农副产品加工配送中心项目可行性研究报告农超对接项目可研报告.docx
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农副产品加工配送中心项目可行性研究报告农超对接项目可研报告
1项目总论
1.1项目名称
#########################农副产品加工配送中心项目
1.2承担单位
山东#############################################
1.3承担单位负责人
项目负责人：
李桂昆
项目联系人：
赵美华
1.4项目单位概况
山东#############################################成立于二〇〇〇年元月，是#########################首家采用商业自动化管理系统的大型综合性连锁超市，现拥有八家连锁店和一个配送中心、一个食品加工厂，总经营面积60000余平米。
自开业以来公司销售业绩每年以20%的速度递增，2008年实现年销售总额2.16亿元。
被#########################市政府确认为十大重点商贸企业之一，是#########################当地最具代表性和规模最大的超市企业。
1.5项目建设地点及规模
项目建设地点位于#########################市东昌府区#########################镇苇园村。
#########################位于#########################市东昌府区西南部，聊莘公路中段，距区政府所在地21.5公里。
位居莘县、阳谷、#########################三县区交界处，北与东昌府区的张炉集、郑家镇接壤，南与阳谷县的定水镇隔河相望，东和东昌府区的朱老庄乡为邻，西与莘县的河店镇、莘亭镇搭界。
本项目建设规模：
建筑面积6000平方米，主要有：
验收车间、化验室、加工分装车间、冷藏冷冻等，以及购置相应的各种冷藏冷冻设备、化验设备、加工净菜的机器、微机服务器、管理软件编程等。
表1-1项目建设规模
序号
建设内容
规模
1
验收车间
2
化验室
3
加工分装车间
4
冷藏冷冻室
5
冷藏冷冻设备
6
化验设备
7
加工净菜的机器
8
微机服务器
9
管理软件编程
1.6可行性研究报告编制单位
山东正信环保与工程咨询有限公司
1.7项目提出理由
1、区位优势
#########################乡蔬菜种植面大、产量大，苇园蔬菜批发市场现有的流通辐射广，定位于生产加工储藏各类蔬菜、净菜及其它农副产品的商品。
2、增加农民收入
#########################镇虽然是#########################市的第二大乡镇，但经济水平不高，镇区人均收入较低，本项目的实施，有助于促进当地农业经济发展，增加农户收入，并且，项目初步预计可提供就业岗位500余个。
而且在“采摘—加工—储藏—运输”过程中，至少还需要增加季节性钟点工700人以上，将对促进当地农民再就业，增加收入起到进一步的推动作用。
3、稳定市区人民“菜篮子”
本项目将进一步丰富和稳定市区人民“菜篮子”，并为东昌府的蔬菜、冠县的鸭梨扩大到全国市场奠定基础。
1.7总投资及资金来源
项目总投资600万元，其中自筹资金400万元，地方政府配套资金50万元，申请扶持资金150万元。
1.8经济效益指标及财务汇总
本项目主要经济技术指标详见表1-1，主要财务指标详见表1-2。
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
工程规划用地
平方米
2
总建筑面积
平方米
验收车间
平方米
化验室
平方米
加工分装车间
平方米
冷藏冷冻车间
平方米
3
年工作日
天
330
4
劳动定员
人
500
表1－2财务指标汇总表
序号
名称
单位
指标
说明
1
项目规模总投资（含铺底流动资金）
万元
1.1
建设投资
万元
其中：
基本预备费
万元
其中：
涨价预备费
万元
1.2
建设期利息
万元
1.3
流动资金
万元
铺底流动资金
万元
2
营业收入（含税）
万元
生产期平均
3
营业税金及附加
万元
生产期平均
增值税
万元
生产期平均
4
总成本费用
万元
生产期平均
5
利润总额
万元
生产期平均
6
所得税
万元
生产期平均
7
税后利润
万元
生产期平均
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
项目投资所得税后
%
自有资金
%
8.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
