采购物资仓储物流管理办法_Word文档下载推荐.doc

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4.2.2直送供应商收到直送计划时，按计划要求的件号、数量组织零部件，且提前半个工作日（以零件需求时间为基准）将零部件送到直送工位报检点并向质保部报检。

4.2.3经检验合格后持检验合格单按时送到指定工位；

如不合格应及时报告计划员，计划员应及时协调处理（重送、改送等）。

4.2.4直送供应商直送时应遵守公司现场管理制度，车辆应停在指定位置，不得随意停放；

工位器具按要求摆放，不得乱摆乱放。

违反者将按公司现场管理制度进行处罚。

4.3采购部的仓储物流管理：

4.3.1仓库日常管理规定

4.3.1.1仓库保管工必须合理建立各类物资明细账簿和台账。

原材料、辅料、油料仓库保管工必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；

汽车零部件仓库保管工应按照车型及规格型号建立明细账、卡片；

必须互相统一，相互一致。

帐内物资、积压物资、帐外物资应分别单独建账反映。

4.3.1.2严格按小闭环财务系统进行日常操作，仓库保管工对当日发生的业务必须及时逐笔录入小闭环财务系统，做到日清月结，确保小闭环系统中物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记手工明细账并与小闭环系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

4.3.1.3做好各类物资和日装配计划的日常核查工作，仓库保管工必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

仓管员必须定期对每种材料的单重进行过称核对并记录，如有变动及时向主管计划员反映，以便及时调整处理。

4.3.1.4根椐生产计划及仓库库存情况合理确定库存，并严格控制各类物资的库存量，有条件的库房逐步实行零库存；

仓库保管工必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级领导及计划人员，各计划人员对本库的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

4.3.2入库管理规定

4.3.2.1采购原、辅料、油料、汽车零部件等物资抵库后，仓库保管工要按照已核准的“订货单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及供应商是否相符。

核对无误后，请质保部验收物资质量，对需检验的物资要附相应的物资检验报告单。

作好物资日到货登记台帐，内容包括到货日期、供货单位、品名、型号、规格、数量、生产日期及有效期等，做到字迹工整，不许乱涂改、抽换帐纸，保证数据准确，并妥善保管，不得遗失。

4.3.2.2仓库保管工接收合格验收报告后，办理入库手续。

对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓库保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告上级领导及计划人员处理。

如采购人员要收下该物资时，仓库保管工要于单据上注明实际收货情况，并报告上级主管部门。

4.3.2.3物资抵库但仓库尚未收到“订货单”或“采购申请单”和“送货单”时，库管员应先洽询采购部门计划、采购人员，确认无误后始得办理入库手续。

4.3.2.4因生产需要直接进入生产车间工位的材料和零件等物资，仓库人员应填写直送单据，即同时办理入库手续。

4.3.2.5发生退货物资和随车的其他物资时，仓库保管工要认真填写《物资出库房凭证》或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量及包装状况。

4.3.2.6退库或退货物资要单独存放。

对于使用单位及生产车间退回的物资，仓库保管工要依据退库原因，必须有退库单等手续方能处理，如原因由于供应商所造成的，要立即通知采购部门主管计划员处理。

4.3.3出库管理规定

4.3.3.1原、辅料、油料、汽车零部件等物资的出库，由使用单位经办人持一式四联《限额领料单》和《物资领料单》（物凭01表）的凭证，送主管审核签批后，仓库保管工依据工艺定额，根据《限额领料单》和《领料单》，到仓库办理物资的发放。

4.3.3.2物资出库时，认真审核《限额领料单》或《领料单》及《销货单》，核查出库单据、批准手续是否齐全，对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告上级领导及计划人员处理。

4.3.3.3物资发放时，坚持“先进先出、后进后出、推陈储新、按有效期、节约”的原则，发货坚持一看最低储备量、二要核对、三发货及时、四减数准确。

对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。

4.3.3.4仓库保管工及搬运送料工，必须优先发放生产用物资，及时准确交给经办人并当面点清，并严格依据核签有关的单据，每日发生的业务终了，填写数据输入小闭环财务系统。

4.3.4保管存储管理规定

4.3.4.1保管储存应遵循防火、防盗、防潮、防水、防锈、防漏、防霉、防鼠、防虫、防压；

定点、定位、定容、定量；

先进先出的基本原则。

4.3.4.2为方便存取物资，对仓库进行“分区、分类、分架、分层”及定置管理，并根据划分区域情况做出《仓库平面定制图》等，发生调整时，应及时进行相应的修正。

4.3.4.3物资存储要分门别类，按“先进先出”原则堆放物资，填写《物资收发卡》等标识，并有相应的台账，帐、卡、物、价四相符，以供查询。

4.3.4.4仓库保管工对因有批次规定、色别规定等特殊原因，原则上一种型号、颜色存放于一定区域，不允许乱放混放。

4.3.4.5物资储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”即库容整齐，码放整齐，摆放包装箱时要严格按定制直线摆放，要横看成行、竖看成列，做到“不歪、不倒、不挤、不压”，做到过目有数，检点方便，井然有序。

