青岛市李沧区康保源纯净水厂QS质量管理手册Word格式文档下载.docx
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2.3人员培训管理制度
3.0文件管理制度
4.0采购管理制度
5.0过程质量管理
5.1生产过程质量管理制度
5.2生产过程质量控制点
5.3.1包装、储存、运输、卫生的控制
5.3.2有害物资的控制
5.3.3仓库管理制度
5.3.4设备工具清洗消毒管理制度
6.0产品质量检验
6.1检测设备管理制度
6.2化验室管理制度
6.3产品质量检验制度
根据国家质量管理技术监督检验检疫总局第52号令《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》的要求和浙江省质量技术监督局对《食品生产企业实施生产许可证制》要求而制定本标准，本标准是在《食品生产许可证工作实施指南》的基础上根据企业整合型管理体系的有关内容规定，并结合企业的实际进行制定的。
本手册对企业的全过程质量管理监控生产管理等内容作出了规定，通过本手册的实施，使本厂纯净水厂符合GB17324-2003《瓶（桶）装饮用纯净水卫生标准》、GB17323-1998《瓶装饮用纯净水》标准。
青岛市李沧区康保源纯净水厂（文件）
2008第（0101）号
为了进一步提高企业纯净水产品的质量，决定实施全面质量管理，成立质量管理领导小组，负责纯净水厂的质量管理工作，领导小组成员为：
小组长：
厂长ZZQ
副组长：
质量负责人
组长员：
质管科科
生技科科长
供销科科长
办公室主任
车间主任
质量管理小组建立全面完整的质量管理体系，全员动员参加，从原材料采购到成品出厂进行层层把关，责任到人，分工明确，有关质量管理方面的问题，质量管理小组可以一票否决。
厂的宗旨是一切为了用户健康，希望全体员工严格岗位职责，认真执行质量标准。
2008年12月25日
青岛市李沧区康保源纯净水厂创建于2008年，是一家中等生产规模的纯净水生产厂家。
企业位于风景秀丽的老山脚下，气侯宜人，环境优美、水质优良。
企业引用先进自动灌装生产流水线，总投资16.5万人民币。
生产车间168多平方米。
工厂以向顾客提供及时提供优质的纯净水，以坚持预防为主，不断开展质量改进活动，以实现目标为努力方向，郑重向顾客承诺：
我们永远以诚实、认真、进取的精神，永无止境地追求质量的完善，通过科学有效用的管理，持续改进企业的质量管理体系，真诚的为顾客提供优质的纯净水。
地址：
青岛市李沧区九水东路588号
电话：
邮编：
266100
1、质量管理职责
经本企业领导层研究决定，兹任命李宗华为企业质量负责人，并赋予如下职责和权限；
负责纯净水分厂质量管理体系建立、实施和保持工作；
全面负责本企业的质量管理工作；
负责向最高管理者汇报质量管理体系运行的业绩，及改进的建议；
负责重大不合格的评审和处置；
负责改进措施的评审和监督；
负责纯净水厂卫生管理工作；
负责有关质量方面的外部联系。
质量方针
以质量安全为企业根本，
以顾客满意为追求目标，
质量目标
目标：
考核周期责任部门
1.成品一次抽验合格率达98%，每季生技科
2.设备检修及时率90%每季生技科
3.灯检一次合格率95%每季车间
4.上级部门质量检验合格率为100%每年办公室
5.卫生检查平均得分率达80分每季办公室
6.计量设备周期检定率100%每年质管科
7.成品批次检验率100%每季质管科
8.采购计划完成及时率90%每季供销科
ZZQ2008/12/25
各部门主要职责如下：
厂长职责：
全权负责并主持企业经营工作，对公司各项经营活动具有指挥权和决策权。
质量负责人：
在厂长的领导下，具体负责本企业质量管理的目前工作，负责质量管理体系的监督和协调等。
办公室职责：
贯彻企业质量方针和质量目标，负责企业文件和档案管理、人力资源、并行使相应管理范围的职权。