ic=10%
项目投资所得税后
万元
8.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
静态投资所得税后
年
动态投资所得税前
年
动态投资所得税后
年
8.4
总投资收益率
%
8.5
项目资本金净利润率
%
9
清偿能力分析
年
9.1
财务比率
资产负债率
%
达产年
流动比率
%
达产年
速动比率
%
达产年
9.2
借款偿还期
年
不含建设期
10
盈亏平衡点
%
生产期平均
2项目建设的背景及市场预测
2.1项目建设的背景
2.1.1企业概况
山东#############################################成立于二〇〇〇年元月，是#########################首家采用商业自动化管理系统的大型综合性连锁超市，现拥有八家连锁店和一个配送中心、一个食品加工厂，总经营面积60000余平米。
被#########################市政府确认为十大重点商贸企业之一，是#########################当地最具代表性和规模最大的超市企业。
通过十余年来的经验总结并结合现目前市场情况，该公司提出了“以门店为主导，积极发展相关联产业，来带动公司竞争力的提高”的重要举措。
从2009年底到2010上半年，该公司预计新开门店4—5家、加快与#########################乡苇园村“农超对接”方案的实施以及强化配送中心配送能力等几个方面来进行全方位的巩固现有龙头地位，切实做好设施一流、商品一流、服务一流、水城人民放心满意的超市。
2.1.2项目提出的背景及建设意义
开展农产品“农超对接”，有利于按照市场需求引导农民专业合作社调整生产结构和大型连锁超市调整商品结构，培育农民专业合作社和大型连锁超市自主品牌，提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力；有利于减少农产品流通环节、降低流通成本，建立农民专业合作社和大型连锁超市利益联结机制，促进农业增效、农民增收，提高大型连锁超市盈利水平；有利于实现农产品质量从农田到零售终端的全过程控制，保障城乡居民食品安全。
“农超对接”是实现农产品生产者、销售者、消费者三方共赢的有效途径，对于刺激内需、扩大消费，促进城乡统筹协调发展具有重要的现实意义。
近3年，该公司根据#########################农业经济发展现状，并结合自身经营特点，与市场开展积极合作，在#########################乡苇园建立了自己的采购网络。
对黄瓜、西红柿等市民需求量大的新鲜蔬菜进行现场选购——装车配送——立即上柜的采销模式，素有“晨地头，午饭头”的美誉。
不仅减少了中间流通环节，保证市民第一时间吃上新鲜蔬菜，而且对促进苇园当地农民增收也功不可没。
随着公司实力的增强，生鲜商品自主经营的年度也在逐年加大，与省内知名水果种植园的合作也更加密切。
08年，该公司在冠县梨种植园储存鸭梨达30万斤，09年不仅增加了黄金梨、丰水梨等品种，而且储存量将达到50万斤，现已完成20万斤采购储存。
栖霞苹果是该公司多年来为水城市民奉献的重要水果产品之一，08年，该公司积极在栖霞亭口镇收购和储存栖霞苹果30余万斤。
今年，根据去年栖霞苹果在该公司门店反季节上柜后的热销程度，公司又加大存货力度，预计存货量将达到40万斤。
2.2项目建设的必要性
2.2.1提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力
“农超对接”有利于按照市场需求引导农民专业合作社调整生产结构和大型连锁超市调整商品结构，培育农民专业合作社和大型连锁超市自主品牌，提高农民专业合作社和大型连锁超市市场竞争力。
2.2.2增加农户和超市的经济效益
“农超对接”有利于减少农产品流通环节、降低流通成本，建立农民专业合作社和大型连锁超市利益联结机制，促进农业增效、农民增收，提高大型连锁超市盈利水平。
2.2.3保障食品安全
“农超对接”有利于实现农产品质量从农田到零售终端的全过程控制，保障城乡居民食品安全。
2.2.4符合我国相关产业政策
本项目符合《产业结构调整指导目录》（2005年本）第一类“鼓励类”中第二十五项“其他服务业”中第3条“现代化的农产品市场流通设施及农产品贸工农一体化设施建设”，本项目为国家鼓励发展的项目。
综上所述，从企业自身发展、增加农户和超市的经济效益、保障城乡居民食品安全及国家产业政策角度看，本项目的建设实施是十分必要的。
3编制依据、原则和范围
3.1编制依据
1本项目可行性研究报告编制委托书、企业提供的基础资料和数据；
