工程质量专项治理两年行动质量安全检查表.docx
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工程质量专项治理两年行动质量安全检查表
附件1：
受检工程基本情况表
单位工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质
项目负责人姓名
项目负责人执业资格及证书号
身份证号
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构（主要）
备注
督查组成员签字：
检查日期：
年月日
附件2：
工程建设强制性标准执行情况检查表
（房屋建筑工程施工部分）
工程名称：
检查项目
检查内容和方法
评价
备注
符合
不符合
一、工程资料
（一）原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和进场检验报告
1
水泥及外加剂、掺合料
2
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
3
砖、砌块
4
预拌混凝土、砂浆
5
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
6
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
7
防水材料
（二）施工试验
报告
8
地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
9
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
10
砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
11
钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
12
钢筋焊接、机械连接试验报告
13
钢结构连接（焊接）质量检测报告
14
回填土检验报告
15
沉降观测记录
（三）施工记录
16
水泥及外加剂、混凝土及砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块、防水材料等进场验收记录及见证取样和送检记录
17
桩基试桩、成桩记录
18
混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
19
预应力混凝土张拉、灌浆记录
20
预制构件、钢构件吊装记录
21
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
22
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
23
结构实体检验记录
（四）质量验收记录
24
地基验槽记录
25
桩位偏差、桩顶标高验收记录
26
隐蔽工程验收记录
27
检验批、分项、分部（子分部）验收记录
28
工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
（五）模板工程
29
模板及其支架专项施工方案，高大模板专家论证意见
30
模板及其支架的承载能力、刚度和稳定性：
对照施工技术方案检查，检查立柱间距、立柱搭接，扫地杆、水平拉杆、剪刀撑设置，支架与主体结构固结措施等
31
模板及其支架拆除的顺序及安全措施：
对照施工技术方案检查
（六）钢筋工程
32
钢筋品种、级别、规格和数量：
对照施工图设计文件检查
33
钢筋代换：
当钢筋的品种、级别或规格变更时，应办理设计变更文件
34
钢筋加工制作：
钢筋调直方法、下料长度、弯钩弯折形式及尺寸
35
钢筋连接：
连接方式、接头位置和连接质量
36
钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
（七）混凝土工程
37
混凝土试块留置：
标养试块、同条件试块留置组数及养护
38
混凝土的外观质量和尺寸偏差：
检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
（八）砌体工程
39
砌筑砂浆强度和试块留置：
检查现场砂浆配合比实际应用情况，检查计量器具设置应用，砂浆试块留置数量、养护环境、标识等
40
砌块质量：
砌块应完整、无破损、无裂缝
41
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式：
墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎。
42
灰缝厚度及砂浆饱满度：
用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度
43
构造措施：
构造柱、圈梁和拉墙筋的设置等抗震构造措施情况
（九）实体质量抽测
44
钢筋原材料：
使用游标卡尺现场抽测钢筋直径
45
钢筋位置、数量、保护层厚度：
使用钢筋扫描仪现场抽测
46
混凝土强度：
使用混凝土回弹仪现场抽测混凝土构件强度
47
楼板厚度：
使用厚度检测仪或钻孔抽测
48
预制承重构件安装
49
钢结构安装
50
施工荷载控制
结果统计
共检查项，其中符合项，不符合项，合格率为。
注：
对不符合工程建设强制性标准且存在质量安全隐患的项请在备注中注明。
