茶馆策划案Word文档格式.docx

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1间＝4位

3）四人卡座：

5个＝20位

4）双人卡座：

3个＝6位

5）大散座区（6人）：

1个＝6位

6）中散座区（4人）：

3个＝12位

7）小散座区（2人）：

4个＝8位

8）总座位数设计：

64人，19桌，3包间

长8.2M

四

人

卡

座

双　　　　人　　　卡　　　座

宽8.5M

楼

梯

表演

吧台

操

作

间

散

周

二、市场分析

1.市场需求分析

本项目所在地为青岛黄金商务区，周边多以中青年中高端收入为主，该类人群追求的是精致的生活品质，交际应酬多，追求个性化服务。

但周边除却没有非常合适的休闲娱乐、聊天洽谈的场所，这就为本项目的经营提供了宝贵的优质客户来源。

青岛的茶楼、咖啡屋、酒吧类的休闲场所，经营中基本上以娱乐休闲、亲友聚会为主，而适合商务洽谈的休闲场所却不多，虽然部分茶楼可提供上网服务，但却几乎没有茶楼可以提供电脑，这就给没有带手提电脑的客户洽商造成了不便。

而能够做主题文化经营的平价式休闲会所就更少了。

目前，国外小资阶层中新兴的“乐活主义”文化，正是在中国高端文化及收入人群中快速流行，本项目正当借此潮流快速发展的时机。

2.市场定位

理念：

“乐活主义”（释意：

快乐、健康、温情的生活）

模式：

会员制管理及服务、平价式消费

功能：

集娱乐休闲、亲友聚会、商务洽谈、主题文化经营为一体

经营：

经营的主要任务就是会员卡的销售和会员活动的组织，并且在会员中发展本店商品的“团购”客户，寻找各种商业机会。

高档的会员制会所将成为开拓、稳定各类客户提供交际平台，是公司展现企业文化、提升公司形象的最佳场所。

三、投资预算

1.全年项目总投资：

338000元

1）房租：

150000

2）装修：

60000

3）人员工资：

72000

a）茶楼经理1人：

2000元/月

b）服务员2人：

1000元/月

c）收银员2人：

4）用具及首批进货（详见附件－采购清单）：

50000

5）水电费用：

6000元（500元/月估算）

2.首期投资：

161500元

75000（首付半年）

40000（暂压款1/3）

6000

4）用具及首批进货（详见附件清单）：

40000（暂压款1/5）

500元（500元/月估算）

四、经营模式

1.盈利模式

1）食品、饮料店内消费

2）店内商品销售

3）麻将棋牌娱乐、节目表演等有偿服务

4）各类文化、宣传活动的无偿策划、组织，及有偿提供场地及服务

2.价格体系（参考附件－各项服务价格点单）

1）基础消费

a）茶位费：

5元/位（个人消费满38元免）

b）单人卡座：

5元/小时

c）双人卡座：

8元/小时

d）普通包间费：

18元/小时

e）豪华包装费：

28元/小时

2）饮品消费

a）10－80元/位；

b）28－388元/壶/瓶

3）食品消费

a）小茶点及水果5－20元/份（消费满58元免，包间赠送）

b）特色滋补食品18-188元/例

4）活动消费

a）各类活动场地提供：

500元/次（仅限大厅150平方米，限非旺销时间段）

b）各类活动其他服务：

500元/次

5）商品销售

a）各类名茶：

50-1000元/斤/盒

b）各类名壶：

100-10000元/把

c）海参鲍鱼：

100-5000元/斤/盒

d）各类名酒：

80-1000元/瓶/盒

e）各类字、画、奇石、古玩等艺术品：

100-100000元/件

f）各类书籍：

10-500元/本/套

g）各类手工艺品：

会员积分免费兑换，2-200元/件

6）娱乐消费

a）包间麻将桌：

免费

b）电脑上网：

3.毛利率分析

1）店内饮品消费毛利率：

300%-1500%

a）品茶：

1500%

举例：

大多数茶平均采购成本约60元/斤，一壶茶用量约15-30克，平均成本为1.8-3.6元；

一壶茶平均售价为50元/壶，另加占用茶位或包间时间的基础费用，按1小时5元计算，平均收入为55元。

b）品咖啡：

800%

c）品酒：

300%（店内品酒不多，一般为举办品酒会消费，帮毛利率略低）

d）饮果汁：

e）饮普通冷、热饮：

300%（可乐、奶茶等）

2）店内食品消费毛利率：

a）小食品：

250%

爆米花平均采购成本为10元/包，一小篮用量约为1/5包，平均成本为2元，平均售价为5元。

b）特色滋补餐：

223%

一份海参特色滋补餐的原料的采购成本为12元，厨房人工成本平均为5元，成本共计为17元；

平均售价为38元/例。

3）活动场地提供毛利举：

a）纯场地提供：

166%

大厅150平方米场地，收入按500元/天计算，即3.33元/天/平方米，成本按租金2元/天/平方米计算

b）场地提供及服务：

273%

大厅150平方米场地，收入按场地500元/天计算，服务500元/2人/天计算，共计收入为1000元/天；

成本按按租金2元/天/平方米，人员33元/人/天计算，2人150平方米成本共计366元

c）举办活动销售商品：

以销售商品获取利润，场地及服务免费提供。

4）商品销售毛利率

a）各类名茶、名壶、名酒、海参、鲍鱼等：

100%

b）各类字、画、奇石、古玩等艺术品：

300%

c）各类书籍及手工艺品：

20%-50%

4.营销策略

1）以开发股东及管理人员自身关系网络，建立第一批会员为首批稳定客户群

2）以各类活动促销扩大知名度，如免费品茶、品酒会；

书画笔会；

交友会等

3）以会员卡预售、积分返礼、存茶养壶、个性化服务等长期留住客户

4）与各文化协会、会员单位建立合作关系，淡季时间段可固定安排举办活动

五、盈亏预测

1.基本经营目标

1）每天50%上客率，人均消费20元以上，商品及活动销售每月营业额10000元；

2）会员卡销售200张（500-1000元/张），已预约会员约20人；

2.投资收益预算

1）64位*20元*30天+10000元＝每月收入48400元*12月＝全年收入580800元；

全年成本338000元；

约半年收回成本，当年实现毛利242800元，当年毛利率为72%。

2）当稳定会员达到100人，每位会员平均消费到3000元，即可收回全部投资。

六、风险预测

1.实际投资超出预算；

2.采购或人工成本过高；

3.管理制度不完善；

4.经营目标完不成；

七、风险控制办法

1.严格按照预算控制投资，或出让部分股份，让房东或供货商以房租或货物出资，减少首期投入资金，有效控制风险。

2.人工成本采用固定薪金＋浮动奖金相结合的办法，一方面控制固定费用，另一方面有效提高员工积极性。

3.服务员要进行培训，采购质量要严格把关。

（参考附件－茶艺员管理手册）

4.加大销售、宣传、促销力度，多采用熟人介绍的方式，利用节庆等礼品旺销季节推销会员卡，尽可能在熟人圈、周边人群圈中建立稳定会员客户群。

（详见附件－会员卡使用及销售提成办法）

附件：

附件一：

乐活主义是什么

附件二：

开业采购清单

附件三：

会员卡使用及销售提成办法

附件四：

茶艺员管理手册（历史资料参考）

附件五：

点茶单（历史资料参考）