仓储部管理制度海关版Word下载.docx

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3.1.2.未经过动平衡均匀性检测的轮胎禁止入库，外观不合格的轮胎禁止入库，规格型号掺杂的轮胎禁止入库;

3.1.3.仓储部入库人员装笼时，须将所有轮胎条码置于正上方且朝向一致；

3.1.4.货笼未装满轮胎禁止入库，贴牌（普利司通）的轮胎不贴标签禁止入库;

3.1.5.贴牌的标签分规格存放，禁止出现掺杂现象，标签粘贴要标准，应粘贴到轮胎胎面中部，确保整齐美观，针对不满的货笼，禁止粘贴标签；

3.1.6.仓储部入库工负责货架的组装，检查工作，确保所装轮胎达到入库条件，不能超高超宽；

入库区域对地面卫生每班打扫保证正常轮胎暂存区域干净整洁，并清理轮胎货架，保证每个环节摆放轮胎干净，轮胎逐条扫码后装货笼，在叉车的协助下送入输送机，进行入库工作。

3.1.7.认真做好交接班制度，并做好记录。

重点交接内容：

安全设施是否完好；

叉车是否完好，燃料是否充足，整车是否洁净；

刷码器是否完好，电量是否充足；

地面、入库设施、玻璃等是否整洁，垃圾是否及时清理；

标签是否按标准存放；

交接班时间一定按照WMS系统时间要求，合理安排时间；

保持现场整洁，当班的轮胎须当班完成入库，不得遗留在现场；

做好手工记录，严格审核入库单据，禁止出现涂改、错误的现象，早班的单据须在当日下班前交至记帐员处，中班、夜班的单据须在上午9点之前交至记帐员处；

管理员当班完成，要及时上传单据，在每月月结时注意单据的顺延上传，月结节点完成，方可正常入库单据上传。

3.1.8.入库保管须不断加强责任心，在源头上制止轮胎掺杂及标签粘贴错误的现象发生，对于表现积极，月度以上无差错的员工，评选为“先进工作者”并根据公司制度予以奖励；

3.1.9.各班组应树立正确的价值观，以公司利益为前提，搞好团结，如出现泄漏公司机密，拉帮结派搞个人主义，教唆他人破坏团结者，一律开除处理，并追究相应的法律责任。

3.2废旧物资验收入库

3.2.1入库流程

3.2.1.1废料入库流程

生产部门将分类后的废料运送至仓储部废料仓库，废料保管员对废料进行称重过磅，并手工记录过磅重量，记账员根据废料保管员记录的过磅重量办理入库手续，生产部门和废料仓库相关人员签字确认。