督查组成员签字：
检查日期：
年月日
附件3：
工程建设各方责任主体和有关机构
质量行为检查表
工程名称：
序号
检查项目
检查内容
评价
建
设
单
位
1
施工前办理质量监督手续情况
检查监督注册登记表
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
检查施工图设计文件审查资料
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可（开工报告）情况
检查施工许可证（开工报告）
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
检查监理合同
□符合
□不符合
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
6
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
7
项目负责人参与工程建设情况
项目负责人授权书、承若书签署情况
未参加验收工作（签字情况）
□符合
□不符合
勘
察
设
计
单
位
8
勘察单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
9
设计单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
10
勘察单位项目负责人参与工程建设情况
项目负责人授权书、承若书签署情况
未参加验收工作（签字情况）
□符合
□不符合
11
设计单位项目负责人参与工程建设情况
项目负责人授权书、承若书签署情况
未参加验收工作（签字情况）
□符合
□不符合
12
参加地基与基础、主体结构及节能分部位工程质量验收情况
按规定参加验收工作
未参加验收工作
□符合
□不符合
13
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
全部按规定签发
未按规定签发
□符合
□不符合
14
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
施
工
施
工
单
位
15
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
16
项目经理授权书、承若书签署情况
项目经理授权书、承若书签署情况
□符合
□不符合
17
项目经理资格和履责情况
项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责
项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责
□符合
□不符合
18
项目部人员配备及到位情况
项目部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
19
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
严格按规定审批并执行
未按规定审批并执行
□符合
□不符合
20
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
按规定配置
未按规定配置
□符合
□不符合
21
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□不符合
22
质量问题和质量事故处理情况
处理及时，整改措施有效
未按规定处理
□符合
□不符合
监
理
单
位
监理单位
23
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
24
总监理工程师授权书、承若书签署情况
查总监授权书、承若书签署情况
□符合
□不符合
25
总监理工程师资格及履责情况
总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责
总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责
□符合
□不符合
26
项目监理部人员配备及到位情况
项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责
项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责
□符合
□不符合
27
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
严格按规定编制、审批并执行
未按规定编制、审批并执行
□符合
□不符合
28
对施工组织设计、专项施工方案的审查情况
严格进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
29
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
严格进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
30
对分包单位的资质进行核查情况
严格进行核查
未按规定进行核查
□符合
□不符合
31
见证取样制度的执行情况
严格实施见证取样制度
未按规定实施见证取样制度
□符合
□不符合
32
组织和审查工程变更情况
严格进行审查
