年开采加工花岗岩石材1万立方米建设项目可行性研究报告.docx
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年开采加工花岗岩石材1万立方米建设项目可行性研究报告
年开采加工花岗岩石材建设项目
可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
年开采、加工花岗岩石材1万立方米建设项目
1.1.2建设地点：
山东省XX市
1.1.3建设单位：
XX县XXXX石材厂
1.1.4法定代表：
1.1.5企业性质：
个人独资企业
1.1.6项目负责人：
1.1.7项目总投资：
人民币1570.00万元，其中矿区设备投资141万元，基础设施投资62.3万元；厂区设备投资471万元，基础设施投资364万元，不可预见费用31.7万元，流动资金500万元。
目前该项目厂区、矿区投资已达到1000余万元，所需资金500余万元拟向银行或社会机构融资。
1.2可行性研究报告编制单位
山东XX工程设计咨询有限公司
工程咨询资格等级：
甲级
证书编号：
发证机关：
国家发展与改革委员会
1.3项目编制依据
（1）XX县、XX镇石材业发展整体发展规划；
（2）国家计委《建设项目经济评价方法与参数》；
（3）中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》；
（4）《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国劳动安全法》；
（6）XX县XXXX石材厂提供的有关技术基础资料。
1.4项目编制原则及指导思想
针对本项目，具体编制指导思想及编制原则如下：
（1）以生产可靠为前提，采用经实践证明是成熟、可靠的生产工艺和装备。
（2）在生产可靠的前提下，力争技术先进，要尽可能采用先进的工艺装备和技术方案。
（3）通过优化设计降低工程建设投资，提高经济效益。
（4）认真调查研究项目原材料、燃料供应，气象气候条件和工程地质条件，避免不利因素对工程建设和生产运行造成的影响。
（5）贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量及消防方面的有关规定和标准。
（6）设备来源立足于国内成熟、可靠、先进的技术和装备。
原则上采用国产设备，或引进技术国内制造的设备。
（7）统筹考虑生产及生产辅助设施之间的相互关系。
尽量合理利用生产设施。
（8）达到高产低耗、稳定生产、科学管理、提高效益的目标。
（9）要重点考虑治理污染、保护环境问题。
（10）采用先进、可靠的技术，节约能源。
1.5可行性报告研究范围
本项目的项目建议书编制范围包括场址选择、建设条件、环境保护、节约能源、劳动安全、投资估算、经济分析的编制工作。
（1）通过市场分析预测，确定建设项目的生产规模及产品方案。
（2）通过建设条件分析，确定生产工艺及主要设备选型。
（3）根据产品生产工艺要求，计算物料平衡，并本着高效精简的原则，拟定企业组织，设置劳动定员，以满足生产经营的需要。
（4）制定原材料供应、供水、供电方式及总图运输方案。
（5）生产环境影响与劳动安全、消防措施及实验室等辅助生产设施的基本方案的确定。
（6）估算项目总投资，提出项目实施进度，测算项目的投资效益，分析项目的抗风险能力等。
对项目的社会效益、环保效益和经济效益进行分析及合理论证，提出实事求是的可行性研究结论和建设性意见。
1.6研究结论
（1）XX县XXXX石材厂年开采、加工花岗岩石材1万立方米建设项目，厂址、交通运输、水、电的供应及项目建设资金等基本落实，具备了生产建设条件，并可以充分发挥和利用当地的资源，以相对较小的投入得到尽可能大的产出，提高经济效益；也符合XX县、XX镇经济发展的需要。
