空白记录表格Word文档格式.docx

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编号：

ZBYN.JL—0301

供方名称

产品名称

列入时间

编制：

批准：

日期：

供方评价记录

编号：

ZBYN.JL—0302

供方名称：

为本公司提供的产品名称：

□信号灯/按钮□断路器类（万能、塑壳、小型、漏电断路器）□开关类（刀开关、转换

开关、组合开关等）□接触器□继电器□熔断器□互感器□导线□仪表（电压、电流、电能表）□母排□绝缘支撑件□壳体□一次插接件□高压开关□变压器□高压电缆□高压显示器□电容器□避雷器□高压熔断器□高压断路器□接地开关□高压电流互感器□板材及敷料

□其他：

供货能力：

□生产能力大、运输能力强，供货及时，按时、按量。

生产能力、运输能力基本满足要求，供货及时，少有不及时情况。

□生产能力、运输能力一般。

供货业绩：

□质量非常稳定可靠，无使用不合格、顾客投诉情况。

□质量稳定可靠，偶有不合格情况，基本满足要求。

□质量一般。

规模和信誉情况：

□信誉高、品牌好、规模大。

、

□规模、信誉、品牌较好，基本满足要求。

.□规模、信誉、品牌一般。

质量和性价比：

□质量和性价比很好。

□质量和性价比较好，基本满足要求。

□质量和性价比一般。

资质情况：

□CCC资质有效□检测报告有效□资质不具备或无效□其他资质

评价结论：

作为合格供方□限期整改□暂停□淘汰

评价人:

批准：

年月日

采购物资分类明细表

MR-7.4.1-01

规格型号

供应商

编制:

日期:

供方日常管理记录

编号：

ZBYN.JL—0304

供应商名称：

（年～年）

供货日期

产品型号

质量情况

存在的问题

记录人

进货验证记录

MR-8.2.4-01

采购产品信息

检验结果

检验结论

注：

检验标准见《进货检验规范》

外观是

否良好

标识是

否齐全

一致性是否符合要求

附件是否

完好齐全

手动操作

是否正常

尺寸是否

符合要求

防护等级

和材质

检验员:

检验日期:

关键元器件CCC证书有效性上网查询记录

编号：

ZBYN.JL—0306

确认结论是否有效

CCC证书编号

确认人员

确认日期

□有效□暂停□撤销或注销

不合格品记录

ZBYN.JL—0701

不合格产品名称/规格型号及数量：

不合格说明：

处置措施：

重新检验结果

采取的纠正措施

质检科：

质量负责人：

时间：

内审审核实施计划

MR-8.2.2-02

审核目的

审核范围

审核依据

审核组

组长：

组员：

批准

审核日期

日期

时间

部门

过程

内审检查表

MR-8.2.2-04

条款

审核内容

审核记录

评价

4.1总要求

领导层

1本厂是否按要求建立了质量管理体系并形成文件，以确保质量管理体系得到实施、保持和持续改进﹖

2本厂质量管理体系的过程和其顺序、相互关系情况﹖

3为确保过程有效运作，确定了哪些准则和方法﹖

4是配备了充分的资源﹖

5有哪些监视、测量和分析活动﹖

6如何确保质量管理管理体系持续改进﹖

7本厂的外包过程有哪些，如何控制﹖

4.2.1总则

生技科

本公司的质量管理体系文件包括哪些﹖

4.2.2质量手册

本公司的质量手册包括哪些内容﹖

4.2.3文件控制

（CCC认证的第2条款：

文件和记录）

1是否建立了《文件控制程序》﹖

2抽取3～5份文件，是否经过批准﹖是否保持清晰﹖更改和修订状态是否得到识别﹖使用处是否能得到文件有效版本﹖

（查文件清单、发放记录、更改记录）

3相关标准、规定、制度等外来文件是否齐全、有效，并得到控制﹖

4作废文件是否得到控制，使用处不出现。

5文件有无评审和更新情况﹖如何评审﹖

4.2.4

记录控制

1是否建立了《质量记录控制程序》﹖

2质量记录是否规定保存年限﹖

3抽取3～5份记录，是否填写清晰、完整﹖标识、检索、贮存、保护情况如何﹖

4是否有记录处置情况﹖

内审检查表编号：

5.1管理承诺

总经理承诺建立、实施和持续改进质量管理体系。

为实现承诺，实施了哪些工作。

5.2以顾客为关注的焦点

1最高负责人建立质量管理体系的目的是什么﹖

2如何确保顾客的要求得到确定和满足﹖

5.3质量方针

1本公司的质量方针是什么﹖

2其含义是什么﹖

3如何管理质量方针﹖

5.4.1

质量目标

及各部门

1公司的质量目标是什么﹖

2目标是否满足了产品要求﹖是否和方针保持一致﹖

3各部门质量目标的分解情况﹖

4质量目标是否是可测量的，并按要求进行了测量﹖

5.4.2

质量管理体系策划

1对质量管理体系进行了哪些策划﹖

2对质量管理体系的变动是否进行了策划﹖策划是否保持了体系的完整性﹖

5.5.1

职责和权限

（CCC认证的1.1条款：

职责）

各部门

1公司的职责和权限是否得到规定﹖

2各相关部门和人员的职责、权限是否明确﹖

5.5.2

管理者代表/质量负责人

（CCC认证的1.1条款）

管代/质量负责人/技术负责人

管理者代表/质量负责人/技术负责人的职责是什么﹖

5.5.3内部沟通

厂内部沟通的方法和内容有哪些﹖

5.6

管理评审

1是否按策划的时间实施了管理评审﹖是否由最高领导主持了管理评审﹖是否对体系改进和变更以及质量方针、目标进行了评审﹖

2管理评审的输入包括哪些内容﹖是否充分﹖

3管理评审输出了哪些决定和措施﹖针对输出采取了哪些措施﹖措施是否有效﹖

（查管理评审记录）

6.1资源提供

（CCC认证的1.2条款）

确定并提供了哪些资源，是否充分﹖

6.2人力资源

1是否对员工的能力要求进行确定﹖

2采取了哪些培训或其他措施，使员工达

（CCC认证的第1.2条款：

资源）

到能力要求﹖（查培训记录）

3是否对采取的培训或其他措施的有效性进行评价﹖（查培训记录）

4对员工进行了哪些意识培训﹖

6.3基础设施

（CCC认证的1.2条款：

生技科车间

仓库

1公司的基础实施（厂房、设备、支持性设备）是否充分良好﹖

2是否制定设备维护保养制度﹖

3是否按要求对基础设备实施了维护﹖（抽取几台设备、查维护保养记录）

6.4工作环境

生产、储存、办公、检验等环境是否良好，确保人身安全和产品质量。

（现场检查）

7.1产品实现的策划

1低压柜/箱和箱变产品的质量目标和要求是什么﹖

2低压柜/箱和箱变产品的实现过程，确定了哪些过程、配备了哪些文件和资源﹖

3产品的检验、监视、试验活动有哪些﹖产品的验收标准有哪些﹖

4产品实现过程有哪些记录﹖

7.2与顾客有关的过程

供销科

1公司确定的顾客需求的产品的要求有哪些﹖

2是否在合同签订前，进行了合同评审，并符合评审要求﹖

（抽几分合同，查合同评审记录）

3是否顾客的要求发生了变动；

如有，是

否对变动的内容实施了评审，顾客变动的内容是否已通知到生产、检验等相关人员；

与顾客变动内容有关的图纸等文件是否经过修改﹖

4与顾客进行了哪些方面的沟通﹖

7.4采购

（CCC认证的3条款：

采购和进货检验）

质检科

1是否制定了选择、评价和重新评价/日常管理的标准﹖

2是否对供应商按要求进行了选择、评价和重新评价/日常管理﹖

（抽几个供方，查选择、评价记录、日常管理记录）

3采购信息是否完整、清晰、明确；

是否在合格供方范围内实施了采购﹖

（查几分采购物资明细表）

4是否制定了采购产品的检验标准﹖

5是否按要求对采购物资进行了检验﹖

（抽几次采购计划，查进货检验记录）

6是否制定了关键元器件和材料定期确认检验的要求﹖

