15万套汽车发动机铝合金缸盖生产线技改报告.docx
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15万套汽车发动机铝合金缸盖生产线技改报告
年产15万套汽车发动机铝合金缸盖生产线技术改造
资金申请报告
一、总论
1.1项目背景及项目概况
项目名称：
年产15万套汽车发动机铝合金缸盖
生产线技术改造
承担单位：
芜湖永裕汽车工业有限公司
企业负责人:
郑志勋
当前国家汽车零部件行业发展的思路是：
实施“市场导向，调整结构，科技创新，发挥优势，实现同步发展，参与国际分工”的发展战略，即以市场为导向，以结构调整为重点，以科技创新为突破口，继续支持和鼓励一批具有比较优势和发展潜力的关键汽车零部件产品排头兵企业，围绕上品种、上水平、上效益，充分利用高新技术，提高开发能力，推动汽车零部件行业结构优化和产业升级，增强竞争实力，实现与主机厂同步发展，参与国际分工的目标。
铝合金件金属型铸造方法由于其生产率高、劳动环境清洁、铸件表面光洁和内部组织致密等优点而被广泛应用。
尤其是汽车发动机部件，日、美、英、德和意等工业发达国家很多采用金属型重力浇注方法生产汽车发动机铝缸体、铝缸盖和铝活塞。
近几年，我国许多厂家也引进先进金属型设备或自制设备生产汽车发动机缸盖、进气管和活塞等铝铸件。
芜湖永裕汽车工业有限公司根据市场需求，经调研，拟实施年年产15万套汽车发动机铝合金缸盖生产线技术改造，以对产品质量进行提升，适应市场需求，创造更多的经济效益和社会效益，增强市场竞争能力，在国际市场开辟了一个崭新空间，特提出实施本项目。
1、建设规模：
年产15万套汽车发动机铝合金缸盖
2、项目完成后的生产规模以及具体的产品数量见下表。
产品方案表
序号
产品名称
规格
单位
生产规模
备注
1
缸盖
套
150000
3、主要原辅材料消耗量：
主要原辅材料用量表
序号
产品名称
规格
单位
需求数量
1
铝合金
吨
2250
2
包装材料
万套
15
4.主要公用工程需求量（略）
5.主要经济指标
⑴总投资：
4950万元
其中固定资产投资4750万元
流动资金200万元
（2）总成本：
7353万元
（3）销售收入：
15000万元
（4）销售税金及附加：
1587万元
增值税：
1442万元
（5）利润总额：
5760万元
（6）所得税：
1440万元
（7）税后利润：
4320万元
（8）主要经济评价指标
●财务内部收益：
25.63％
●投资回收期：
3.3年
●投资利润率：
116.37%
●投资利税率：
177.56%
●盈亏平衡点:
30.3%
1.2项目承担企业概况
芜湖永裕汽车工业有限公司位于芜湖机械工业园，是一家专业从事汽车发动机缸盖、活塞系列产品研发、生产、销售的厂家。
优越的自然条件和宏观环境，是企业生存发展良好的外部空间，公司目前拥有员工180多人（其中技术人员、管理人员占总数的25%以上）。
有3条缸盖、3条活塞高效柔性生产线，拥有整套先进的铸造、热处理、机加与检测设备。
为保证产品质量。
公司引进一系列国内外先进加工设备，专门从事铸造件生产设备的有熔化炉、金属模铸造机、树脂混砂机、壳芯机、射心机等铸造设备，机加工设备的有活塞专用加工流水线和用于缸盖加工的多台进口、国产加工中心，以及精密的检测设备等。
主要生产20多种系列多种规格型号汽车缸盖、活塞等产品.