（2）本项目的实施，符合国家建材工业“控制总量，调整结构”的产业政策，符合国家产业政策，项目实施后对XX县的建筑材料结构调整有很大的促进作用。
（3）本项目将采用可靠、先进、经济，合理的方案，不但能确保项目投产后的高效运行，实现理想的节能效果，而且要在环境保护方面更上一层楼。
（4）本工程项目投产后经济效益是十分突出的，各项生产技术经济指标也优于行业基准指标。
（5）该新建项目总投资计划为人民币1570万元，项目投产后年可开采、加工花岗岩石材1万立方米，折合板材35万平方米。
项目建成投产后可实现年产品销售收入1750.00万元，年利税总额483.00万元，税金76.00万元，税后净利润407.00万元。
预测该项目投资回收期（均含建设期）为税前3.3年，税后3.9年，预计四年即可收回投资。
综上所述，XX县XXXX石材厂年开采、加工花岗岩石材1万立方米建筑材料建设项目的实施具有明显的社会效益和经济效益，符合国家的产业政策，建议上级主管部门尽早批准该项目，早日促成该工程的实施，增强XX县的整体经济实力，为国家的经济建设做出贡献。
1.7建议
建筑建材节能环保与资源综合利用工作，已经刻不容缓地摆在我们面前,到了全社会引起高度重视的时刻了。
本新建项目是一个很好的节能、节地、资源综合利用的建设项目，产品性能优越，市场前景广阔。
本项目经济效益好，是企业发展的需要。
建议上级主管部门及行业管理部门给予政策支持及资金扶持，以进一步推进XX县及XX镇石材加工业的革新、振兴、整合和资源综合利用推广工作。
第二章项目背景、必要性和意义
2.1项目提出背景
2008年我国进口石材1050万吨，其中花岗岩进口750万吨。
近年来，由于巴西、南非等主要产地大力开采、矿主之间激烈竞争，进口花岗岩板材货源充足，价格一直呈下降态势，同时带动国内花岗岩市场价格的持续下滑。
但从2008年下半年开始，国际花岗岩市场出现了非常大的变化：
美元汇率下跌，欧元及巴西等国当地货币币值上升，由于人民币汇率与美元挂钩，造成国内进口商的成本每平方米上升约5%；磨刀磨具、钢砂等石材加工工具辅料，由于钢材等原材料价格上涨影响，价格上涨近30%，也导致石材加工成本相应增加。
此外，石材的运费涨幅惊人，增幅已高达100%。
另一方面，号称中国石材业“四大天王”的东成、康利、高时、环球等大型进口花岗岩经营企业，2008年年底库存为250万吨左右，平均每月消耗12万吨。
由于有这部分库存的支撑，2009年下半年，国内进口花岗岩的市场价格基本维持在原来水平，平均价格为340元／平方米。
但到今年2月份，上海进口花岗岩的到岸价加上必要的加工运输成本，折合成板材的价格已达385元／平方米，出现成本与价格倒挂的现象，而且运到我国的货源以及国内市场的库存日益减少,价格上涨几乎已成必然。
同时,据《经济信息时报》分析认为,石材市场前景将看好将持续一直到本世纪30年代。
XX镇位于XX县东北部，东于宁阳搭界，总面积77.8平方公里，境内70%为丘陵山地，石材资源丰富。
XX镇花岗岩石储量约1亿立方米以上，主要分布在卧佛山、昙山、水牛山、打马塘等九处矿区，共18.5平方公里。
饰面花岗岩石材是当今建筑行业装饰用量最广，也较流行的中高档装饰材料。
XX花岗岩矿属中档次石材，可生产标准薄板及加工生产光板、火烧板、异形板、文化石等系列产品用于室内装饰。
也较适合于广场、大厅等建筑装饰。
经对北京、上海等地市场调查,该花岗岩石材金沙黄光板市场价格在65-150元／㎡之间，且市场销售看好。
本工程的建设，在一定程度上缓解了山东省乃至全国优质建筑石材供应的紧张局面。
在落实了各项建设条件基础上，编制完成了本工程的项目建议书，报上级主管部门审批。
2.2项目投资必要性和意义
2.2.1项目符合国家产业政策和控制总量、调整结构的要求
作为建筑材料工业的花岗岩加工工业的快速发展，为花岗岩采矿业的快速发展创造了条件。