供销科职责：
主管采购供应管理、销售管理等。
生技科职责：
负责企业生产技术、生产设备、设施管理工作，并行使QS质量管理手册
相应管理范围内的职权。
质管科职责：
主管质量管理，质量检验和计量管理，为化验室的主管部门
财务科职责：
负责公司财务、统计、预决算等工作。
车间职责：
主要负责按生产计划组织生产，负责车间现场环境及卫生管理。
化验室职责：
负责产品检验化验工作。
1.质量管理职责
厂长岗位职责
1.全权负责并主持企业经营工作，对公司各项经营活动具有指挥权和决策权
2.认真学习，贯彻执行国家有质量的方针、政策、有关的法律法规，
3.确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量负总责。
4.确定企业的质量管理方针、目标，批准和发布质量管理手册。
5.确保质量管理体系得以持续改进。
6.组织召开重大会议，作出重大决策。
质量负责人岗位职责
1.在厂长的领导下，具体负责本企业质量管理的目前工作，负责质量管理体系
的监督和协调等
2.负责本企业的质量管理体系各部门、各过程的建立、实施、保持和完善。
3.组织内部一年二次以上检查和考核，确保质量管理体系的有效运行。
4.组织质量管理文件，制度的制定和审核。
5.负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。
6.组织评审重大的不合格证（不合格工作、不合格品）
办公室主任岗位职责：
1.贯彻企业质量方针和质量目标；
2.负责企业文件和档案管理工作；
3.负责企业人力资源管理建立企业人员档案；
4.负责制定职工培训计划并组织实施，建立培训档案。
生技科长岗位职责
1.负责编制生产计划，负责工艺流程，操作规程等技术文件更改等工作，
2.负责制定，认真做好质量管理控制点、特殊工序、关键过程工序质量控制点及特殊工序。
作业文件的控制。
3.负责工序管理，生产过程环境管理
4.负责实施生产过程中的产品标识及管理。
5.负责周转材料（原辅料，包装物料）的管理
6.严格执行各项标准、规范、严格遵守工艺纪律。
严格质量考核。
7.参与不合格品的评审。
8.负责设备维修和保养，保证生产设备处于良好的状态。
9.负责生产设备的安装、调试、验收和标识。
财务科长岗位职责
1.负责公司财务管理工作、
2.负责成本核算；
3.负责统计、预决算等工作
供销科长岗位职责
1.负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录；
2.负责企业所需原材料，设备的采购计划工作。
3.负责原辅材料，设备的采购计划工作。
4.负责处理售后服务工作，
5.负责仓库管理的领导工作。
质管科岗位职责
1.主管产品质量检测工作，负责采购材料，生产过程及成品检验和化验。
2.负责对不合格品进行评审和处置，
3.负责数据分析及改进工作跟踪。
4.负责实验室的管理工作，
5.负责产品标识工作
车间主任岗位职责
1.努力学习知识，提高业务水平，掌握岗位技能；
2.负责按计划要求组织生产。
3.负责车间现场环境和卫生管理。
4.负责对车间相关人员进行管理。
检验员（化验员）岗位职责
5.努力学习知识，提高业务水平，掌握岗位技能；
6.熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识。
7.督促生产工作严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析
产品质量管理中存在的问题。
8.对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置。
9.检验工作不受生产进程，行政的影响，检验员有权反映质量问题。
仓库管理员岗位职责
1.仓库管理员应按贮放、标识、待检品、成品数物一致；