公司自建立以来，为满足顾客愿望及达到“企业上规模，管理上台阶，产品上档次”的目的，先后建立了一整套从设计开发到售后服务的管理体系。
企业不仅依靠价格的优势、优质的售后服务赢得顾客，更重要的是依靠先进的科学技术、系统的管理理念不断的开拓创新，以高质量的产品优势赢得市场。
为了满足客户要求和适应市场需要，公司在上海设立了新产品研发中心。
本公司生产的产品在欧洲、北美、澳大利亚、中东、东南亚市场受到客户的一致辞好评和支持，国际市场前景非常乐观。
公司奉行以人为本的管理理念，本着“让每个客户满意的目标而努力，高品质的和一流的服务”的经营宗旨，培养造就了一支素质优良、经验丰富、技术娴熟的职工队伍。
公司按照IS09000的质量管理体系标准组织、管理生产。
在生产的全过程中，通过严密的管理程序和严格的控制手段，追求产品的零缺陷。
公司管理基础稳固，人力物力资源充裕，产品市场前景广阔。
全体员工上下一心，众志成城，依托技术进步，不断追踪行业技术前沿，“强化质量管理，确保公司信誉，致力科技开发，争创世界水准”。
1.3项目建设必要性
①、是汽车工业战略发展的需要
目前我国运输用铝型材的市场增幅很快，汽车、高速列车、城市轻轨、航空航天、船舶、集装箱及自行车用铝型材的应用不断增长，已占有全国铝型材市场１／３强。
而近一段时间，尤以汽车用铝型材的发展更加引人注目。
从世界范围的角度来看，汽车用铝量是逐渐上升的。
在欧美和日本等发达国家和地区增幅达10％。
按照2000年统计，全球汽车平均每车用铝已由1978年的50公斤上升到107公斤，增长1.14倍。
据专家预测，到2008年世界中级轿车平均每车用铝将达到130公斤，美国1977年生产汽车平均每车用铝45公斤，而进入90年代，单车用铝量以每年４％的增长幅度递增，1999年各种汽车用铝平均达112公斤，到2005年美国汽车用铝平均每车将超过130公斤，个别车型达到200公斤以上。
欧洲在1990年生产的汽车平均每车用铝53公斤，90年代后期已达到65公斤，2000年增至83公斤，到2005年达到119公斤，欧洲铝业协会统计和预测，到2015年欧洲汽车用铝平均每车将达到200公斤。
德国汽车用铝不断增长，由1977年的单车用铝35公斤到90年代末已达到70公斤。
1998年汽车用铝量约占该国铝业制品总产量的38％，已成为德国铝业最重要的用户之一。
日本汽车轻量化程度较高，用铝较多是主要原因。
2000年每车用铝已高达270公斤。
由此可见，进入21世纪以来，世界发达国家轿车生产厂家依然对汽车用铝的应用充满了浓厚的兴趣，铝合金用量持续增长，这种需求是基于当今世界各国极为关注的能源、环境和安全这三大问题。
多年以来，汽车行业一直在汽车的结构设计、材料选用和制造技术等方面开展试验研究工作，努力开发安全可靠、高速舒适、节能环保型现代汽车，其首要的问题是汽车轻量化。
汽车轻量化是实现高速、安全、环保、舒适的最佳途径。
据专家研究表明，一辆汽车使用铝材的减重空间为35％以上，减重节油的潜力为39％左右，汽车质量每少３％，油耗的降低可达１～３％。
据有关资料，汽车每使用１公斤铝，可降低自身质量2.25公斤，减重效应高达125％。
同时在汽车整个使用期内，还可减少废气排放２公斤。
铝合金代替传统的钢铁制造汽车，可使整车质量减轻30％～40％，制造发动机可减重30％，制造缸体和缸盖可减重30％～40％，轿车全铝车身比原钢材制品轻40％以上，汽车铝合金车轮减重可达50％左右。
早在20世纪初期，欧美各国就将铝合金材料用到汽车车身和发动机上，日本的汽车铝化是从1950年以后开始的。
率先用到汽车上的铝合金铸件主要是发动机上的零部件以及变速箱、制动器等部件上的零件。
日本在90年代初，汽车用铝材的品种主要以铸件为主，占全部铝合金的80％，近年来的发展，铝合金铸件以延伸到发动机缸体、变速箱的壳体、轮毂等大型汽车零件的开发与应用。