为了从根本上解决我国建材工业这种不合理的产业结构，总体上提高建材行业的技术装备水平，从而实现我国建材行业的“由大变强，靠新出强”，国家有关部门制定了一系列调整建筑材料工业产业结构，对现有小型开采加工厂实施关停的政策。
我国是建筑材料生产与消费大国，近年来，建筑材料工业的发展进入了高速增长期，经济规模不断扩大，一大批大型企业集团迅速崛起，压缩了落后立窑的生存空间，使建筑材料生产向着大型化、集约化的方向迈进。
据统计，到2009年底我国已有3820条建筑材料生产线，建筑材料产量接近1.8亿立方米。
到“十一五”期末，还将有200条建筑材料生产线投产使用，建筑材料生产能力届时将占到我国总产量的40％以上。
目前山东省花岗岩建筑材料生产线年生产能力为2270万立方米，但产品和产业结构很不合理。
为了做好山东省花岗岩建筑材料工业产业结构调整工作，有关部门制定了一系列对现有的小厂进行治理整顿的工作实施方案，取得了明显的成效，确保了在总量控制下的结构调整，为项目的实施创造了条件。
2.2.2当地经济发展的需要
在市场竞争日益激烈的今天，为了满足社会对优质花岗岩建筑材料产品的需求，必需根据当地资源特点，依靠技术进步，形成规模经济效益，使资源优势转化为经济优势，因而原料花岗岩的开采基地建设便应运而生。
本项目可年加工花岗岩石材1万立方米，不仅有着十分广阔的市场前景，而且有着良好的建设条件，XX县XX镇石材生产的主要原料花岗岩资源丰富且品质优良，从而为当地经济发展创造良好条件，本项目具有明显的经济效益和社会效益。
2.2.3国家总体经济发展需要
改革开放以来，我国的国民经济总体水平发生了重大变化，经济实力得到空前加强，人民生活得到显著提高。
但需要指出的是我国经济发展水平十分不平衡，我国国土面积一半以上地区的经济发展水平相对沿海地区还有比较大的差距，有不少地区甚至还没有解决温饱问题。
如何切实解决广大落后地区的经济发展水平，从而实现我国国民经济发展的战略目标－在本世纪二十年代使我国进入全民小康社会，是我们党和国家一定要实现的一个宏伟战略目标。
为此，在沿海地区基本实现现代化，为全国国民经济的持续发展创造了必要的物质条件的基础上，党中央适时做出了我国经济发展的战略重点向广大的中西部地区及东部落后地区转移，并制定了一系列切实可行鼓励投资和发展的优惠政策，从而为中西部落后地区的经济腾飞奠定了条件。
作为建筑原材料的花岗岩石材加工工业，为适应我国经济发展战略的重大转变，为国民经济的全面发展作出贡献，就必须加快技术更新的步伐，以具有当今世界先进水平的生产线，以便向市场提供更多优质的建筑材料。
本项目优越的地理位置优势必将在该地区经济发展中起着举足轻重的作用。
第三章市场预测
3.1市场预测
本项目为XX县XX镇花岗岩石材特殊资源开采、加工项目，其主要内容是在XX县XX石材加工园区（水牛山北300米）建设一座年开采、加工花岗岩石材1万立方米石材开采、加工企业。
该项目矿区位于山东省XX市XX县XX石材加工园区----水牛山东南100米，厂址距XX县城20公里，距XX市市50公里，距山东省省会济南150公里，交通运输方便。
XX镇位于XX县东北部，东于宁阳搭界，总面积77.8平方公里，境内70%为丘陵山地，石材资源丰富。
在分析周边地区花岗岩石材原料市场供求关系和比较合理的销售半径后，并结合XX县、XX镇政府调整矿山开采、加工的安排，本项目产品的市场目标是山东省以及全国部分地区市场，还可考虑向其他的生产企业销售。
另外，在国外市场打造自己的市场。
展望2010年花岗岩石材开采、加工业的发展，从全国主要花岗岩石材市场来看，花岗岩石材产量、销量和价格都将趋于上升，全国花岗岩石材业在激烈的竞争中将步入稳定发展时期。
花岗岩石材市场总需求量将稳步增长，预计全年需求量在8亿立方米左右，需求增长在4.7％左右。
第一，国家加大固定资产投资规模的影响；第二，房地产开发增长明显加快；第三，新农村建设的全面开工；第四，今年开工建设的一批重大工程项目。
