五星版一线城市核心区标杆性幼儿园筹建项目计划书.docx
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五星版一线城市核心区标杆性幼儿园筹建项目计划书
【五星版】一线城市核心区标杆性幼儿园筹建项目计划书
目录
一、幼儿园项目简介……………………………2
二、项目市场评估及前景预测…………………2
三、目标顾客及市场占有率……………………3
四、市场营销计划及风险评估…………………4
五、前景规划……………………………………6
六、人员组织结构………………………………8
七、赢利目标预算………………………………9
八、开业成本及财务评估………………………14
九、合作双方责任义务…………………………14
十、实操运营方案内容…………………………15
一、幼儿园项目简介
1、幼儿园名称：
RRR幼儿园
2、占地面积：
位于TJWQ区RZ庄BRC园RR5号，占地面积RRRR平方米，设有6个班级，活动场所等配套设施。
3、项目性质：
民办幼儿园
4、主要经营范围：
（1）学龄前儿童看护；
（2）学前教育；（3）特殊班（英语班或者艺术班）；（3）特长培训（英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等选修班）；（4）早教培训（业余班）；（5）准妈妈培训班（业余班）
5、幼儿园文化：
让每一个孩子体验游戏的快乐；让每一个孩子享受成功的喜悦；让每一个孩子拥有开朗的性格；让每一个孩子拥有健康的身体
6、幼儿园定位：
一年后成为WQ区示范幼儿园，5—10年内成为TJ市知名幼儿园，区内设立分园。
二、项目市场评估及前景预测
目前，80后已逐步成为家长一族，这一群体重视学前教育、消费理念超前，对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规范性，相信品牌的力量。
项目地处WQ区经济发展较快的RZ庄。
该地区目前为WQ区拆迁户及农转非还迁集中安置地，也是WQ区未来一段时间将重点发展的大型居民社区。
随着TJ市城区的扩建，RZ庄将逐步被纳入市区范围，随着各类基础设施的不断完善，外来人口在近两年间将呈几何型增长。
本幼儿园项目选址在RZ庄BR园小区。
该小区共分春、夏、秋、卓、雅五个小区，可入住约RRRR户居民，未来将开设三个幼儿园。
小区附近另有一静湖花园小区，可入住RRRR户居民。
根据调查，小区内原有幼儿园定位较低，停留在最基础的“托儿所”阶段，偏于托管，而对儿童的教育有所忽视。
所以，经营一所师资专业、重视教育、管理严格的幼儿园，对小区内的年轻家长将有较大吸引力。
另外，随着城市发展，RZ庄地区的人口将逐渐增多，幼儿园目标顾客每年将成几何级递增，市场潜力巨大。
三、目标顾客及市场占有率
得益于BRC园小区交通便利的地理优势，幼儿园的目标客户可地位为区域内几个小区的学龄前儿童。
通过每周末的兴趣班推广、早早教育、孕妇班培训，逐步提高知名度，为培养客户群体做铺垫。
幼儿园主要招收3-6岁学龄前儿童（3岁以下幼儿的语言、行动、自理能力方面稍差，看护要求较高，暂不作为招收重点，但可考虑开设业余托幼早早教班）。
幼儿园的生源主要来自以下三部分：
1、幼儿园小区及附近本地中产阶级家庭。
根据调查，WQ区高端幼儿园收费高达数千元，公立幼儿园虽然收费（R00-R00元）较低，但园内孩子的吃、睡、教都普遍水平较低，尤其是在早教方面较为落后，让孩子在起跑线上就输给了同龄人。
2、WQ区对幼儿园师资要求较高的家长。
望子成龙、望女成凤是每一位父母心目中的愿望。
但由综合来看WQ区教育质量好的幼儿园收费普遍较高，而公立幼儿园不能满足这部分家长的需要。
本幼儿园将以专业学前教育为最大特色，同时会在幼儿的安全、营养、个性服务等方面下功夫。
目前，在附近有RR座小学，内有学前班RR个；公立幼儿园RR所，收费约在R00-R00元之间，还有RR所个人的托儿所，收费R00-R00元均没有证照，卫生条件和教学质量均不太好；本幼儿园若要立足，从服务项目、安全、卫生、园区文化和规范教学上要全面优于现有园所，5年内占有本地区20%—30%的学龄前儿童份额。