4.3.4.6储存场地须适当保持通风、通气，以保证物资品质不发生变异；

特殊物资不得直接置于地上，必要时加垫板、纸皮或置于工位器具内，予以保护存放。

4.3.4.6任何物资不得堆放在仓库通道上，以免影响物资的收发。

4.3.4.7不合格品与合格品必须分别隔离储存管理，并做好相应的标识。

4.3.4.8对于有特殊保管要求的物资，应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品等，以保证物资的安全性。

4.3.4.9根据物资自身特性，设置物品储存期限，对超过期限的，应提出品质判定要求，确保不合格物资不能发放到生产车间工位使用。

4.3.4.10对库存时间超过呆滞期限无动用的物资，应及时进行处理；

并视具体情况报告上级领导及计划人员处理。

4.3.4.11为保证物资数量准确，质量完好，仓库保管工必须随时检查，每月清点一次实际库存物资，及时登记帐卡，做到日清月结，按时填报日、月报表，必须及时、准确、不出差错。

4.3.4.12每月和年度物资盘点，仓库必须按公司财务部门要求进行盘点，发现盈亏，必须填制盈亏表，详细说明盈亏原因，交采购部门和财务部门批准方可销帐。

仓库保管工不得擅自处理帐、实的盈亏，更不得随便处理盈亏物资。

4.3.4.13仓库主管、采购部门、财务部门等应定期或不定期对仓库物资的保管、存储情况进行稽核，发现问题，进行现场处理。

4.3.5装卸搬运管理规定

4.3.5.1遵守国家装卸搬运有关规定，遵守易燃、易爆及化学危险物品装卸运输的有关规定。

4.3.5.1人力搬运时应做到轻拿轻放，重不压轻，大不压小，堆放平稳，捆扎牢固；

注意人身及物资的安全。

4.3.5.2搬运过程中防止物资、产品混淆堆放。

4.3.5.3搬运过程中，必要时应使用适当的器具，防止对物资造成损伤。

3.5.4危险物品的搬运应按产品特性采取相应的防护措施搬运。

4.3.5.5使用搬运工具时应注意物资的堆叠，以能顺利通过厂区划定的通道，高度不得超过安全高度的原则。

4.3.5.6使用行车及吊车吊货物时，要有专人指挥，吊绳、吊钩、索套结要牢固完好，按吊线标志吊挂，保持直线行进，有棱角快口部位应设垫衬；

装卸时，应根据吊位变化，注意站立位置，严禁站在吊物下面。

4.3.5.7装卸车时，随车人员、装卸人员要注意站立位置；

车未停妥不准上下。

4.3.5.6仓库保管工应对搬运人员提出合理的搬运要求，确保搬运作业安全、高效。

4.3.5.7仓库保管工及装卸人员不能以任何理由拖延装卸车时间，或以种种理由压车，更不能向司机索要钱物，如有发生类似问题，立即对相关责任人进行处理。

4.3.6仓库安全管理规定

4.3.6.1防火、防盗工作，是仓库的首要任务，必须加以防范，严格执行公司的消防安全制度，必要的防火器材要齐备，并妥善地加以保管，定期检查，以防万一。

4.3.6.2仓库系货物保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准不得进入仓库；

严禁在仓库内谈笑打闹、大声喧哗。

不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库。

4.3.6.3仓库内要保持环境清洁，各种物料码放整齐并远离热源，注意室内通风；

保证库房内防火通道的畅通，出口、走道处严禁摆放任何物品。

4.3.6.4仓库内不得私接乱拉电源、电线，电源插座，如确实需要，需报机动部门批准，由机动部门办理，用后及时拆除。

4.3.6.5白炽灯泡、日光灯等电热器具不能靠近易燃物,电源插座周围不得堆放易燃物,以防因长时间使用或无人看管时发生意外。

4.3.6.6使用各种设备必须严格遵守操作规程，严禁违章作业，严禁无证操作各种设备及设施；

避免各种电气设备、线路受潮和过载运行，防止发生短路，酿成事故。

4.3.6.7仓库作业运行期间，要加强巡视，发现异常及时处理和上报。

4.3.6.8仓库内不准使用明火。

禁止使用电器，如确实需要须征得安保部批准，在采取有效安全措施后，方可使用。

使用期间须由专人负责，使用后保证处理妥当无隐患。

4.3.6.9仓库人员每天进行库区检查，上班必须检查仓库门锁有无异常，物资有无丢失；

下班检查是否已门窗关闭、设备、阀门、断电、断水及是否存在其他不安全隐患，以确保仓库安全。

4.3.6.10仓库严禁烟火。

仓库保管工及装卸人要懂得使用各种防火器材和必要的防火知识。

4.3.6.11遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应立即报警同时向上级报告，及时采取相应的措施。