从地区需求分析，随着西部许多基础设施建设项目相继开工，预计西部地区未来对花岗岩石材的需求增长要快于东部地区，西部地区将成为花岗岩石材需求新的增长点。
3.2产品销售
XX石材园区矿区花岗岩储量达10亿立方米，园区面积达6平方公里，现有矿山企业18家，石材加工企业145家，其中规模以上企业38家。
2009年XX乡花岗岩石材总产销量为50万立方米左右。
但XX县XX乡石材开采、加工整体工艺水平较为落后，根据XX县、XX镇的石材业未来发展规划，将突出农畜产品加工业、建材和矿业、电力、机电加工、煤电化工业、轻纺业六大产业，抓住西部开发和全国加快城乡新农村建设等基础设施建设，许多重点项目将陆续开工，可以预见XX县的花岗岩石材开采、加工业将处于快速增长阶段。
根据经济增长速度和投资规模判断，XX县2010年的产销量将达到约为80～90万立方米。
XX县XXXX石材厂已拥有可靠成熟的生产工艺技术，并且通过国内外市场的调查和研究，该产品市场前景广阔。
综上所述，本项目可以提出的年开采、加工花岗岩石材1万立方米的目标是可行的。
公司确定产品外销60%，内销40%的方案是可行的。
第四章产品方案和生产规模
4.1产品方案
根据生产经验及本项目的特点，确定本项目的产品为：
年开采、加工花岗岩石材1万立方米。
主要产品为花岗岩荒料、各种规格的石板材、异形石材及各型型材。
4.2建设规模
本项目建设规模为年开采、加工花岗岩石材1万立方米。
第五章生产技术方案
5.1工艺流程
根据现行的矿山开采工艺和石材加工工艺，确定本项目的基本生产工艺为：
破土---取矿---切割---加工---销售
5.1.1矿山开采工艺流程：
山体剥离---岩体爆破分离---整形---吊装---荒料运输
5.1.2石材加工工艺流程：
荒料---整形上机锯切---毛板生产---磨平抛光---定厚---切边（倒角、倒棱）---检验分类---包装----成品入库
5.2运输
由厂内车辆或购买者到厂内自行装车运出。
5.3主要设备
为不断开发新产品，提高产品质量，公司采用目前较为先进的生产设备。
5.3.1矿区主要生产设备如下：
序号
名 称
规格型号
数量
用 途
现有或新增
1
矿山切割机
350型
2
荒料锯解
新增
2
装载机
50型
1
荒料装卸
新增
3
龙门航吊
1
荒料吊装
新增
4
运输车辆
大小翻斗
2
荒料运输
新增
5
供电设备
315KVA
1
矿区供电
新增
5.3.2厂区主要生产设备如下：
序号
名 称
规格型号
数量
用 途
现有或新增
1
液压组合锯
2200型
8
锯解板材
新增
2
红外线切边机
1500型
2
锯解板材
新增
3
异型加工设备（国产）
套
1
异型加工
新增
4
全自动磨光机
树脂磨
2
磨光
新增
5
航吊
通用
2
吊装成品
新增
6
定厚机
2
板材定厚
新增
7
装载机
50型
1
厂区装卸
新增
8
叉车
8吨
2
成品装车
新增
9
叉车
4吨
2
成品装车
新增
10
变电设备
500KVA
2
厂区供电
新增
第六章矿区、厂址选择和建厂条件
6.1地理位置
企业矿区、厂区选址在XX县XX镇境内，可享受国家优惠政策。
并且根据交通便捷的原则，公司地址选择在XX县XX石材加工园区。
项目矿区、厂区选址XX石材加工园区水牛山北300米处，项目新征厂区用地35亩，拟建设年开采、加工花岗岩石材1万平方米石材生产线，组合液压锯车间布置在同一车间内，异型石材加工车间布置在一车间内，切边磨光车间布置在厂区东侧，职工宿舍、食堂在西侧，办公楼在厂区西南角，原料场布置在厂区东部，成品堆场布置在厂区中部。
厂区内有运输主干道，满足厂内运输要求。
其总体设计工艺布置顺畅、紧凑，功能区划分合理。
生产产品堆放距生产车间运距短，产品出厂便捷。
北
循环水池
变电室
组合液压锯车间
异型石材加工车间
切
边
磨
光
车
间
职
工
宿
舍
食
堂
办公楼