四、市场营销计划及风险评估
要开办好这个幼儿园，就要办出自己的特色，且开办各种服务项目，区别于其他幼儿园。
同时，要利用好天时、地利、人和。
1、服务项目及价格
为了满足不同家长的需要，幼儿园开设日托班、整托班、延时服务、珠心算特长班、书画特长班、钢琴班、声乐班、舞蹈班等。
为了便于比较，我将我的服务项目的内容、收费价格及同竞争对手的价格用表格做一比较。
见附表1服务项目
2、幼儿园选址
除了在服务项目上多样化，同时，选址很关键。
地点显眼，周围环境安全也是吸引家长的一个重要因素。
我开办的幼儿园地处公路旁边，小区门口，紧邻几个小区，区内环境绿化好，物业管理规范，安全可靠，不会影响楼上居民生活，采用全封闭管理，家长和非工作人员不得入内，身份验证方可接送。
3、幼儿园入学条件
打造高档校园，对学生和老师的高标准，营造优雅的幼儿园文化很重要，所以，对学生的入学提出了要求。
（1）在街区显眼处常年悬挂招生广告，印发名片；
（2）与当地妇联搞好团结，争取支持，可以有效的增加幼儿园信誉度；
（3）利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。
采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家长、扩大知名度很有效果。
（4）到一些大的商场或者比较有影响力的企业社区带小朋友表演，这样可以加大宣传力度。
（5）举办游园活动
（6）各种比赛活动
（7）网站宣传
4、规范教学
取得办园许可证，园幼双方都会得到保护，也会取得家长的信任。
5、经营风险及规避
不论从事什么样的生意，都会存在经营风险。
这种风险不仅来自与竞争对手和景气变动，还来自于经营本身。
幼儿园本身的服务对象就是幼儿，这类人群是无行为能力的特殊人群，需要无微不至的照顾和看护。
对于幼儿园最重要的是卫生条件、意外事故防范和疾病的防治。
如果这三个工作做不到，即使老师教的再好，信誉度也会遭受质疑，极容易将幼儿园至于死地。
反之，这三个工作做到家，就能获得家长的信任，幼儿园也就成功了一半。
由于家长的嘉许、推广，入托的儿童会逐渐增加。
来自竞争对手的风险，如能在价格、办园特色、教学质量上下功夫，应会好于竞争对手。
关键还是加强幼儿园自身的管理。
五、幼儿园前景规划
1、装修和园区文化
学习国外幼儿园，如装修方面，可以采用大气的喷绘，凸显高档，室内设计和设施采用安全和新颖的，从细节着手，塑造园区文化。
2、幼儿园管理
学习日本全封闭的管理，各部门的紧密联系，职责分明。
一年内形成自己的完善的管理模式。
（1）职员管理，各职位的责任义务明确，赏罚分明，制定岗位管理制度；
（2）教学管理，按照示范幼儿园的要求，重点在培训学生良好的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度和寻找个人特长爱好。
（3）学生管理，建立学生档案，各学期体检，并详细记录每个学生的档案，每个班老师与老师建立的互动群等，实现家校合一的沟通畅通。
（4）安全管理，全封闭，严格确认接送孩子的人身份，跟踪回访。
3、蒙氏教育的教学
玛丽亚•蒙台梭利（MariaMontessori1870—1952）被称为20世纪最杰出的幼儿教育家。
1896年她成为意大利第一位女医学博士。
她的第一份工作是在精神病治疗所，后来成了智力障碍儿童学校的校长。
1904年，她成了一位人类学教授；1907年在罗马贫民区建立一所全日制幼儿园“儿童之家”。
1909年蒙台梭利根据对“儿童之家”经验的总结，写出《蒙台梭利方法》一书。
此书风靡一时，被译成二十多种文字在世界广为流传。
蒙台梭利认为，“环境无疑在生命的现象中是第二位的因素，它能改变，包括助长和抑制，但它从来不能创造。
”环境对人的智力、心理发展是举足轻重的，绝不能忽视。
注重感官教育，读、写、算的练习，实际生活练习。
幼儿园在6月份开张，在开办前3个月，有可能出现亏损，随着幼儿园经验逐渐丰富，信誉越来越好，家长也逐渐认可，幼儿园会很快转亏为盈的。
2—5年内，幼儿园趋于成熟，随着孩子的增加，可扩办幼儿园，也可在其他村庄开办分园或开办连锁园，还可以增加特长培训项目等等。