据统计，近20年来，全球铝铸件的总产量平均每年以约３％的速度递增，而总产量中的60％～70％用于汽车制造。
目前，汽车用铝铸件的主要部件为：
发动机系的发动机缸体、缸盖、活塞、进气歧管、水泵壳、油泵壳等；传动系的变速箱壳、离合器壳等；底盘行走系的横梁、上／下臂、转向机壳、制动总泵壳等；汽车用铸造合金以ＡＬ－Ｓｉ系合金为主，所用铝铸件多采用压力铸造、低压铸造和金属型重力铸造工艺生产，其中压铸件占70％以上。
21世纪初，北美轿车市场上铝质发动机占有率几乎接近100％。
除铸造铝合金以外，变形铝合金主要用于汽车的车身系统、热交换器系统、箱式车厢及其它系统部件等，主要包括板、带、箔、管、各种形状的挤压型材和锻件等。
美国汽车工业用变形铝合金占该国汽车用铝量的1/3左右。
汽车轻量化的需求使得铝合金的发展面临一个更广阔的空间，据专家预测，汽车材料铝化率达到60％以上在经济上是可取的。
据此推测，未来汽车的铝化极限可达30％～50％或以上。
新的汽车铝材开发与应用集中在三个方面，其一，车身、车架全铝化及大型铝合金型材的开发应用。
其二，防冲挡及车门刚性结构的全铝化。
其三，转动部分零部件的全铝化。
国产汽车用材与国外有一定的差距，尤以轿车最为突出。
上世纪９０年代初期的产品或技术所用材料构成基本与国外同期同车型一致，但铝材用量低于当前国外各类汽车。
并且受铝价及零部件加工技术水平所限，使一些引进车型原有的铝合金零件改用了其他材料，制约了铝合金材料在国产汽车上的应用。
随着世界汽车轻量化进程的加快，特别是加入WTO后，汽车市场竞争国际化日趋剧烈，国产汽车要达到国外同类车水平，汽车用铝增加是必然趋势。
由此可见，该项目的建设符合国家产业政策，是汽车工业战略发展的需要。
②、项目实施是企业自身发展的需要
随着我国汽车工业的迅猛发展，整车的更新换代速度不断加快，对汽车零部件企业的要求更加严格和迫切，不仅要跟上整车开发的速度，还要求有上乘的产品质量和相当的生产规模。
为此，企业必须具备很强的产品开发能力、快速应变能力、综合配套能力和丰富的项目管理经验。
公司成立以来，得到了当地政府和奇瑞公司的大力支持。
企业根据市场调研，结合国家产业政策，为顺应市场转化的迫切需求，致力于新产品开发，项目实施后，将有机会更多更快地引进国外先进设备和先进技术,从而提高企业核心竞争力，逐步成为品种齐全，专业化发动机缸盖的生产基地，积极开拓外围市场，跻身国内汽车发动机缸盖行业前列。
以取得更好的经济效益和社会效益。
③、项目的建设可以促进区域经济的发展
汽车工业是芜湖市发展速度最快，对经济拉动最大的支柱产业，全市现有国家公告内汽车生产企业7家，年生产能力45万辆，“十一五”规划产能达135万辆，位居安徽省第一，其中特别是奇瑞汽车有限公司坚持走发展民族汽车工业之路，受到党和国家领导人的充分肯定和各级政府有关部门的大力支持下，不仅自身已经发展成为国内主流汽车厂之一、具有自主知识民族品牌的主要代表，而且同时拉动了芜湖汽车零部件制造业的崛起，近年来吸引了一大批国内外知名企业来芜湖投资兴业，加快了芜湖汽车零部件产业的集群的形成。
汽车零部件是汽车工业的基础，芜湖汽车零部件产业集群的形成，对于延伸汽车产业链，状大零部件整体规模，优化工业经济结构，促进芜湖汽车工业和经济建设持续、快速、健康发展起到了十分重要的作用。
综上所述，本项目的立项与实施是必要的。
二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析
2.1发展规划、产业政策、行业准入分析
1、发展规划
《汽车产业发展政策》作出汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。
在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。