2.严格遵守经检验合格，方可出厂制度；
3.负责原辅料，包装物料，采购物资和成品贮存，搬运标识及管理，做到帐、物相符。
作业员岗位职责
1.严格执行工艺纪律，完成质量指标；
2.严格执行质量控制的要求，保证不合格品不转入下道工序。
3.对使用设备，工具，按要求进行维护，保养。
4.严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所，设备设施卫生。
5.出现质量问题，应及时汇报，并参与原因分析。
办公室质量管理制度：
1）贯彻企业质量方针和质量目标，协助质量负责人对方针目标的完成情况进行检验，并对采取的相应措施完成情况进行检查；
2）负责企业质量管理文件的编制、发放、归档工作，确保作业现场能得到相关文件的有效版本，并负责对外来文件进行验证和管理，
3）负责记录的归档和管理工作；
4）负责企业人力资源管理，如员工招聘、绩效考核、建立企业人员档案；
5）负责食品生产加工人员健康体的组织实施。
6）负责制定职工培训计划并组织实施，建立培训档案。
7）确保关键岗位人员经培训合格并持证上岗。
生技科质量管理制度
1）负责编制生产计划，组织生产实施，负责工艺流程，操作规程等技术文件编制和更改工作，
2）负责制定生产工艺，认真做好质量管理控制点、特殊工序、关键过程工序质量控制。
3）负责工序管理，生产过程环境卫生管理，生产过程中的产品标识及管理。
4）负责周转材料（原辅料，包装物料）的管理。
5）严格执行各项标准、规范、严格遵守工艺纪律。
6）参与不合格品的评审。
7）负责设备维修和保养，保证生产设备处于良好的状态。
8）负责生产设备的安装、调试、验收和标识。
财务科质量管理制度
1）负责公司财务管理工作，管理资金收支状况，对企业的资金实行统一规划管理。
2）认真、正确处理财务关系，做到账目清楚，实事求是。
3）每月做好厂里的销售账目，并上报厂长；
4）负责成本核算、统计、预决算等工作
5）负责单位的纳税管理，做到不偷税、漏税，做好每月经营壮况的盈亏报表。
供销科质量管理制度
1）负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录；
2）负责企业所需原材料、辅助材料的采购工作。
3）负责外包厂、外协厂调查和管理工作。
4）负责生产和检验设备的采购实施工作。
5）负责合同评审、与顾客沟通工作，处理售后服务工作，
6）负责仓库管理的领导工作。
质管科质量管理制度
1）主管产品质量检测工作，负责采购材料，生产过程及成品检验和化验。
2）负责对不合格品进行评审和处置，
3）负责数据分析及改进工作跟踪。
4）负责实验室的管理工作，
5）负责产品标识工作
1）不合格品的管理范围：
饮用水产品实现过程中采购产品、中间产品、不合格成品的识别和管理；
水厂在对外提供服务过程中及生产过程中的不合格品的识别和管理；
水厂在管理体系运行过程中不符合项的识别和管理；
2）不合格品：
不合格品—水质是没有满足规定的要求；
不符合项---活动、过程、组织或人员没有满足规定的要求，即管理或操作性的不符合。
3）职责：
质量负责人负责不合格品的处置方式的批准；
化验室负责对饮用水产品实现过程中及采购产品的不合格识别和管理。
4）不合格品的管理；
a）不合格品的来源：
采购产品：
如灌装空桶、瓶盖、包装物及设备用相关材料等；
生产过程的中间产品：
如源水、石英砂、活性碳等；
b）不合格品的识别：
各部门应及时识别存在的不合格品及有关信息，对轻微、独立、偶然的不合格现象，可以口头方式提出并要求有关责任人员予以改进；
对识别出的其它不合格品，由发现人或有关责任人填写不合格品
评审处置，并上报责任部门或人，责任部门或人对不合格事实进行确认；
S质量管理手册
c）不合格品的标识：
对采购产品，制水过程的中间产品、成品水的不合格品进行标识，采取适宜的方法进行管理，以防止混淆导致不合格品非预期使用。