花坛
办公区大门加工区大门
6.2总平面布置
6.2.1、总平面布置原则
（1）满足工艺流程要求，使流程顺畅、简洁；
（2）结合场地周围位置关系，合理划分功能区，进行全厂统筹规划，使全厂面貌完整、统一；
（3）保证适宜的通道宽度及必要的各种间距，力求建构筑物布置紧凑，节约占地；
（4）充分利用场地地势组织工艺流线，做好竖向设计确定设计标高，并保证场地适宜的纵坡，满足排水要求，减少方量；
（5）合理组织公司内运输流线，并于公司外运输路线合理衔接，保让物流、人流通行顺畅，互不干扰；
（6）道路布置在满足运输要求下，还应满足厂区安全、卫生、消防检修、管道敷设等的要求，创造—个通风卫生面貌良好的文明生产环境。
6.2.2总平面布置
厂区按照各建构筑物所具有的使用功能，划分成以下各功能分区为：
主生产区、原材料储存区、成品推放区、辅助生产区、生活区、办公区。
根据建设场地周边情况、原材料来向、主导风向，厂区各功能规划如下：
主生产区位于建设场地中东部位置，靠近东面；原材料储存区为原材料堆场、堆棚区，位于主生产区北侧；成品堆放区为露天堆场，位于主生产区中部位置；辅助生产区与生产线既要生产联系方便，又要有一定的防护分隔距离，对外联系方便。
主生产区中工艺生产线布置形式根据建设场地周边情况、与原材料储存区的位置关系及场地形状、地形竖向设计，确定由北向南呈“一”字型布置。
主干道的布置要满足运输、消防、检修的要求，并要构成全厂环形通畅的道路系统。
道路与建构筑物间空间满足管线布置的要求。
主干道路面宽9.0m局部加宽到12m，次干道路面宽7m，车间引道3m，路面形式为城效型，路面为水泥混凝土路面。
办公生活设施均建筑规划施工建设。
6.3竖向布置及场地排水
考虑场地地形条件，结合工艺流程，在满足总平面布置技术条件下，场地竖向设计分台断布置。
场地排雨水根据坡向采用雨水口方式，由东向西排入检查井，再有组织排向西侧公司外水渠。
6.4自然地理条件
6.4.1气候
XX县属北带湿润季风区大陆性气候，光照充足，四季分明，无霜期长，降水年季变化大，春季多南风，少雨干旱，由于气温回升快，季末高温，常出现干热风，夏季多东南风，天气炎热，降雨集中，日照时间长，湿度大，有利于作物生长；秋季光照充足，昼夜温差大，降水量30年平均628毫米，因东南风和西北风频繁互易，常出现秋旱和连阴雨；冬季多西北风，干旱少雪。
6.4.2地貌
XX地处鲁中低山丘陵与鲁西平原交接地带，东北属古老泰山隆起的残丘低岭，西南部属古大野泽，梁山泊东畔，整个地势由东北缓顷西南，至高点为昙山顶峰，海拔171.7米最低点在蜀山湖底，海拔36.5米，中部地势平坦，为黄河冲击平原，土层厚、土质好、地下水较丰富，为粮棉高产区。
6.4.3山脉
境内山丘属泰沂山系，多为东南西北走向，纯山面积31平方公里，主要昙山、太白山（水牛山）、卧佛山、彩山、九峰山等。
太白山醉似卧牛，亦叫水牛山，有摩崖石刻，唐代大诗人李白曾到此观赏，因此得名。
6.4.4河流
境内属淮河流域京杭大运河水系。
内河主要有小汶河、泉河、小新河、因势由东北向西南注入京杭大运河，著名的京杭大运河经XX西南边境12公里，大汶河流经北部边境15.3公里。
全年平均温度16℃，绝对最高温度41℃，绝对最低温度-18℃。
6.5本项目选址符合XX县、XX镇的总体规划。
第七章公用工程和辅助设施
7.1厂区绿化
为了尽可能消除生产和物料卸车、倒运过程中产生的粉尘、烟气的污染、创造良好的卫生环境，改善职工的劳动条件，结合当地自然条件进行绿化，在厂区主干道两侧和主要作业区周围种植小灌木，以达到防尘减噪、美化环境的效果。
厂区绿化系统应全面规划，逐步完善，厂区绿化为生产区绿化、厂区前区绿化。
为取得一定的绿化效果，应使绿化面积占有量达到厂区占地面积的15％。
生产区绿化应选择抗粉尘的树种，绿化层次上应做到乔灌木相互结合，多植常绿树。