制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。
对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。
汽车整车生产企业应逐步采用电子商务、网上采购方式面向社会采购零部件。
汽车及零部件产业是芜湖乃至安徽重要的支柱产业之一，对当地经济发展具有重要的意义，本项目实施对提高轿车的局部质量并降低运行成本具有一定的作用，必将也为芜湖乃至安徽的区域经济发展作出贡献。
2、产业政策
项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》中第一类 鼓励类“十三、汽车4.汽车重要部件的精密锻压、多工位压力成型及铸造”所鼓励的范围。
3、行业准入分析
国家对于汽车实行行业准入制度，但本项目产品为汽车零部件，是采用先进的生产工艺，符合产业政策和规划，不存在行业准入。
2.2市场分析
A、市场需求情况预测
一个国家制造业的整体水平最直观地是从汽车产品竞争能力上体现出来的。
世界上主要发达国家都是以汽车工业为起点而迅速发展起来的，当今四强美国、日本、德国和法国仍将汽车工业作为其支柱产业，加以发展。
2004年全世界共生产汽车6462万辆，预计到2010年将达到7819万辆，增长21%，其中增长主要集中在亚太地区。
进入二十一世纪，我国汽车工业呈现出高速发展的态势，每年以百万辆数量级递增，年均增长速度在30%以上，成为世界上第三汽车消费大国，第四大汽车制造国。
“十一五”期间，国家将汽车工业作为主要支柱产业加快建设。
据权威部门预测，今后五年中国汽车工业仍处于高速增长期，到2010年，我国汽车产销量将达到1000万辆，其中轿车530万辆，汽车零部件配套市场将达到8000亿元，成为世界第二大汽车生产和消费大国；2020年将达到1500万辆，接近美国汽车产销量水平。
近年来安徽省汽车产业地位逐年提高，汽车产销量在全国各省市排名逐步靠前，1997年列12位，2000年列7位，2004年全省39家汽车生产企业共生产汽车31.8万辆，销售32.3万辆，进入全国六强之列，仅次于吉林省、上海市、重庆市、湖北省和北京市。
出口汽车创汇3000万美元以上的省市中，安徽省名列第四。
特别是奇瑞汽车有限公司作为安徽省汽车龙头企业发展速度尤为突出。
奇瑞轿车自2001年在全国市场销售，2006年奇瑞全年完成销售30.5万辆，2007年将突破40万辆，在不远的2010年奇瑞要完成100万辆的年销量。
该公司在国际市场上，自第一批奇瑞轿车于2001年10月出口到叙利亚以来，已累计出口1.5万辆，占据国内轿车出口总量的半壁江山。
目前，公司已与中东、北非、拉美、东南亚、欧洲、北美等地区的25个国家达成了代理或合作协议，海外经销商超过100家。
公司产品现不仅有四个平台5个系列50多种型号轿车，而且还与奥地利AVL等公司合作，研发的具有世界先进水平汽油、柴油发动机，拥有国家节能环保汽车工程技术研究中心和博士后工作站；按特大型企业对待，享受中部崛起的政策支持，列入国家“十一五”规划等，发展潜力巨大，奇瑞的核心作用也必将带动芜湖汽车零部件产业集群快速发展。
国内市场需求和汽车贸易的国际化，为芜湖汽车工业“十一五”期间面对国际、国内两个市场发展提供了机遇。
中国汽车市场需求预测量一览表
单位：
万辆
年份
汽车市场需求量
其中轿车需求量
2006
627
300
2007
702
345
2008
795
400
2009
898
460
2010
1000
530
B、产品竞争力分析
项目产品竞争力涉及的优势包括区位优势、市场优势、人力资源与知识资源优势、技术优势等方面。
1.区位优势。
芜湖地处长江三角地带，紧邻南京、上海和杭州，地域优势明显，资源供给可以跟的上。
2.市场优势。
在芜湖周边地区有相当数量大的市场需求，本企业在地理位置的资源优势凸现。