未按规定进行审查
□符合
□不符合
33
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定实施旁站监理
未按规定实施旁站监理
□符合
□不符合
34
隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
严格按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
未按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
□符合
□不符合
35
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
共检查项，其中符合项，不符合项，合格率。
勘察设计单位
共检查项，其中符合项，不符合项，合格率。
施工单位
共检查项，其中符合项，不符合项，合格率。
监理单位
共检查项，其中符合项，不符合项，合格率。
合计
累计共检查项，其中符合项，不符合项，合格率。
督查组成员签字：
检查日期：
年月日
附件4：
建筑工程项目经理质量违法违规行为记分表
区县质监站（盖章）：
工程项目名称
施工单位
项目经理
执业资格及证书号
身份证号
序号
记分原则
记分类别
检查结果
记分理由说明
符合
不符合
记分
1
每检查发现一项记12分
□超越执业范围担任项目经理的；
2
□执业资格证书过期仍担任项目经理的；
3
□未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的；
4
□谎报、瞒报质量安全事故的；
5
□发生质量安全事故后故意破坏事故现场或未开展应急救援的。
1
每检查发现一项记6分
□违反规定同时在两个或两个以上工程项目上担任项目经理的；
2
□未按照工程设计图纸和施工技术标准组织施工的；
3
□未按规定组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案的；
4
□未按规定组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行见证取样的；
5
每检查发现一项记6分
□送检试样弄虚作假的；
6
□篡改或者伪造检测报告的；
7
□明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；
8
□未参加分部工程验收，或未参加单位工程和工程竣工验收的；
9
□签署虚假文件的；
10
□危险性较大分部分项工程施工期间未在现场带班的；
11
□使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工质量安全的工艺、设备、材料的；
12
□未组织落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量安全隐患整改要求的。
1
每检查发现一项记3分
□合同约定的项目经理未在岗履职的；
2
□未按规定组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验的；
3
□未按规定组织做好隐蔽工程验收的；
4
□未组织质量安全隐患排查，或隐患排查治理不到位的；
5
□特种作业人员无证上岗作业的；
6
□作业人员未经质量安全教育上岗作业的。
1
每检查发现一项记1分
□未按规定配备专职质量、安全管理人员的；
2
□未落实质量安全责任制的；
3
□未落实企业质量安全管理规章制度和操作规程的；
4
□未按规定组织编制施工组织设计或制定质量安全技术措施的；
5
□未组织实施质量安全技术交底的；
6
□未按规定在验收文件或隐患整改报告上签字，或由他人代签的。
检查结果
累计共检查项；其中符合项，不符合项，累计记分。
督查组成员签字：
监理公司：
建设单位：
年月日
附件5
项目监理工作检查评价表
监理企业名称：
资质等级：
基本情况
工程名称：
工程地址：
工程规模：
工程造价：
工程类别：
工程等级：
建设单位：
设计单位：
勘察单位：
施工单位：
总监：
总监证号：
监理工程师（人）：
监理员（人）：
监理合同：
监理费率：
%计万元元/m2
规划许可证（复印件）
施工许可证（复印件）
序号
项目
内容
计分标准
评分
应得分
扣分
实得分
1
机
构
与
人
员
1.1监理资质和等级
越级或违规承接监理业务扣10分
10
1.2监理合同
现场无监理合同复印件扣2分
1.3总监
总监无总监证扣5分；无委托书扣4分；到岗率低扣5分
1.4人员到位
监理规划中人员未到位扣2分
1.5计算机管理
现场未使用计算机管理扣1分
1.6规范及检测工具
现场无相应规范和必要的检测工具扣2分
2
准
备阶
段
2.1设计交底
无设计交底纪要扣3分
10
2.2审查施工组织设计
未审查扣10分；违反强标内容未识别扣10分；签字不负责任扣5分。
2.3审查分包资质
未审查分包资质扣3分
2.4审查实验室资质
未审查实验室资质扣2分
2.5审查测量成果审查
未审查测量成果扣2分
2.6开工报审
无开工审批扣3分
3
施
工
阶
段
3.1.1隐检、检验批、分部分项验收
未按规定要求及时开展相应验收活动共10分每项扣5分
15
3.1.2过程检验
对质量缺陷或隐患未及时要求整改并跟踪复检扣5分
3.1.3质量评估
将不合格的工程签字同意验收的扣10分；未及时编写质量评估报告扣2分
3.2.1进场材料设备审查