d）不合格品的评审：
责任部门根据《不合格品评审处置单》组织相关人员对不合格品的事实描述进行评审，提出该项不合格品的处置方式，报厂质量负责人批准后实施。
e）不合格品的隔离：
发现有不合格品或不合格项，应及时隔离，并汇报质量负责人由其组织相关部门共同进行原因调查。
f）不合格品的处置：
对于空桶、空桶包装物数量达不到合同要求时，应按同相关规定进行处理，对品质达不到相关标准要求的根据化验结果，应作出退货处理。
g）对于采购中的不合格品，原则上应作退货处理如因特殊原因，需要使用时，且不影响水质的安全，稳定运行，经厂负责人批准后让步接收，并作记录。
h）不合格品的记录：
《不合格品评审处置单》
2、生产资源提供
1）工厂的卫生要求;
本厂配备专职卫生管理人员，其职责是对本单位的卫生工作进行全面管理，宣传和贯彻相关的卫生法规和标准，监督检查相关的卫生法规和标准在本单位的执行情况，制定本单位的各项卫生管理制度，建立管理技术档案。
配合卫生主管部门做好从业人员的培训、体检工作。
2）维修和保养：
厂房、设备、设施必须保持良好状态。
正常情况下，每年至少要进行一次全面的检修。
3）清洗和消毒：
应制定有效的清洗、消毒方法和制度，保证生产场所、生产设备的清洁卫生和安全，防止产品在生产过程中被污染。
清洗和消毒方法必须安全、有效，采用的消毒剂和设备必须是经卫生许可的产品。
车间、设备、工器具操作台必须定期清洗和消毒，用洗涤剂和消毒剂处理后，必须将残留的洗涤剂和消毒剂彻底冲洗干净。
更衣室、淋浴室、厕所必须经常清扫、清洗、定期消毒。
水处理车间和灌装车间门口的消毒池必须定期清洗并更换消毒液，保持其消毒的有效性。
空调机和净化空气口要定期清洗，保持清洁。
4）废弃物处理生产过程中产生的废弃物必须及时清理并清除出厂，废弃物容器和存放场所应及时清洗和消毒。
除虫灭害，厂区内及其周围应定期除虫灭害，防止害虫孳生。
水处理车间和灌装车间内使用杀QS质量管理手册
虫剂时，应按卫生部门的规定采取妥善措施，不得污染原水、包装和产品，应尽量防止污染设备、操作台、工器具。
使用杀虫剂后应将设备、操作台、工器具等彻底清洗干净。
厂区内禁止饲养家禽、家畜。
5）个人卫生与健康要求：
工厂应对新参加工作和临时参加工作的人员进行卫生安全教育和培训，取得卫生行政部门培训合格证后方可从事生产活动，定期对企业职工进行相关卫生法规和卫生标准的宣传教育。
做到教育有计划，考核有标准，卫生培训制度化和规范化。
6）健康检查：
直接从事供、管水的人员必须取得体检合格证后方可上岗工作，并每年至少进行一次健康检查，必要时，应接受临时健康检查。
工厂要建立职工健康档案。
7）个人卫生;
生产人员必须保持良好的个人卫生，不得留长指甲、涂指甲油和戴戒指，勤洗澡、勤理发、勤换衣服。
进水处理车间和灌装车间前，必须穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋靴，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外。
必须洗手消毒，工作服和工作帽必须每天更换，定期消毒。
不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋靴出车间。
不得将与生产无关的用品带入车间。
禁止在生产场所吸烟、进食及进行其他有碍制水卫生质量的活动。
8）生产过程的卫生要求;
水处理工艺卫生要求;
水处理工艺设计必须确保处理后的水质较原水水质更卫生安全，并符合相应卫生标准的要QS质量管理手册
求，具体工艺流程应根据原水类型和水质特性，产品水质要求进行合理地设计。
水处理装置应定期维护（定期更换滤膜或滤料、定期反冲洗和清洗，检查滤膜性能）。
以保障产品质量恒定。
9）消毒：
包装容器包装材料应符合国家有关卫生标准的要求。