4.3.6.12仓库主管部门、采购部门、安保部门定期和不定期对仓库的物资、消防、安全进行检查。

4.3.7油库安全管理规定

4.3.7.1非库内人员未经主管批准一律禁止入内。

4.3.7.2凡来库人员禁止携带火柴、打火机等易燃易爆物品，禁止库内用手机，并严禁穿铁钉鞋入库。

4.3.7.3仓库人员、搬运人员必须严格遵守国家有关安全规定，搬运中必须轻拿轻放，严禁物品冲击磨擦。

4.3.7.4油库区域20m以内不许有杂草丛生，应经常除草，用过粘有油的破布及干草、棉沙、木屑严禁随地乱扔，妥善管理，当日必须处理。

4.3.7.5库内应备有CO2灭火器、砂箱、石棉毯、铁镐、消防桶等灭火工具，并指定专人负责保管，定期检查。

4.3.7.6油库如发生火警时，立即报警，同时报告上级，并充分使用现场消防设备进行灭火。

4.3.7.6油库所有一切电气设备、电路等必须是防爆式，每月检查一次，非电工人员不允许修理，在检修中应切断电源，夜间入库如无电气照明，应用手电筒，严禁用明火照明。

4.3.7.7汽油、柴油供应商须有运输许可证，油罐汽车卸油时，严格按程序规定卸油。

4.3.7.8成桶的汽油、柴油、煤油在入库前应详细检查，有无渗漏现象，如有问题及时处理。

4.3.7.9启闭油桶盖时禁止用金属或石头等发火工具，在进行此项工作时，操作人员应戴口罩，面向侧面避免气体。

4.3.7.10油库的设备修理和检修工作，要经安全保卫部同意，并采取有效安全预防措施。

4.3.8气瓶安全管理规定

4.3.8.1气瓶供应商必须具有气体充装资格和检验气瓶许可证的单位，必须按规定对气瓶进行检验，不合格者一律不得使用，并报供应部门处理。

4.3.8.2气瓶必需配齐帽和胶圈，旋紧瓶帽，轻装、轻卸，严禁抛、滑或碰撞。

4.3.8.3气瓶装在车上应妥善加以固定。

汽车装运气瓶一般应横向放置，头部朝向一方。

装车高度不得超过车厢高度。

4.3.8.4夏季、秋季要有遮阳设施，防止暴晒。

4.3.8.5车上禁止烟火。

运输可燃、有毒气体气瓶时，车上应有灭火器材或防毒面具。

4.3.8.6易燃品、油脂和带有油污的物品，不得与氧气瓶或强氧化剂气瓶同车运输。

4.3.8.7所装介质相互接触后，能引起燃烧、爆炸的气瓶，不得同车运输。

4.3.8.9仓库保管工及使用单位收到气瓶时，必需检查相关配件，佩带不齐全者不准进库，不准使用。

4.3.8.10对每只气瓶必需建档管理，注明钢瓶号和厂内编号，检验时间及相关资料。

4.3.8.11保管气瓶应放置整齐，留有通道，妥善固定。

气瓶卧放应防止滚动，头部朝向一方，高压气瓶堆放不应过五层。

4.3.8.12盛装有毒气瓶，或所装介质互相接触后能引起燃烧、爆炸的气瓶，必须分室储存，并在附近设有防毒用具和灭火器材。

4.3.8.13盛装有聚合反应的气体气瓶，必须规定储存期限。

4.3.8.14气瓶在运输、使用、保管当中，如发生丢失、损坏，照价赔偿，情节严重者，将给予相关处分和罚款。

4.3.8.15气瓶入库、发放应填写登记表，登记汽车车号和入库、发放各种气瓶数量，并根据工艺部门下发的期量标准，严格控制，不准超领、超发、超储。

5本办法由采购部起草并负责解释

6本办法自批准下发之日起生效执行

附件：

仓储物流流程图

编制：

徐兴照审核：

金柱发批准：

吕智戟

仓储物流流程图

不合格

合格

卸货、分拣

报检、收货

入库

配料、出库

签单

下帐

盘点

供应商来料

反馈、隔离、退货

返修、复检

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