2《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）；
3《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（2001版）；
4《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版）；
5《建设项目环境保护设计规定》（87）国环字第002号；
6国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
7国家、省、市关于建设项目的有关规定。
3.2主要设计原则
在本工程项目设计中，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。
保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用实践经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
本工程具体设计原则：
（1）工艺布置全面规划，合理布置，充分考虑预留设备今后发展的合理性。
（2）确保产品质量达到国家先进水平，替代同类进口产品。
（3）工艺方案的确定原则是：
创新、先进、成熟、经济、适用。
（4）“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工同时投产和使用。
治理工艺要落实可靠，排出物必须符合国家及地方的“三废”排放标准，并尽可能综合利用。
贯彻“安全生产，预防为主”的方针，确保装置符合职业安全卫生的要求，保证职工的安全和健康。
3.3可行性研究报告研究的范围
根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目报告编制的主要内容和范围如下：
项目建设背景及市场预测；
产品及工艺技术方案设计；
原材料、动力及能源供应；
公用工程与辅助设施；
环境保护及综合治理；
节能；
消防和绿化；
劳动、安全、卫生；
企业组织与劳动定员；
项目实施规划；
投资估算与资金筹措；
经济评价。
3.4编制目的
对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。
在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。
4环境概况
4.1地理位置及行政区划
本项目建设地址位于#########################市东昌府区#########################镇苇园村。
东昌府区，是中共#########################市委、市政府驻地。
位于山东省西部，东依东阿县、茌平县，南接阳谷县，西连冠县、莘县，北靠临清。
地处东经115°14″—116°06″、北纬36°16—36°42″之间。
全区辖8镇2乡和8个办事处，总面积1245平方公里，人口101万人。
4.2城市性质与规模
#########################市历史悠久，旅游资源丰富，特别是#########################市水网发达，东昌湖水面开阔，既有良好的自然与历史文化资源组合，建设“江北水城”的条件得天独厚，在今后一定时期内将成为区域性的旅游中心。
综合城市职能，规划确定#########################市的城市性质为：
中国江北水城，以发展商贸、旅游为主的历史文化名城。
4.3城市自然条件
4.3.1地形地貌
#########################市东昌府区的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。
总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-1/9000，平均海拔27m，最高点海拔32.1m；最低点海拔22.6m。
4.3.2地质
#########################市东昌府区地质构造属华北地台的一部分，鲁西北地区自古代燕山运动以来，地壳运动总趋势已下降为主，长期接受新生代沉积，第四纪覆盖层较厚。
地下勘查深度30m以内均为第四纪土层，自上而下为：
杂填土、粉土、粉质粘土、粘土、粉土、粉细砂、粘土，均为黄泛区冲积地层，地质分布稳定无不良地质现象。
据#########################市地震办介绍，东昌府区境内近四百年内，未发生过5级以上破坏性地震，近期未发现明显的地震前兆。
建设项目所在地的地震等级基本烈度为7度。
4.3.3水文