外购的桶、瓶及盖子在运输和贮藏过程中应使用清洁卫生、防水的材料包装，运输车厢和贮存库必须保持清洁，不得与有毒有害物混合运输储存，应有防尘、防污染措施。
瓶子、瓶盖和桶盖禁止循环使用。
循环使用的桶必须是由聚碳酸酷（PC）材料制成，以保障多次回收后桶的完好质量。
回收后必须严格检查水桶是否破损、如果破损程度影响到水桶的密封、安全和水的卫生质量则不得再用，严格检查是否受到其他污染物污染，污染程度如果经特殊清洗仍可能影响水卫生质量则不得再用。
严禁使用废料和回收旧PC料制成的桶或瓶。
所用的桶、瓶子及其盖子在灌装前必须经过严格的清洗和消毒。
1）企业所有生产设备由车间负责管理，并列入生产设备台账。
2）制订年度设备检修计划和设备操作规程。
并严格实施和监督。
设备检修完毕后须做好相应记录。
3）各设备操作人员每天下班后对生产设备加以清理，设备维修人员应按规定对设备进行保养。
4）能正常使用的设备不作标记，“报废”“待修”“封存”的设备应作标记
5）设备进行定期清理及维护保养的有关规定
6）制水设备、臭氧发生器，空气净化系统，灌装机，灯检系统设备定期清理及维护保养。
7）定期清理工作由各操作人员下班后对生产设备加以清理和维护保养。
8）设备的清理和维护保养具体要求：
清理工作为：
操作工人着重做好日常维护和日常设备点检工作，认真检查设备，擦净设备部位，做好润滑工作，使设备经常保持清洁、整齐、润滑、安全。
维护工作为：
对设备进行部件解体和检查，疏通管路，检查添加润滑油。
调整设备部分的配合间隙，更换和修复磨损件，检查和调整QS质量管理手册
3、生产资源提供
设备主要紧度，使用局部恢复设备对全部润滑系统清洗换油。
电器系统检查修理，保养合格，并达到完好设备标准。
管道清理：
管道清理周期为每年一次。
清理要求为，将纯净水管道设备拆下，进行清理，清理杂物、积垢，并用消毒液中浸泡30分钟后再用清水冲洗。
1）企业从事质量活动的相关人员的任职能力要求进行了规定，只有经培训考核合格后方能上岗。
2）企业在确保岗位被选人员的资质时，应从受教育程序等，结合企业现状考虑，确保被选人员能胜任该项质量工作。
3）新招员工必须身体健康，体检合格，上岗前必须学习“食品卫生法”相关内容，经考核合格后才能上岗；
4）质量管理技术人员应按培训计划对员工进行培训，讲解生产技术知识及相关的质量管理知识等，
5）培训工作要有实施记录，必要时进行培训效果的评估。
6）培训工作归口于办公室管理
3、文件管理制度
1）目的：
对与质量管理有关的文件进行管理，确保各相关部门使用有效的文件。
2）适用范围：
适用于本厂质量管理有关的文件执行控制，包括国家标准行业标准等外来文件。
质量负责人负责技术性文件的编制，更改和批准发放控制。
4）外来文件的管理：
办公室负责识别与本厂有关的国家标准、行业标准等外来文件，并验证外来文件的有效性，并发放到相关人员处。
5）文件的审批：
技术性文件由质量负责人审核，厂长负责人批准
6）文件的发放：
技术文件发放按厂长批准的文件范围要求发放，技术性文件由办公室负责发放，文件领用人在“文件发放/回收/销毁/保留登记表”上签名，文件发放前应对发放的文件做好“受控”“非受控”标识，并注明相应的分发号并归档。
7）回收作废的旧技术文件：
新的技术性文件发放后，旧的版本作废，回收工作由办公室负责。
及时修订工作文件。
8）文件编号说明。
QS/QM01代表质量管理手册
QS/WI01-XX代表生产作业指导书（XX顺序号）
QS/WI02-XX代表检验标准（XX顺序号）
QS/WI03-XX代表卫生管理制度（XX顺序号）
4、采购管理制度
1）供销科应对供方进行调查，对其生产经营、产品质量、交货期及服务配合等方面进行调查了解，合格后方可经厂长批准列入合格供方名录。
2）对于外包厂、外协厂或
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