7是否按要求对关键元器件和材料进行了定期确认检验﹖

（查关键元器件材料定期确认检验记录）

7.5生产和服务提供

（CCC认证的4条款：

生产过程控制和过程检验，

生技科车间

1产品图纸是否具备，符合要求﹖（抽几种不同产品的壳体图、原理图、接线图等）

2关键工序是什么﹖

3是否制定工艺作业指导书﹖（查工艺文件）

4特殊工序有哪些﹖是否制定工艺文件，规定方法和参数﹖

10条款：

包装、搬运和储存）

5是否对特殊过程（人、机、料、法、环）制定准则，并进行确认﹖（查确认记录）

6是否按要求对特殊工序参数进行了监控﹖（查焊接和喷涂检查表）

7当过程发生变化时（人、机、料、法、环），是否进行了再确认﹖

8车间、仓库的零部件、材料、半成品、成品、不合格品、废品等是否按要求进行了标识﹖（现场检查）

9对顾客财产是否进行了验证、保护和维护，发生意外时，是否通知顾客﹖

10产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）是否能确保产品质量﹖（现场检查）

11是否按要求对生产过程进行了过程检验﹖（抽不同产品的几次过程检验记录）

7.6监视和测量装置的控制（CCC认证的6条款：

检验试验仪器设备）

1检测设备是否经过检定﹖（查检定证书）

2是否制定周期检定计划﹖（查周期检定计划）

3是否进行校准状态标识﹖搬运、储存、维护是否良好﹖（现场检查）

4是否制定操作指导书﹖（查文件）

5是否制定运行检查作业指导书﹖并对设备按要求进行了运行检查﹖

（查运行检查记录）

6当发现检测设备失准时，采取了哪些措施﹖

8.1测量、分析和改进－总则

为证实产品的符合性，质量管理体系的符合性和持续改进其有效性，公司策划了哪些监视、测量、分析和改进过程﹖

内审检查表编号：

8.2.1

顾客满意

1是否按要求对顾客满意进行了监视和测量﹖测量结果如何﹖（查顾客信息记录表）

2对通过顾客满意测量（顾客日常反馈、走访、调查）获取的顾客意见和建议等，是否采取了纠正、预防或改进措施﹖

3顾客是否发生过投诉，对顾客投诉采取了那些措施﹖

8.2.2

内部审核

CCC认证的8条款：

内部质量审核）

1是否制定内审控制程序﹖

1是否按策划的时间要求进行了内审﹖内审员是否审核了自己的工作﹖

2内审内容是否覆盖内审计划的要求﹖

3是否将顾客的投诉作为内审的输入﹖

4对审核发现的问题是否采取了措施﹖是是否采取措施的有效性进行了验证﹖

（查内审记录）

8.2.3过程的监视和测量

实施了哪些过程的监视和测量活动﹖

对发现的问题是否采取了纠正/纠正措施﹖

8.2.4产品的监视和测量

CCC认证的5条款：

例行检验和确认检验）

1进货检验和过程检验是否符合要求﹖

2是否制定例行检验和确认检验程序（规范）﹖

3是否按要求对产品进行了出厂检验﹖（抽几个不同产品的例行检验记录）

4是否按要求对产品进行了确认检验﹖

ZBYN.JL—0802

（查确认检验记录）

5紧急放行产品、不合格品等在放行前是否经过顾客或授权人的批准﹖

8.3不合格品控制

CCC认证的7条款：

不合格品控制）

车间

1对不合格品是否进行了标识或隔离措施。

（查车间和仓库现场）﹖

2对不合格品是否采取了返工等处置措施﹖并在处置后进行了重新检验（查不合格品记录）

3让步使用、放行或接受的不合格品是否符经过顾客或授权人的批准﹖

4交付或交付后出现不合格，采取了哪些措施﹖

5对不合格是否采取必要的纠正措施，并对措施的有效性进行了验证﹖

8.4数据分析

进行了哪些数据分析﹖

（查数据分析记录）

8.5.1持续改进

公司做了哪些持续改进活动﹖

8.5.2纠正措施

8.5.3和预防措施

1对发现的不合格是否采取了必要的纠正措施﹖对潜在的不合格是否采取了必要的预防措施﹖

2纠正和预防措施是否进行评审和验证﹖

（查纠正措施和预防措施记录）

合同台帐

ZBYN.JL—1208

合同编号

客户名称

签订日期

交付期

定购产品名称、规格型号、数量

金额

备注

如没有形成合同，也在表中详细记录顾客的要求。

不符合项报告

MR-8.2.2-06

受审核

审核日期：

审核人员：

不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款和相应原文）

严重程度□一般□严重

不合格原因分析：

采取的纠正措施：

签字：

完成日期：

跟踪

验证

结论

审核员签字：

内部审核报告

MR-8.2.2-07

审核时间

审核综述：

1本次审核共发现严重不合格项，一般不合格项。

2审核综述：

审核结论：

体系运行符合性：

□符合□不符合

体系运行有效性：

□有效□无效

生产产品与申报产品的一致性：

□一致□不一致

纠正措施要求：

发现问题部门在（）天内完成纠正措施。

附件：

备注：

时间：

管理评审计划

ZBYN.JL—1101

评审目的

时间

主持人

参加人员

准备资料

管理评审报告

MR-5.6-04

评审时间

评审记录

评审决议

电话订货记录单

编码：

ZBYN.JL-1202

订货单位

联系人：

电话：

产品型号

具体参数

价格

交付期限

交付方式

交付地点

记录人：

____________日期：

200年月日

发货通知单

ZBYN.JL—1203年月日

订货单位

合同号

交付日期

出厂编号

附件及备品

产品交付单

ZBYN.JL—1204