东昌府区地处黄河下游冲积平原，第四纪松散沉积物厚达1000m，但深层承压含水层富水条件不佳。
含水层的主要特点是：
（1）粘砂互层，含水层多，但单层厚度薄，均匀性差。
根据现有机井成井资料的物探解释与地层记录数据统计，在地面下300-400m间，累计含水层厚度30-43m，约5-7层；400-500m间，累计含水厚度26-44m，5-6层；500-600m；累计含水层厚度29-44m，约4-6层。
（2）含水层导水性差。
由于含水层以细砂为主，极少见中砂，渗透系数小，根据裘布依渗透系数理论公式，利用现有承压井（井深>300米）抽水试验资料计算得深层地下水综合渗透系数3-4m/d，位于细砂渗透系数（3-8m/d）的下限。
#########################市河流纵横交错，河网密布，边界河流有黄河、金堤河、漳卫河；境内河流主要有徒骇河、马颊河、京杭运河以及34条支流，尚有若干条引水渠，形成较完善的排灌体系。
徒骇河是#########################境内起的河流，发源于#########################莘县境内，向东流入渤海，总长400km，流经#########################总长度169.5km，流域面积5182.66km2，有范辛河、羊角河、赵王河、周公河、四新河等较大支流汇入，季节性特征极为明显。
枯水期主要是污水，只有汛期或引黄河尾水能不同程度的对污水进行稀释。
4.3.4气候
东昌府区属暖温带半干旱季风大陆性气候，具有显著的季节变化和季风气候特性，春旱多风，夏热多雨，秋爽易旱、冬寒少雪。
年日照总时数4433.5小时，年平均气温13.1℃，年极端最高气温41.2℃、最低－20℃。
多年平均降雨量538.4mm，水面蒸发量1301.1mm（E601）。
根据东昌府区气象站1956-1998年的实测资料分析，多年平均降雨量为538.4mm，20％降水保证年份降水量为678.4mm，50％降水保证年份降水量500.7mm，75％保证年份降水量为398.4mm，95％降水保证年份降水量为307.0mm。
4.4中心地址选择
2008年11月24日，#########################新闻网发布了《#########################万亩好白菜难卖愁死人》的报道，作为“农超对接”工程的一部分的#########################农副产品加工配送中心落户#########################，将为广大菜农带来福音，为解决当地蔬菜滞销问题提供了很好的途径。
通过以上分析，工厂将厂址定在#########################市东昌府区#########################镇苇园村，中心总占地面积为6700m2，本期建设用地面积8000m2，建筑面积8000m2。
中心地理位置优越,交通便利，#########################镇蔬菜种植面积大、产量大，苇园蔬菜批发市场现有的流通辐射程度广，区位优势明显。
具体位置详见附图1：
#########################农副产品加工配送中心地理位置图。
5建设方案
5.1开展“农超对接”的指导思想、基本原则
5.1.1“农超对接”的含义
农超对接即农产品与超市直接对接，市场需要什么，农民就生产什么，既可避免生产的盲目性，稳定农产品销售渠道和价格，同时，还可减少流通环节，降低流通成本，通过直采可以降低流通成本20%—30%，给消费者带来实惠。
农超对接是国外普遍采用的一种农产品生产销售模式，目前，亚太地区农产品经超市销售的比重达70%以上，美国达80%，而我国只有15%左右。
在我国，随着大型连锁超市和产地农民专业合作社的快速发展，部分地区已经具备了鲜活农产品从产地直接进入超市的基本条件。
开展鲜活农产品“农超对接”试点，积极探索推动鲜活农产品销售的有效途径和措施，是减少农产品流通环节、降低流通成本的有效手段，有利于实现农产品从农田到餐桌的全过程质量控制，对建立农产品现代流通体制、增加农民收入和促进城乡统筹协调发展具有重要的现实意义。
5.1.2指导思想
以科学发展观为指导，按照建立符合中国特色社会主义农产品现代流通体制的总体要求，坚持“政府引导、企业主体、市场运作、合作互利”的原则，突出“诚信、专业、务实、高效”的理念，把发展鲜活农产品“农超对接”作为农产品流通体制改革的突破口，推进农产品流通现代化，加快形成流通成本低、运行效率高的农产品营销网络。
5.1.3基本原则
坚持政府引导，市场化运作。
以城市大型连锁商业企业为主体，支持连锁商业企业和农民专业合作社发挥网络、信息、配送等优势，建设农产品生产基地，建立新型鲜活农产品供应链。