3.2.2验收要求

3.2.2.1废料

3.2.2.1.1废料入库时生产部门必须按规定对其进行分拣，整齐摆放，分类入库，不能掺杂垃圾。

3.2.2.1.2所有废料入库必须进行称重。

3.2.2.1.3记账员必须根据过磅单（或手工重量记录）登记账务，同时生产入库部门和废料仓库相关人员签字确认。

4产品日常管理制度

4.1物资储存管理

4.1.1做好物料的保管工作，做到货物堆码整齐有序，标识清楚，经常不定期清查，盘点库存物资，做到账、物相等

4.1.2仓储设施作为物资贮存的重要场所，作业区内禁止杂人、闲人入内。

库区不得作为人员住宿、集会、取暖和纳凉的场所。

4.1.3仓库内外禁止任何火源，特殊情况下需要动火，必须通过安全环保部开具《动火证》方可施工，届时必须安全环保部有人现场监督。

4.1.4物料堆放：

半钢库房为高架仓库立体库房，物理性安全：

A穿堂风和瞬间温度变化均匀，能保证室内气流缓慢变化。

存放轮胎的仓库必须阴凉、干燥，少尘且通风适度.B高架仓库配备装货及入库区实时监控，确保物资的流通安全及追溯必要。

仓库的巡更制度为每班（中/夜）两次，时时确保物资的保存安全。

仓库各个大小出入门钥匙统一管理和领用，更进一步确保了物资的保存安全；

仓库协助公司财务每季度对仓库盘点，确保轮胎账务安全；

4.1.5经常组织对仓库场地及物品的全面检查，调查、记录物品的日常周转量，根据使用量分层管理。

4.1.6保证仓库卫生区域的环境整洁、明亮。

4.1.7划分片区，指定责任人，定期检查灭火器，消防栓等安全隐患的异常情况。

养成坚持的习惯，制定稽查方法和检查标准，及时纠正问题。

4.1.8积极协助做好呆滞物料的处理工作。

4.1.9仓库要严格按“先进先出”原则进行作业，避免物料存放时间长而造成损失。

4.1.10按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有电源、开关是否关闭。

4.1.11仓库保管员应熟知所负责物资的名称、特性、危害及出现问题的应急处理措施。

4.2日常账务管理

4.2.1必须严格按仓库管理制度进行日常账务操作，记账员及保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清月结，确保物料进、出及结存数据的正确无误，及时将二级品废料账务录入ERP系统。

4.2.2对所有物资进行库龄动态管理，按库龄六个月，六个月到十二个月，十二个月到十八个月，十八个月到二十四个月，二年以上编制存货库龄分析表（按照实际库龄增加库龄限度），对产品的库龄做出及时分析，避免造成产品长期超储积压。

每周对物资的库龄进行滚动，并根据库龄的增减情况及时调整，动态的反映物资的库龄变化。

4.2.3及时跟踪出库情况，对发货胎号进行核实检查，防止因仓库原因造成老库存现象。

5产品出库制度

5.1成品出库

5.1.1出库流程

5.1.1轮胎成品出库流程（含二级合格品）

销售部门通过ERP系统同步提供发货订单，仓储部审核处根据发货单据核查库存是否符合发货要求，对库存不足发货计划的，及时上报主管或经理，与销售部门和生产部联系安排排产，对于有库存但不符合发货条件，要联系业务员核实情况后发货；

审核员在车辆到厂后，根据销售订单下单出库，保管员审核车辆是否符合装车要求，不符合要求的通知物流车辆处，符合要求的车辆，保管员严格按《提货单》内容装车。

审核员审核保管员提交内容是否和系统出库明细一致，不一致的通知保管员查找落实原因，审核一致的审核员打印《销货单》，并办理出库手续

5.1.2出库要求

5.1.2.1成品轮胎发货

（1）车辆到厂后，审核员对装货司机进行驾驶证与本人核对，核对无误后，并在4号岗保安处登记司机车辆信息，接受订单的审核员要按照一下

（铅封封条管理制度（试行）》）Ａ装车登记时，需核对实物铅封与装箱单铅封号Ｂ装车完毕，封箱时，再次确认所装箱的铅封号码以及铅封是否完好检查铅封是否装打牢固Ｃ若铅封在封车时已经损坏，须联系物流专员，由物流公司出具相应保函，出厂之前用临时铅封封死，车辆到站后更换的铅封须拍照传回仓库。

进行铅封核对，核对完毕后司机保管铅封及封条，非场站提集装箱情况，物流部出具保函，审核处审核完毕允许装车；

（2）审核处审核装箱单及订单情况，并调度仓库保管员分单装车，仓库保管员接到装车单后，按照车牌号寻找装货货柜并进行安全检查，包括：

货柜结构物理完整性和可靠性（检查改装的七个检查点：

柜顶、货柜天花板、货柜门、柜地板、柜下部、左边柜墙、右边柜墙、后部柜墙），货柜是否能关好，有无漏水，货柜是否干净，是否适合装本公司产品，货柜是否携带易燃易爆物品，柜内是否有异物，对于以上检查发现集装箱有问题第一时间照箱照上报审核处，审核及时并发至物流专员处，经物流部出具保函并提供给审核处，审核无误后允许装车；