六、幼儿园人员组织架构
（一）人员配备
园长：
1人
主任：
2人（教研主任和保育主任）
财务：
1人
老师：
执教老师6名，保育老师6名
营养师：
3名（负责早、中餐及其下午水果的安排）
保安：
2名
医务人员：
1名
保安：
3名
附表2人员组织架构表
园长（）
七、幼儿园赢利目标预算
（一）幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析：
1、工资过高
2、房租（折旧）过高
3、经费过高
4、生源过少
5、收费太低
6、环境不好
7、教师素质不高
8、团队不团结
（二）对幼儿园定位
按教育认知规律，把幼儿园定位为标准化，要完成如下三个任务：
1、确定幼儿园收费标准：
用三大成本的边际成本计算法
2、确定五觉教育环境标准：
教育环境按标准设置
3、训练成团队标准：
团队培训
（三）确定幼儿园收费标准
（1）成本倒推法，确定幼儿园的价格定位法
1、生均标准工资成本
幼儿园成本一般由工资、房租（或折旧）、办学经费三部分组成
标准老师工资是：
1个老师的工资RR个（教育局标准R人）学生分摊如老师的工资是每月R000元；每位学生每月的工资成本为R000元÷10个学生=R00元/生/学期，可以想象低于R00元/学期收费的幼儿园必须是公办园，房屋是免租金，办学经费是财政拨款的。
2、生均房租成本
标准房租：
一个学生分摊R平方建筑面积（教育局标准7平方）按2011年二线城市办公用房平均房租价10元/平方/月，每位学生每月的房租（折旧）成本为7平方×10元/平方/月=70元/生；每位学生每学期房租（折旧）成本为：
70元/生×6个月=420元
3、生均办学经费成本
标准经费（包括公务费、教学设备购置费、修缮费、业务费）一个学生分摊的标准经费约为工资和房租的一半每生每月的经费成本为：
（R00元+70元）÷2=135元/生/月；每生每学期的经费成本为：
R35元/生/月×6=810元；一般幼儿园的成本是三项成本各占三分之一
附：
《幼儿园成本指标表》
三项成本合计：
每位学生每月的成本为
月生均成本：
200元/生/月+70元/生/月+135元/生/=405元/生/月
每位学生每月的成本为
学期月生均成本：
900元/生/月+420元+810元/生/月=2130元/生/学期。
分析：
幼儿园月边际成本：
按月收费的幼儿园，低于RRR元收费的幼儿园是亏损园或五觉环境不标准的园
幼儿园学期边际成本：
按学期收费的幼儿园，低于RRRR元收费的幼儿园是亏损或五觉环境不标准的园
注：
随各地老师工资和房租水平的不同，这两个指标会随之变化。
个性化问题一：
当实行小班制时，一个老师的成本没有10个学生，成本还会上升，如何破解边际成本？
个性化问题二：
当生源不足时，一个学生平均建筑面积会上升，成本也跟着上升，如何破解边际成本？
（四）完成五觉教育环境标准的教职工培训和装修预算
1、计算本园学期边际成本和盈利状况：
过去每学期平均成本÷幼儿园现有学生人数=本幼儿园每生的边际成本
收费标准—每生边际成本＞0，幼儿园盈利
收费标准—每生边际成本＜0，幼儿园亏损
2、按赢利目标：
对幼儿收费定价，提供四级幼儿园品质定位
一级标准园：
实现标准VI、环境、教学、团队四标准园（30万元升级获得园长、全国培训，标准环境、标准课程、标准团队训练一套。
）
二级标准园：
实现标准VI、环境、团队三标准园（10万元升级获得园长、全国）培训，标准环境、标准课程、标准团队训练一套。
）
三级标准园：
实现标准VI、团队二标准园（5万元升级获得园长、全国培训，标准团队训练一套。
）
四级园；实现标准VI（1万元升级，获得园长培训）
（五）完成赢利目标预算（结果导向管理法）
幼儿园标准化指标及赢利目标预算表：
责任人
项目
责任内容
标准指标
达标奖励
未达标
处罚
每生成本
单位责任人指标
企业发展
企业年发展速度（年终奖标准）
增加20%（或学生总数或总收入）
每增10%奖励1000元
每下降1%扣款100元
员工收入增幅
上升10%（以基本工资基数）
员工学期奖的2倍
每少增1%扣款10元