噪音、粉尘漂浮多的建构筑物应加大绿化密度，有利于防尘、减振，同时配以绿篱、草皮、花木，使厂区四季常青，花木繁茂，形成良好的文明生产环境。
7.2厂内外运输
本项目物料运输采用公路运输方式。
本项目年增运输总量为3.5万吨，其中，原料进厂年运输量为2.8万吨，成品出厂年运输量为2万吨，物料汽车运输由社会运力承担。
7.3供水
本项目矿区水源地位于矿区内，建自备井深井1眼，水源地单井出水量30m3／h。
本项目全年用水量1188m3。
本项目厂区用水由自备井提供，主要为生活用水、抑尘用水和循环水补充水，现场用水条件能满足需要。
根据工程地质资料了解，本地区水文地质构造确定为第四系残坡积和冲洪积地质构造为主。
局部地层有非自重失陷性黏土层，部分角砾层。
水源地其地下水含水层条件较好，且地下水储量较充足，水质也较好，根据水源地现已勘察的水文地质条件和现已运行的取水设施状况，本区域可以满足生活补充用水的取水要求。
7.4排水
本项目生产、生活用水不外排。
项目加工厂区按65人，职工生活用水每人按50L/d计算，厂区新鲜水使用量为3.25m3/d，排污系数按0.8计，生活污水产生量为2.6m3/d，生活污水经化粪池处理后，合理利用于农田肥料，不外排。
抑尘用水根据天气不同，用量不同，每天约1m3，全部损耗。
生产切割水锯用冷却水循环使用，每天补充0.5m3，全部损耗不外排。
地面雨水采用明沟或路面排放。
7.5供汽、热
项目无需供汽、热。
7.6交通运输
厂区位于山东省XX市XX县XX镇石材加工园区内，交通十分便利。
7.7工程地质及地震烈度
厂区范围内无断层和明显的断裂层，地表覆盖层一般10米左右，地耐力较大，一般在200mpa以上。
工程地质能满足本次工程的建筑、结构设计要求。
本地区的地震烈度为7度。
7.8电气及通讯
本设计承担的工作范围为：
新建年生产花岗岩石材1万立方米项目的电气及通讯设计。
7.9供电电源、电压及负荷
本项目用电设备装机容量为矿区315KVA变压器1台套，厂区500KVA变压器2台套，年需耗电360万度，可满足项目使用。
（1）电源
电源取自当地现有XX乡变电站。
为满足本项目用电要求，并配置相应的一、二次元件、表计、馈电回路。
当地供电部门同意本项目的新建增容要求。
（2）电压等级
高压配电电压10KV
高压电动机电压6KV
低压配电电压0.4KV
低压电动机电压380V
直流电动机电压440VDC
一般照明电压380V／220V
检修照明电压36V、12V
（3）用电
根据工艺布置及电气控制要求，将生产线划分为2个电动机控制中心。
即：
生产用电和生活用电。
生产用电主要是切割机、输送带、磨光机等生产机械。
生活用电主要是照明、炊事等。
7.10电气传动及控制
根据工艺布置及电力控制要求在全厂设置2个电动机控制中心。
在各电动机中心内进行分散控制；
在中央控制室内进行集中监控和操作，根据工艺流程及设备保护的要求对每个设备组按预定的起停顺序及时间间隔连锁起动或停车，各设备的备妥、运行、故障状态显示于中央控制室的CRT上。
机旁设置按钮盒，供就地开、停车及调试、检修使用。
故障时中央控制室和机旁均能紧急停车。
7.11防雷与接地
全厂一建筑物按二类防雷保护设计。
工厂高压系统为接地保护，低压系统为接零保护，总降及各电力中心均设接地装置，通过电缆桥架上的接地干线及穿线钢管将各接地装置连成全厂接地网。
7.12照明系统
车间内照明采用控制室内集中控制，控制室照明单独控制。
二班或三班制生产车间均以单独回路供电，车间设照明自动切换箱，确保照明电源不中断。
灯具选用节能型工厂灯结合金属卤化物灯，控制室内采用荧光灯，照明照度参照国家有关规定进行设计。
道路照明采用电缆敷设配电线路，装设高压钠灯。
第八章环境保护
8.1依据标准
（1）《大气污染物综合排放
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