车辆根据保管员安排停靠到指定装车口装车，保管员再次核对箱号车牌号信息，开始下单装货。

如发现重大安全隐患，立即报告上级主管，由主管通知物流部相关人员协调安排更换货柜，以免影响正常出柜。

（3）发货保管根据提货单的规格型号、数量、要求等进行清点出库，各仓库保管在发完货后，要对出库的规格型号与下单员进行核对，确保仓库账面、ＥＲＰ库存的准确性。

（4）发货保管在发货完毕后，保管员应对回流轮胎认真清点、复核，清点无误后，将货笼放走；

（5）审核员对保管员提交的数量、规格进行审核后打印《销货单》，并将保管员原始发货单据附到销货单上，并将销售单据及时同步ERP系统，并对出现的各种突发系统问题及时沟通解决，做到发货工作正常有序。

（6）运输公司、承运司机等相关人员在销货单上签字确认，并拍照留存，所有手续齐全后，方可开具出门证。

拍照要求：

内销拍摄车辆装完后的整体照片及车辆牌照；

外销拍摄车辆装完后的箱门货物情况、车辆牌照、箱号及铅封号。

（7）如为客户自提的，需有客户委托证明、司机身份证或驾驶证才能办理出厂证明。

（8）如有随车附带赠品的物资，需开具《随货同行单》，注明所带物资名称、数量，需要收费的单独注明，运输公司及司机签字确认。

（9）外销车辆装车前后必须过磅，保管必须监督司机将集装箱打扫干净。

（10）发货完成后，由发货保管人员和装卸工负责清理现场。

（11）发货时必须对每条轮胎进行检查，发现有问题的及时上报，并对问题及时解决，严禁问题轮胎进行出库。

（12）货物差异措施

当出厂货物经客户反馈公司出现短溢装时，仓库部审核班组及发货班组配合销售部门，追溯当时发货手工记录单据，系统单据及发货录像视频，及时截取重要信息反馈客户；

与客户反馈事实相符，出具相关处理措施，承担相应处罚，若发货事实准确，及时反馈客户，重新查找其他原因。

措施为保证发运的准确性，保管在发货时对轮胎逐条扫码并同时手工记录每一托货的信息，整体发货完成再与下单员系统比对发货信息，信息准确后方可发货完毕，等待办理出库手续封箱，发货入库等均有监控装置录制，保存3月以上。

奖惩制度发货保管若出现发错货物，首先批评教育，发货发错一条轮胎罚款100元，如发错2-4条轮胎罚款200元，发错5条以上按情况罚款500-2000元，情况严重者直接退回人力资源部。

（出自《轮胎成品库房奖惩制度》）

5.2废旧物资出库

5.2.1出库流程

5.2.1.1废品胎出库流程（含废品胎）

招标部门根据库存情况通知中标客户付款、拉货，保管员跟踪监督轮胎的割标情况是否符合标准、要求，保管员根据销售部门下发的《销售订单》组织人员进行装车，审核员根据保管员提供的装车数量、型号等，打印《销货单》，中标客户提供的《委托证明》、以及身份证、驾驶证和行驶证的原件及复印件办理出库手续，开具出门证。

记账员根据出库单据及时登记台账并及时同步ＥＲＰ系统。

5.2.1.2．废料出库流程

废料保管员根据库存情况通知中标客户拉货，空车过磅后，保管员组织装车，经营计划部和安全环保部人员监督，对装完的车辆进行过磅，记账员根据过磅单办理出库手续，并通知客户付款，财务人员根据过磅单和出库单收款，并出具收款收据，根据财务部盖章的收款收据开具出门证，办理出门手续。