未对进场材料设备进行审查扣3分
12
3.2.2见证取样
未按规定进行见证取样扣3分
3.2.3建立材料监控台帐
未建立材料监控台帐扣2分
3.2.4材料监管
将不合格的工程材料、构配件和设备签认为合格扣10分；
3.3旁站监理
对关键部位、工序未进行旁站监理扣5分；未认真填写旁站记录扣3分
5
3.4检查计量设施
未对现场计量设施进行检查和记录扣3分
3
3.5审查检查施工进度计划
未审查检查施工进度计划扣2分
2
3.6.1审查工程变更
未办妥变更就已实施扣3分；未认真审查工程变更或资料不完整扣2分
5
3.6.2暂停工（复工）令的签发
签发手续不符合监理规范的规定扣2分
3.6.3工程索赔处理
未按合同规范处理索赔扣2分
3.7.1工程量签证
工程量签证与实际不符扣3分；签证资料不完整扣2分
3
3.7.2工程款支付审查
审核程序和签署不符合规定扣2分
4
竣
工
验
收
4.1组织预验收
将施工单位报送的不合格验收报告，监理已签认，扣3分。
无质量评估报告扣5分
10
4.2协助竣工验收
竣工验收不符合要求，监理已签字同意扣5分
4.3监理工作总结
无监理工作总结扣3分；内容不符合规范要求扣2分
4.4监理资料归档
未按规范和档案规定要求及时归档监理资料扣3分
4.5监理业务手册
未及时办理监理业务手册扣2分
5
资
料信
息管
理
5.1制度、人员、计算机管理
无资料管理制度、人员不落实、未采用计算机管理各扣1分
10
5.2监理规划
无监理规划扣4分；监理规划无针对性扣2分
5.3监理细则
无监理细则扣4分；监理细则无针对性扣2分
5.4监理表格及资料签认
未规范使用监理表格扣2分；未严格按规范进行资料签认扣2分
5.5.1监理日记
未每日填写、日记内容不明确和对发现的问题无处理和封闭记录。
每项扣1分
5.5.2监理月报
未每月按规定编制监理月报扣3分
5.5.3例会纪要及监理通知
未按规定编制例会纪要及监理通知各扣2分
5.6音像资料
未建立和收集音像资料扣2分
6
安
全监
督管
理
6.1监理规划、细则
监理规划、细则中无安全监理部分扣5分
15
6.1审查施工组织设计安全技术措施
未按规定对安全技术措施进行审查扣5分；对违反强标的未进行审查扣5分；
6.2审查专项方案
未按规定审查专项方案扣5分；
6.3审查三类人员和安全体系
未审查三类人员和安全体系各扣2分
6.4审查特种人员资质
未审查特种人员资质扣2分
6.5审查机械设备的相关手续
未审查机械设备的相关手续扣2分
6.6.1现场巡视记录
未按安全细则要求进行巡视和记录扣2分
6.6.2过程监督
发现安全隐患未发出整改或暂停工要求扣2分
6.6.3整改复查
对安全隐患的整改结果未进行复查或整改复查记录不全扣2分
6.6.4报告制度
对施工单位拒不整改或停工未向有关部门报告扣3分
合计分数
100
评价意见：
检查人员：
检查日期：
年月日
附件6
住宅工程质量通病防治建设单位检查表
受检工程：
建设单位
监理单位
施工单位
设计单位
施工图审查时间
工程开工时间
工程名称
面积（m2）
形象进度
序号
检查内容
有关要求
执行情况
说明
符合
基本符合
不符合
1
质量行为
组织实施《通病预防措施》总体情况。
2
组织设计交底和图纸会审时，落实《通病预防措施》要求的情况。
3
参与审查《通病预防措施》专项施工方案情况。
4
组织执行《通病预防措施》情况。
合计
受检内容共＿＿项，符合要求＿＿项，基本符合＿＿项，不符合＿＿项。
建设单位项目负责人
检查组成员签字：
检查日期：
附件7
住宅工程质量通病防治监理单位检查表
受检工程：
建设单位
监理单位
施工单位
设计单位
施工图审查时间
工程开工时间
工程名称
面积（m2）
形象进度
类别
序号
检查内容
有关要求
执行情况
符合
基本符合
不符合
质量行为
1
核查施工图设计文件
设计交底和图纸会审时，认真核查施工图设计文件是否落实《通病预防措施》的要求。
2
专项施工方案
工程主体施工前，施工单位应按照《通病预防措施》的要求编制工程质量通病治理专项施工方案，并报监理单位审查批准。
未编制专项施工方案或方案未审批合格的，不得进入主体施工。
3
监理规划、实施细则
按照《通病预防措施》的相关要求编制监理规划、实施细则，并具有针对性和可操作性。
4
监理日志
监理日志中有关于通病治理内容的详实记录。
5
监理旁站
有关于通病治理内容的旁站记录，记录详实、可靠。
6
监理通知
对违反通病治理的情况发出监理通知，并对相关内容有及时复查。
合计
受检内容共＿＿项，符合要求＿＿项，基本符合＿＿项，不符合＿＿项。
总监理工程师
检查组成员签字：
检查日期：
附件8
住宅工程质量通病防治施工单位检查表
受检工程：
建设单位
监理单位
施工单位
设计单位
施工图审查时间
工程开工时间
工程名称
面积（m2）
形象进度
类别
序号
检查内容
有关要求
执行情况
说明
符合
基本符合
不符合
质量行为
1
专项施工方案
工程主体施工前，施工单位应按照《通病预防措施》的要求编制工程质量通病治理专项施工方案，并报监理单位审查批准。
未编制专项施工方案或方案未审批合格的，不得进入主体施工。
2
质量通病防治宣贯情况
设置该工程通病预防的具体措施和构造图说情况。
现浇混凝土板裂缝、板厚控制
3
马凳的制作及搁置
优先选用长条马凳。
搁置时按排连续放置，排间距不大于800mm，边排距端部边缘不应大于200mm。
支撑件应置于板底钢筋以上，不得直接搁置于模板上。
4
线
升级会员 