收尾阶段，项目的建成将减少氨排放80吨/年，大大降低了火炬密封水中氨氮的排放，缓解公司的环保瓶颈问题；

一期锅炉烟气脱硫问题，安环部组织相关单位就氨法和干法进行了多次技术交流，领导安排下一步开始考察，选择适用有效地方法改造烟气脱硫。

安环部将进一步从管理上进行规范，优化操作，规范行为，使公司的安全环保管理工作更加科学化、规范化，迈上新台阶。

七、需要改进体系运行的建议；

加强员工的环境和职业健康安全管理体系标准的宣贯培训，尤其是对中层领导和内审员的培训，因为近两年，公司提拔了一些中层领导干部，加之部分内审员工作的变动，总经理提出由人事企管部对公司现有的中层干部和内审员进行体系标准等知识培训。

评审结论：

1公司环境和职业健康安全管理体系与公司内外部环境及公司的实际相适宜，管理体系过程充分，运行有效；

2公司环境和职业健康安全目标与企业宗旨及所追求的方向相适宜，内涵充分，需要持续保持；

3各部门对内审中存在的问题及去年外审开具的不符合报告积极采取有效措施，及时纠正关闭。