政府给予政策支持。
坚持因地制宜，试点先行。
选择部分大型连锁商业企业和部分农民专业合作社进行鲜活农产品“农超对接”试点。
坚持贸农结合，以商促农。
以大型连锁超市为基础，与农民专业合作社相结合，建立新型农产品流通渠道，贸农结合，以商促农，促进连锁企业产业链的延伸和农产品供应链的整合。
5.2项目功能和建设内容
5.2.1项目功能
配送中心是指接受供应者所提供的多品种、小批量的货物，通过储存、保管、分拣、配货以及流通加工、信息处理等作业后，将按需要者订货要求配齐的货物送交顾客的组织机构和物流设施。
配送中心在以下几个方面发挥较好的作用：
1、减少交易次数和流通环节；
2、产生规模效益；
3、减少客户库存，提高库存保证程度；
4、与多家厂商建立业务合作关系，能有效而迅速的反馈信息，控制商品质量。
配送中心是现代电子商务活动中开展配送活动的物质技术基础。
配送中心就是从事货物配置（集货、加工、分货、拣选、配货）和组织对用户的送货，以高水平实现销售和供应服务的现代流通设施。
5.2.2建设内容
农产品配送中心建设内容包括：
仓储、办公、供电、供水、设备用房、消防、装卸平台、停车场、给排水等基建工程；冷库、常温库以及储存架（箱、柜）；与冷库配套的制冷系统及与之配套的循环水和电气控制系统；分捡、装卸工具；运输工具；通讯及信息管理系统（包括配送中心内部的商品库存信息管理系统、车辆调度系统等软件以及服务器、计算机、打印机、传真机等）；电力系统（包括用于储藏库照明、分捡、装卸、信息系统、计算机、传真机等设备运转的电力系统）；其他设备设施。
5.3建设标准
（一）总体要求。
符合《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》及《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）等有关法律法规规定，项目建设实行招投标制度和工程监理制度。
（二）建筑工程建设标准。
农产品配送中心中的建筑工程，按照《建设部关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标[2002]212号）中规定的标准建设。
（三）冷冻冷藏设备设施建设标准。
冷链系统建设及农产品配送中心中的冷冻冷藏设备设施建设，按照《冷库设计规范》（GB50072—2001）、《冷藏库建筑工程施工及验收规范》（SBJ11—2000）、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274—98）等设计、施工及验收规范的要求和相关储存食品的技术规定及标准建设。
所选用的制冷设备应符合相关的国家标准、行业标准或企业标准（如暂时无国家标准和行业标准）。
5.4运作流程
图5-1运作流程图
5.5主要设备
表5-1主要工艺设备一览表
设备名称
设备单价
数量
设备费
制冷系统
循环水系统
电气控制系统
分拣、装卸工具
运输工具
通讯及信息管理系统
电力系统
6原材料、动力及能源供应
6.1原料供应
本项目需要的原材料主要为蔬菜、水果等，主要来自#########################及周边乡镇，配送中心负责加工、包装等。
6.2动力供应
本项目无生产用水，无员工公寓，生活用水仅包括饮用、冲厕及洗手，生活用水按100L/人·d，项目定员500人，全年工作330天计算，用水约16500m3，因此项目预计需水量为16500m3/年。
目前新鲜水供水来自自备水井，完全可以满足本项目用水。
6.3能源供应
本项目预计年耗电共33000kWh，均为380V电源和220V电源，其供电方案和供电原则如下：
（1）供电方案
设置200KVA低压配电室，其中电源由#########################供电局凤凰供电所母线引入。
（2）装置供配电原则
a、环境特性，按I级区考虑。
b、装置配电设计根据环境特性的要求选用相应的电气设备，线路采用型电力控制电缆，电缆敷设在热浸锌防腐电缆桥架中，沿工艺外管架铺设为主，局部地方考虑用直埋或沿电缆沟铺设。
c、照明线路采用阻燃电缆穿管铺设。
d、防雷、防静电接地设计按国家及有关部门规程实施。
电力供应：
本工程最大年用电量为33000kWh。
本项目预计年耗汽油165t。
具体动力与能源供应一览表见表6-1。
表6-1动力及能源供应一览表
序号
动力供应类型
单位
年供应量
备注
1
电
kWh
33000
2
水
m3
16500
3
汽油
t
165
7公用工程和辅助设施方案
7.1总图布置原则
总图布置的原则应满足以下的要求：
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