美的、日立公司的市场具有巨大的潜力。
奇瑞的与东盟实施的发展给公司带来了新的机遇。
同时产品在向长三角辐射方面有相对优势。
3.人力资源与知识资源优势。
在专业人才方面，由于我市具有较好的人才机制，并集中了国内知名的企业群体，吸引了全国各地优秀的专业技术人才和管理精英，从而弥补了我市本土高素质人才不足的局面。
知识资源的积累在国内有一定的优势。
4.技术优势。
芜湖经济技术开发区拥有国家级和多家省级的技术中心及工程技术研究开发中心，高素质人才集中，技术创新的整体实力较强。
安徽工程科技学院、安徽工业大学和芜湖职业技术学院为本企业提供技术人才。
C、目标市场
奇瑞汽车有限公司前身是安徽汽车配件公司，以生产汽车零部件和汽车改装为主，1996年进行改制，成为国有股份制公司，开始研发生产汽车1999年，更名为“上汽集团奇瑞汽车股份有限公司"，2000年末，第一台轿车开始下线，2001年，奇瑞风云系列轿车进入批量生产，截止2006年3月28日，第50万辆轿车下线；2005年，更名为“安徽奇瑞汽车有限公司"；现阶段，奇瑞公司共生产A、B、S、T四大系列8款车型2006年下半年将有4款新车型下线，2007年计划有4款新车型下线：
2005年，奇瑞公司产品国内国际产销量在全国汽车制造业综合排名第一，公司董事长、总经理尹同耀被评为2005年CCTV年度经济人物；奇瑞公司是国内汽车制造业崛起速度和形成产业规模最快的公司，奇瑞公司是国内汽车行业唯一具有完全自主知识产权的汽车厂，3年内，国家将给予129亿人民币的资金支持；
奇瑞公司产品目前己出1515个国家和地区，占国内出口车30％份额，并在亚洲、欧洲及美洲合作建立了十几个工厂；奇瑞公司的理念“品牌、产能、服务”。
奇瑞公司以往产销状况表
年度
销量
备注
2001
2.8万
2002
5万
2003
9万
2004
8.5万
2005
17万
占国内轿车总销量的5％，其中出口2万辆
2006
36万
其中2006年计划销售量及车型分布：
车型
计划销售（辆）
备注
风云（A11）
O.5万
旗云（A15）
8万
东方之子（B11）
3万
瑞虎（Tl1）
5万
QQ（S11）
8万
A5系列
3万
B14
l万
A18
O.5万
（新产品）
S2l
1万
（新产品）
S12
O.5万
（新产品）
S22
O.5万
（新产品）
海外全系列出口
5万
合计
36万
2007年奇瑞公司增加1个系列（V系列）、4款新车型，计划生产70万辆车，形成综合MPV、SUV和大巴等各种车型，汽油发动机、柴油发动机全系列拥有的，具有自主知识产权的现代化汽车生产企业；奇瑞公司2006年年底建成年产100万辆车的生产线；奇瑞公司未来三年的目标是国内第一、国际第三（仅次于美国通用、韩国现代大宇）；
2009年，奇瑞公司规划车型为8大系列，30款车型（包括大巴和重型汽车），年产48万辆。
因此项目产品的市场可以保证。
三、建设规模与产品方案
3.1建设规模
建设年产15万台汽车发动机铝合金缸盖生产线。
3.2产品方案
项目在芜湖机械工业开发区对汽车发动机铝合金缸盖生产线进行改造，新增立式加工中心等关键设备，并对相关辅助设施进行改造以满足生产要求。
项目完成后实现的生产规模年产以及具体的产品数量见下表。
表3-1 产品方案表
序号
产品名称
规格
单位
生产规模
备注
1
缸盖
套
150000
四、厂址选择及用地方案
4.1厂址现状及建设条件、用地方案
本项目建设地址位于芜湖机械工业开发区，芜湖机械工业开发区坐落芜湖市南郊，位于芜湖县县城，合杭（合肥－－杭州）高速公路，104省道（芜湖－－黄山）之间，距上海345公里，距南京95公里，距杭州270公里。
开发区规划面积24.5平方公里，一期开发建设面积5.1平方公里，目前，区内道路纵横交错，供电、供水、通讯网络设施齐全，排水、绿化、亮化配套等设施日臻完善。