工作责任
按时上报计划书、总结、库存、报表及临时任务
周一\月25日\学期最后一周预算、总结
对未迟报过的、年终奖100元/年
每迟一天扣10元
八大楷模习惯
形成工作习惯
到期续聘
到期解聘，每少一项扣10元/月
工作业绩
VIP家长培养和补充新生源
每位老师4名
每招一名50元或100元
每少一名扣50元或100元
稳定老生
80%定位率100%返园率
员工平均奖的2倍奖
岗位奖领取返园率的百分比
幼儿园教职工与学生比
1:
10（司机除外）
每少一名，每月奖100元
每多一名，每月扣10元
接送车与学生比
1:
60（面包30）
每少一部车，每月奖100元
接送生每月一名，每月扣10元
成本控制与生均费用
成本年递减率（年终奖标准）
20%
每减1%奖100元/年
每增1%扣款10元
水电、燃料、电话等办公费
每生20元/月
每减10%奖10元/月
每增10%扣款10元
120元/学期
教学用配套物品环境创设（每生5元/月）
每生10元/月
每减10%奖10元/年
每增加10%扣款10元
60元/学期
电器设备和维修费（固定资产）
每生20元/月
每减10%奖10元/月
每增加10%扣款10元
120元/学期
教职工工资/奖金（教师平均工资2000元/月）
每生200元/月（按师生比1:
10）
每减10%奖10月/月
每增加10%扣款10元
1000元/学期
固定成本指标
生均固定成本
优势奖（平均每月100元）
每生10元/月
新生50元/元/月
无
60元/学期
房租或折旧，及设备折旧（10元/平方）
每生100元/月（每生10平方）
每少10人生均增加10元成本
600元/学期
其它费用（年审、接待费等）
每生10元/月
主要是控制餐费、红包
严格审批制度
60元/学期
教材费
每生10元/月
可考虑取消传统教材
60元/学期
标准定价
幼儿园定价
每生405元/月
学期定价高于2430元盈利
学期定价低于2430元亏损
2430元/学期
目标利润设为12万/期
设100人的园，每学期增加12万÷100=1200元/期/生
目标定价405+1200÷6=605元
学期定价等于3630元达盈利目标
学期定价低于3630元不达标
目标定价
2430+1200=2630
总价：
达成赢利目标计算的关键是：
第一步：
先算出每生月或学期边际成本
第二步：
设定升级后要增加的利润，算出每生月或学期需要的学费
第三步：
确定新的价格定位
第四步：
确保原有学生人数或计划招生人数不变，目标利润即可达成
备注：
我方幼儿园预计收费表另见附表3（另拟）
八、开业成本及财务评估
1、保证金（R万）
2、装修费：
（RR万）
3、厨房用品（R万）
4、宣传费（R万）
5、招聘费（R万）
6、教职工宿舍租金（R万）
7、流动资金（R万）
8、幼儿园证件办理（R万）
合计约27万
九、合作双方权责义务（起草合作合同内容）
（一）硬件设施:
1、教学设施：
（甲方）电脑、投影仪、桌椅、黑板、电视、户外玩具、钢琴、户外装修。
（乙方）壁画、室内装修、蒙具、VCD等教材
2、生活设施：
（乙方）洗衣机、吹风机、碗筷等全套设施
3、（乙方）教师招聘、工资
4、（乙方）幼儿园执照等相关证件
（二）合约期（10年以上）
十、实操运营方案内容
（一）规范收费：
附表3（另拟）
（二）薪资待遇：
另外见薪资待遇标准表，附表4职工薪资表
（三）管理机制
1、幼儿园职员职能（另拟文件一）
2、激励机制（另拟文件二）
3、管理章程（另拟文件三）
（四）教学规划
1、幼儿园目标：
全能素质教育，培育德、智、体、美全面发展，身心健康，同时找到并培养孩子的特长，做孩子的良师家长的益友，让孩子快乐的学习和成长。
2、幼儿园特色：
设置课程：
蒙式教育、双语教学、特长选修班（外聘或内聘专业特长老师授选修课程）、特殊班（美术、舞蹈、声乐、国学强化培训全日制特长班）活动：
月末特长展演，评出月末小明星（家长等相关人员可出席）
3、亲子班、准妈妈班（业余班）
RR幼儿教育
20RR年RR月RR日
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