5.2.2出库要求

废料出库

（1）保管员根据库存情况及时通知中标客户提货。

（2）废料出库要严格把关，严禁以好充次。

（3）废料出库必须过磅，严格根据磅单进行账务处理。

（4）严格检查运输车辆，避免空车过磅重量出现差异。

（5）废料装车时，保管员经营计划部及安全环保部必须全程进行跟踪监督。

5.3产品退库及退货

5.3.1成品退货必须有销售部门出具的退货申请或工作联络函，退货时必须有客户盖章的退货明细。

5.3.1.1退货的货物必须经质保部门检验并写出意见，仓库根据质量管理部门的签署意见进行办理。

5.3.1.2退回货物在没有明确的处理意见前，必须单独存放。

5.3.1.３质保部根据所需依据相应申请或工作联络函到审核处办理退库手续

5.3.1.5审核处根据质保部相应单据，办理退库手续；

第一类：

轮胎条码信息不变如更改噪音号等其他标识建立《退货出库单》将轮胎调至暂存区第二类：

轮胎信息改变如修改年周号建立《销售出库单》客户为质保部第三类平时发货发现不合格轮胎，调至暂存区

开具退库格式的退库单据质保及审核签字附加退库轮胎全部规格及轮胎条码（审核处自存退库单据及发货保管手工记录单存档）。

5.3.1.6将签字完成的退库单据及轮胎明细，交接至入库当班班长，并做好接收（审核建立交接记录本双方经办人签字）

5.3.1.7入库班组根据退库明细按照要求及时入库；

对应第一，三类退库，将轮胎运至发货口即可入库，（切记不能上传入库单据）第二类退库，需抄写全部条码号，送至数据管理员处导入数据逐条扫码入库（切记不能上传入库单据）

5.3.1.8入库班组三个班组交接好退库明细，确保根据退库明细单轮胎全部再次入库，有不能再次入库的及时回馈审核处。

入库班组及时备注相关信息。

6盘点、对账管理制度

6.1盘点、对账

6.1.1流程

记账员制定盘点计划，主管根据《盘点计划》组织保管员进行实物盘点，专业公司财务部参与盘点。

记账员核对盘点数量和系统账务数量是否一致，不一致的组织保管员落实原因，一致的和财务部核对账务是否一致，对账务核对一致后，记账人员出具书面的《盘点分析表》，参与盘点和对账的相关人员在《盘点分析表》上签字确认。