开发区区位优势明显，受到中国经济最具活力的长江三角洲经济圈辐射，造就了开发区区位上的战略优势。
各种运输方式的结合，构成了芜湖机械工业开发区的水陆空立体交通网络。
公路：
位于合肥－芜湖－杭州高速公路湾沚出口和芜湖至湾沚的快速通道交叉处，近由205国道、104省道（芜湖－黄山段）、湾石公路、芜宁高速、沿江高速、芜太高速与上海、南京等大中城市连接。
铁路：
芜宁、合芜、皖赣、宁铜铁路，形成四通八达的铁路运输网。
距芜湖县火车站近3公里。
航空：
距南京禄口国际机场近120公里。
距合肥骆岗机场近140公里，距芜湖联航机场近40公里。
港口：
芜湖港是长江的深水良港，港区共有码头泊位70余座，年综合通过能力2300万吨。
芜湖机械工业开发区距芜湖港朱家桥外贸码头40公里。
地质：
主要持力层为洪积亚粘土，地基承载力高，建筑工程地质良好，持力层承载力特征值fak为300~400kpa。
气候：
开发区属亚热带湿润性季风气候，四季分明，日照充足，年均气温16摄氏度，无霜期220~240天。
地形：
地处低岗丘地貌。
4.2现有场地利用情况
公司占地面积150亩，一期己建成1.6万平方米的厂房。
五、技术方案、设备方案和工程方案
5.1主要设备方案
项目生产设备分为主要与辅助生产设备两大类，项目主辅设备选取时考虑以下原则：
1）、满足产品方案中规定的产品规格范围、质量及年产量的要求；
2）、满足前述生产方案以及生产工艺流程各个工序、工艺参数的要求；
3）、综合考虑设备的可行性与经济上的合理性，注重设备的合理配置；
4）、考虑主要设备与辅助设备之间的合理配置，与生产能力平衡；
本项目采用先进的生产工艺，优先选择国产可靠而成熟的先进设备可以保证工艺过程的顺利实施。
技术改造项目主要进口设备表
单位：
万美元
序号
名称
规格与型号
单价
数量（台）
金额
生产厂家
1
加工中心
V5XP（1300）
8
15
120
台湾
小计
147
注:
按1:
6.2的汇率,约折合人民币912万元
技术改造项目购置国产设备清单
单位：
万元
序号
设备名称
规格型号
单价
台（套）数
金额
生产厂家
1
加工中心
VM40S
50
21
1050
国产
2
加工中心
VM32S
44
15
660
国产
3
数控铣床
V-52
22
19
418
国产
4
卧式加工中心
FMH-500
200
2
400
国产
5
镗床
CJ516
20
7
140
国产
6
液压机
Y30-6.3A、Y40-100
3.5
12
42
国产
7
测漏仪
MF-R
6.5
12
78
国产
8
铸造机
J314
19
3
57
国产
9
射芯机
Z8625
18
8
144
国产
10
壳芯机
Z954
8
4
32
国产
11
反射炉
300
1
300
国产
12
空压机
8F45B
15
4
60
国产
13
热处理炉
KRH
5
8
40
国产
14
抛丸机
S500
9
2
18
国产
15
直读式光谱仪
SPECTROLAB
70
1
70
国产
16
布式硬度计
HB-3000B
6
1
6
国产
17
微机控制电子式万能试验机
WDW-1
7
1
7
国产
18
三坐标测量机
NF8.6.5
60
1
60
国产
19
装配流水线
20
1
20
国产
20
四轴转台
MRNC320
14
10
140
国产
总计
3742
因此项目技术改造所需购买设备总额为:
4654万元人民币，其中进口设备912万元，国产设备3742万元。
5.2工程方案
项目在芜湖机械工业开发区公司现有的厂房内,对汽车发动机缸盖生产线进行改造，新增立式加工中心等关键设备，并对相关辅助设施进行改造以满足生产要求,实现年生产15万套汽车发动机缸盖的生产能力。
5.
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