度管理评审报告Word格式文档下载.docx

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总结：

就目前而言,质量方针是不太适宜的、有效的,全体员工需加强理解、贯彻和实施.未能达标的相关部门目标值须改进.

改进的建议：

希望通过半年的运作及改进部分质量目标能得到提升.

二、质量目标达成情况

管理者代表：

刘志成

三个月来的调查分析,结合质量目标达成情况统计表,发现各部门的对质量目标的达成情况良好,具体情况如下:

品质部:

三个月来均已达成了公司目标,应该说公司制定的目标是有能力达成的,因此要必须保持良好成绩,将公司的目标达成.

行政部:

虽然每次培训的的内容都不一样,但匀做到97%合格,但培训时仍然必须将认真细致地执行.

生产部:

三个月来生产计划达标率基本达标,必须继续保持.

仓库:

盘点准确率基本上没有问题.

采购部:

供货商方面通过每个月对供货商的督促与加强,已逐步达成目标.

市场部:

客户满意度调查,满意率统计值为86%,达到目标值，我们一定要坚持我们的宗旨,要始终如一、尽心尽力地提供优异的产品和服务.

总结:

三个月的质量目标统计,公司制定的目标都能达成但由于现时的客户的客户的数量比较少需观察6个月后再看是否要改进.其余目标都比较合理.但各部门还要认真,负责地对待各部门工作,努力提高达成公司的目标,才能提高公司的效益.

三、2011年度第一次内审工作报告

管理者代表、审核组长：

公司施行的ISO9001：

2008质量管理体系从2011年4月20日正式开始运行.2011年07月15日,公司组织内审人员对质量管理体系的运行情况进行了本年度第一次全面内部审核,现将审核结果报告如下:

1.本公司的ISO质量管理体系,总体上运行良好,质量方针已深入人心,制定的质量目标经统计已全部达到预定指标.本次内审没有发现系统性严重不符合;

但实施过程中经审核发现共有2个一般性不符合项,具体发生在质量部、文控中心等部门.

2.本次发现的不符合项,虽然末出现严重不符合,皆为一般性不符合,但是在一定程度上影响了质量管理体系运行的有效性,必须坚持改进,不断完善质量管理体系.

3.本次内审发现的不符合项（共2项）,各责任部门已立即采取纠正和预防措施,其不符合项已于在9月4日前都已得到了整改,经跟踪效果OK.

四、客户满意度分析

业务部：

周旋

4，5，6月份公司组织了一次客户满意度调查,本公司共有49个客户皆作了调查,满意率89.4%.总体看来反馈情况良好,客户满意率达86%显示出公司对产质量量、服务、等各方面的配套管理已具良好成效,有关产质量量、交货数量、服务效果几方面都得到了客户的较好肯定.同时,公司的月生产能力及较以前有了很大的提高.但在产品价格和交货日期上客户普遍评分较低，有待改进。

通过体系的运行以来,我们已看到我们的客户数量有49家,从公司的发展前景来看显然太少,因此我们必须拓展我们的客源,扩大我们的生产,提高我们的销售的市场份额.

综上所述,通过这次调查目标已达成,这是因为公司对产质量量、服务和管理的各项有效措施,已赢得市场的成效.公司将一如既往地坚持“环环控制、人人参与、提供客户满意的产品和服务”.以满足客户的需要为公司工作的追求,不断改进,努力发展成为吸塑生产行业中最具信赖的厂商.

五、公司人力资源分析

行政部：

刘燕

我司现需要员工100人，2011年行政部的主要任务将集中在人员招聘及人员培训上.

从各部门上报的招聘申请来看,熟手员工仍将是招聘的热点,同时品质部等部门也根据岗位要求,有个别招聘的需要.

依照2011年制定的员工培训计划截至到7月底，已进行的培训内容如下：

1.ISO9001:

2008基本常识

2.消防安全知识

3.5S、7S培训

4.ISO程序文件和三级文件讲解

5.内审培训

从培训考核的效果来看,员工均顺利通过考核,达到预期培训效果,基本令人满意.尤其是各部门主管和员工的ISO培训,针对今年推行的ISO的情况,笔试与实际操作相结合的培训考核使公司各部门的流程、动手能力及理论水平有了不同程度的提高,基本满足了客户对公司的要求.

针对、生产的实际情况,2011年的培训计划将适度增加培训内容,力求使培训工作立足于实际,立足于生产、质量以持续改进为己任,以满足客户的需要为最终目标.

六、过程业绩与产品符合性

生产车间：

欧阳军、胡水长、黄正福

本部门在推行ISO9001：

2008质量管理体系以来,认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标,按照ISO质量管理标准并结合部门的实际情况,进行了有效的管理和改进.

1.全体员工认真学习岗位专业知识,积极参加岗位技能培训,均具备了满足本岗位的能力要求和熟练的工作技能;

员工质量意识亦有较大提高,能深刻领会公司质量方针和质量目标的重要性,并落实到生产工作中去.

2.生产各车间（包括包装过程）中每件产品都经过自检和专职IPQC巡检,如检验发现产品不合格,经品质部主管确认,由责任人对产品进行返工;

并由检验员填写《巡检记录表》、生产中做到不让不合格品进入成品库,确保售出的产品均为合格产品.