6.1.2盘点

6.1.2.1盘点范围：

产成品、废旧物资、固定资产、低值易耗品等。

6.1.2.2盘点时间及方式：

仓储部采用定期盘点与不定期盘点相结合、动态盘点（不停产盘点）与静态盘点（停产盘点）相结合的盘点方式。

定期盘点为：

月末盘点、半年盘点和年终盘点。

其中月末盘点由仓储部组织，半年盘点和年终盘点由财务部组织。

不定期盘点由仓储部账务科负责组织，重点检查账、卡、物相符率。

6.1.2.3盘点方法：

仓储部采取实盘实点方法，全面盘点和抽样盘点相结合、点数和称重相结合。

6.1.2.4盘点前仓储部记账处出具盘点计划，并由部门经理签字。

6.1.2.5盘点前要做好盘点准备工作，记账员必须处理完所有账务，并出具盘点物资明细表。

保管员将能够入库归位的物资全部归位、整理，区分好已入库和未入库物资。

6.1.2.6实物盘点时，财务人员、仓储部记账员及保管员共同参与。

6.1.2.7静态盘点时，要求仓库物资停止流动。

6.1.2.8盘点工作要连续进行，不准中间终断，负责盘点的相关人员不得擅自离开岗位。

6.1.2.9盘点完成后，所有参与盘点人员在原始盘点记录表上签字确认，保证数据的完整、真实、准确。

6.1.2.10平常结合库存量变化情况应进行不定期的盘点，确保账实相符，发现问题于当月及时处理。

6.1.3对账

盘点完成后，每月出具高架库存及账面及ＥＲＰ三方数据对比无误，核对完成后，需仓储部部门负责人签字。

6.1.4盘点盈亏结果处理

对盘点中出现的问题进行分析，对发现的盘盈、盘亏、毁损、报废及其他重大差异，应及时查明原因并落实责任，并上报公司领导批准后，和财务部同时进行账务调整；

特殊情况遇到轮胎丢失，及时上报安全环保部，必要结合安全环保部上报公安机关，形成相关事件的分析报告和处置机制。

7安全管理制度

7.1仓库管理人员应熟悉本仓库所存放物资的性质、保管办法及注意事项，能熟练使用本仓库的安全设施及消防器材。

7.2仓储部负责人应经常向职工进行安全技术管理方面的教育。

7.3库内应保持良好通风，必要时可安装通风设备。

7.4各仓库的照明、配电线路系统，须按时联系有关部门及时作好技术检查，检修，以免失效、老化。

7.5仓库用的一切防火设备至少每周检查一次，保证完整好用。

其数量按规定配备。

7.6装卸区安全：

7.6.1.仓储物流广场指定装卸区域，确保货柜处于有效监控管理之中。

7.6.2.仓储物流广场装卸区域装运过程中，发货班组安排专业的装运人员对轮胎进行装货处理，专业装运人员经过专业的轮胎运输及摆放的培训及考核，此些人员并学习及运用正确运送原材料部分物品的装卸（如顺丁胶、薄膜大卷等）知识及相关装运技能；

以上步骤更能保证物品的装运安全。

7.6.3.装卸工人必须有上岗工牌，班组长对人员点名确定人员出勤状况，并全体安全宣誓，重申安全规定，才能进入作业区，非装卸及保管员不得进入货柜。

7.6.4.有特殊客户要求，海关认定的监装公司专业人员现场监督装货，并按照监督要求对集装箱进行空箱及二分之一货物装箱，满箱等要求拍照监督。

7.6.5.集装箱存储因物流装货性质决定，货物专车及时装走，不存在集装箱的单独存放情况。

7.7仓库的巡更制度为每班（中/夜）两次，时时确保物资的保存安全。

是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。

7.8仓库周围和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。

7.9外来人员

7.9.1．提、送货人员办理业务时，必须向仓库保管出示提、送货明细。

7.9.2．来仓库施工、维修人员统一由保管主管负责，并引领、安排到现场。

7.9.３.进入仓库的外部人员，严禁携带火源等危险品。

7.10仓库的电气设备及照明必须是防爆型，并定期检查，保证完整无损。

7.11作业时应根据货物的性能和操作要求，使用合理的安全防护用具，保护作业人员的安全和健康，对运载工具（叉车，手动推车等）维护保养，如叉车指定专人负责。

8包装班组管理制度

8.1包装车间管理制度主要针对包装等工序，确保包装质量、规格型号及数量，并准确地将包装好轮胎逐条扫码重新入进成品仓库。

8.2操作要求

8.2.1.包装轮胎前，首先要仔细检查轮胎的规格型号，确保包装的轮胎符合要求。

轮胎外观有杂物的需清理后方可包装；

轮胎外观有质量损坏的，需挑出交与质保部。

8.2.2.包装轮胎前，需要检查包装机和线路是否有损坏情况，确保无误后方可包装。

8.2.3.在包装轮胎过程中，要调节好机器数据，确保包装带之间叠压部分不超过5公分，并且不能出现漏胎现象。

8.2.4.轮胎包装完成时，不能用刀片直接割包装带，必须用手撕，防止出现割破包装带和轮胎现象。

8.2.5.包装轮胎过程中胶带和标签必须黏贴整齐，不能歪歪扭扭，影响美观。

8.2.6.装卸工装轮胎时，也要注意轮胎的规格型号，保证一个货笼只能是同一种型号，顺便监督包装的轮胎是否符合要求。

8.2.7.包装扫码人员，要做好入库手工帐，确保入库轮胎必须都有手工帐，特殊情况下，还要在手工帐上作出标记，并向班长或者维保人员提醒修改备注。

8.2.8.包装扫码人员要保证入库手工帐的真实性和准确性，要确保出库轮胎和入库轮胎的数量相符，保证包装轮胎数量和入库包装轮胎相一致，做到帐与实际数量相符

8.2.9.包装扫码人员在扫码出现特殊情况下，要及时在手工帐上记录，如程序出问题，扫码轮胎传到一楼，必须要做到记录，不然查不到此包装库存，影响包装总库存，影响发货速度。

8.2.10.包装扫码人员在交接班前，首先要从库存查询今天总体入库包装量，然后和手工帐相比较，再和包装工记录的手工帐相比较，确保帐、卡、数量相符。

出现不符情况，要积极和维保人员相结合，共同找出数量不符的原因，并给予解决和给出奖惩。

8.2.11.包装车间根据产量需求及库存情况，每月月初统计胶带、标签等需求量，确保工作的正常运行。

9设备维保管理制度

确保高架库设备安全有效运行，为公司轮胎销售正常运转、存储提供保障。

定期进行高架库设备点巡检和维护保养，及时发现并解决设备故障隐患，保证设备正常运转。

高架库设备实为高效立式智能存储库设备，其包含高架库内的堆垛机、以及高架库出口伸缩传送系统和链式托盘运输系统。

整个高架仓库设备及系统运行由维保班组提供服务支持，现维保班组由维保班长一名，两名硬件工程师和四名维保人员构成。

9.1技术管理工作职责

9.1.1制定或修订高架库设备的维护规程、作业指导书、点检表、计划维护检修表和润滑表等。

并指导设备维保人员正确做好点巡检和设备的维护工作。

9.1.2定期检查维保班组的点巡检记录，及时发现并收集设备的故障隐患。

9.1.3合理安排设备的计划检修工作，解决设备故障遗留问题，原则安排每月两次计划检修，每次检修半天。

9.1.4组织设备的定期维护工作，包括润滑、紧固、调整、检查等。

9.1.5组织每年1-2次的设备安全功能测试。

9.1.6做好备品备件的管理工作。

9.1.7组织设备的相关技改工作。

9.1.8负责设备事故、事件的调查分析、整改落实等。

9.2维保班组维保员的职责

9.2.1维保员主要负责当班的整体设备运行维护工作。

9.2.2上位调度维保员把握全面系统调度，协调发货工作、入库工作、包装工作的整体设备运行，及时发现设备故障配合工程师解除报警，维持正常运转。

9.2.3下位维保人员及时处理设备的临时故障，保证生产运行正常。

9.2.4配合工程师做好设备的专项检查及安全功能测试工作。

9.2.5正确操作设备，防止因操作不当造成设备异常损坏。

9.2.6在操作过程中注意观察和检查,发现异常应及时反馈,确保设备处于完好状态。

9.2.7严格遵守高架库设备的安全操作规程,防止安全/事件的发生。

9.2.8配合硬件工程师和电气工程师做好设备点巡检和维护工作。

9.3监督与考核

各部门班组和相关责任人未按职责要求落实的,将按公司、部门和班组的相关规定进行处罚。

因操作、维护或管理不到位,造成设备异常故障或设备事故/事件的,将按相关规定进行处罚。

10档案管理制度

10.1为保障仓库档案的真实、完整，规范档案管理，做到有序存放、方便查阅和妥善保管，特制定本规定。

10.2本规定所指的档案是指仓库原始单据、仓库物资账簿、资料和报告等仓库专业单据和材料。

10.3仓库原始单据、仓库物资账簿、资料和报告，包括但不限于车间填写的原始领料单、系统打印入库单、销货单、过磅单、承运司机资料、港口场站提货单、对账表、月度盘点报告、半年度及年度盘点报告等。

10.4档案指定专人（以下简称档案管理员）专门负责管理。

10.5档案管理员应按照档案归档流程，定期分类归档，并填写档案归档清册。

10.5.1．提供档案：

相关仓库人员每月15日前向档案管理员提供应存档的有关档案。

10.5.2．分类归档：

档案管理员检查提供的档案是否完备，否则要求相关人员及时提供和整理；

档案管理员按照公司归档要求将归集的档案定期整理立卷，装订成册，顺序排列；

用计算机打印的记账单据和账簿必须连续编号，审核无误后由档案管理员装订成册，并签字确认；

10.5.3．编制清册：

档案管理员完成归档后，编制档案归档清册。

10.5.4．档案管理员必须在每月10日前将上月单据装订完毕。

11叉车管理制度

11.1检查车辆

11.1.1．叉车作业前后，应检查燃料、润滑油和冷却水。

11.1.2．检查启动、运行及制动功能

11.1.3．检查灯光、喇叭、信号

11.1.4．叉车运行过程中应检查压力、温度是否正常

11.1..5叉车运行后还应检查各油路、电路外泄状况，并及时采取措施处理。

11.2起步

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