3.发如接到客户投诉市场部通过内部联络反馈产质量量问题,经质量部分析原因.如属于生产过程质量问题,立即采取改进措施,填制《纠正/预防措施报告》,并跟踪检查结果;

如属于供货方部件质量,则通过《品质异常联络单》联系供货方改进,解决质量问题.

4.车间工作环境保持整洁、干净、卫生,成品区、半成品区、生产包装区域划分明确,货物堆放整齐、通道顺畅、通风良好,各种基础设施都有专人管理.基本做到ISO质量管理的有效性,提高了企业的经济效益.

在生产计划方面经三个月的统计均能达成,说明在生产计划、生产安排、生产控制等方面都得到了具体的规划且得到有效的实施.

7月15日,公司组织内审时内审人员发现了一项不符合项,内审小组发出不符合项报告后在7月18日得到了改进。

物料控制及仓储管理

仓库：

尹文耀

自公司施行ISO9001：

2008质量管理办法以来,对仓库物料存放比较混乱的现象进行了纠正.现在做到:

1.公司有比较简捷的材料成品入库及领用手续,来料时对货单及货物外包装进行认真检查,发现不合格品及时退货;

生产发料根据生产计划填制领料单领取;

货仓根据送货单出货.

2.公司每月底由仓管进行盘点

3.7月15日,公司组织内审时内审人员发现了2项不符合项,主要是仓库货物没有分门别类摆放并贴上标签，货仓货物摆放混乱，内审小组发出不符合项报告后仓库在7月18日得到了改进，相较其他部门，仓库不符合项较多，仓管要认真学些ISO文件并根据文件落实到位工作，规范仓库流程和环境。

七、材料采购过程

采购部：

吴祥迪

在ISO质量管理体系运行过程中,采购部按照公司制定的质量方针和质量目标,严格材料采购控制,以确保产质量量.首先通过调查、探访、评审等手段,选择了一批资金实力雄厚、质量信誉好的供货商,作为合格供货商,建立起合作关系；

平时加强对供货商的日常监察,每批物料都要检查、并形成检验报告；

如发现部份材料不合格,品质部立即通知采购部由采购部与供方通过联系改进措施或退货.我们的目的就是通过购进优质材料来生产包装高质量的产品,满足客户的质量要求.

另在供货商交货准时性方面,通过、目标统计得到供货商交货准时性一般,基本能够达（详见目标统计表），有待改进，采购部需对供应商加大监督力度.，选择信誉较好的供应商合作

针对来料的质量经目标统计的结果3个月均已达成目标值（详见目标统计表）.

在7月15日进行的内部审核,未发现在供方调查及采购过程中有不符合发生,但并不说明没问题,故而需要在以后的工作中多加检讨以求改进.

八、纠正与预防措施状况

品质部：

谢和平

为了预防产质量量的不合格及潜在的问题,杜绝同类质量问题的再次发生,公司制定并实施了《纠正和预防措施控制程序》,达到了预期效果.

1.在形成产品的的原材料上,对供货商交货的物料方面严格要求,避免造成不必要的不合格,预防因此而造成对客户交货期的延误.

2.在其来料规格、工艺、特性方面,发现供货商产品达不到公司要求时,立即用《品质不良联络单》联系供货商,分析原因并要求予以改进；

同时不合格品作退货处理.预防因不符合客户要求而退货.

3.根据目标统计的结果,3个月品质目标基本能达成,（详见目标统计表）.

4.公司通过质量方针的贯彻和质量目标达成情况的分析.通过质量管理程序规定的检验手段,对日常生产中出现的问题进行合理的纠正,使问题消灭在萌芽状态,同时采取积极的预防措施,使公司产质量量不断地改进和提高.

5.在7月15日进行的内部审核,发现了一项不符合项,没有对生产产生的不合格品和供应商来料的不合格品发出《纠正预防措施报告》，造成相同的问题一再重复，影响产品质量，在内审小组发出不符合项报告后得到了纠正，在今后的工作中要继续保持，并贯彻到位。

九、可能影响质量管理体系的变更

总经理:

陈生

1.本公司在顾问公司的全力配合下,从2011年4份以来,已成功建立起以ISO9001：

2008标准的质量管理体系,形成了由质量手册、程序文件、工作指引和各种表格记录组成的文件化体系,并于4月1日起在公司内正式施行.

2.根据本公司的实际情况,因公司产品是按客户来料生产，故标准7.3条款删减

3.就现阶段来看,本公司的质量管理体系是充分的、适宜的和有效的,不需要进行相关变更.

十、各部门对管理工作改进的建议

总经理陈生

本公司自实施ISO9001：

2008质量管理体系以来,产品的质量及管理的系统化都得到了很大的改进及规范.公司通过员工培训、宣传活动等方法,进一步增强了员工的质量意识及客户意识.全员均能围绕公司的质量方针落实各项具体工作,已获得良好成效.

但在今后的工作中,各部门要进一步增强自我检查力度,并增强内部人员的及时沟通意识,争取将一切影响产质量量的隐患因素扼制在萌芽阶段,以长久保持公司产质量量在客户心中的地位.