文件控制表格Word文档下载推荐.docx
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发行复印受控文件副本?
借用受控文件正本
?
补发受控文件副本?
增加发放部门?
损坏文件更换
页数
发行部门（申请部门）/份数
批准：
日期：
申请：
版次：
发行部门/份数
外来文件登记表（表格编号：
R-004-A）
接收时间
接收人
质量记录一览表（表格编号：
R-005-A）
第页共页
表格编号
表格名称
传递单位
保存期限
使用单位
编制：
内部质量审核计划（表格编号：
R-006-A）
送：
200年第次
1、审核目的：
2、审核范围：
3、审核准则：
4、审核组：
审核组长：
内审员：
5、审核日期：
6、日程安排：
内审员
审核部门
审核内容
审核时间
编制：
日期：
内部质量审核记录（表格编号：
R-007-A）
审核记录
判定结果
不符合
类别
报告编号
审核
不符合报告（表格编号：
R-008-A）
编号：
（不符合现象详细描述及不符合类别）
内审员：
时间：
被审核部门认同：
根本原因：
改善及预防措施（或参考附件：
）：
完成时间：
200年月日
责任部门：
责任人签名：
（内审员跟踪监督上述改正主预防措施执行,确保这些措施已在执。
）
措施已执行，跟踪的情况满意
跟踪的情况不满意，因为
时间：
（内审员在预定时间内完成纠正及预防措施的跟踪，确保这些措施已有效执行。
纠正及预防措施已全部执行完毕,问题已根本解决，效果满意，报告关闭
效果不满意，须另外给出一个新的不符合编号
@@@@@制品厂质量日报表（R-009-A）200年月日统计：
产品型号
产品规格
数量
优等品
一级品
合格品
次品
废品
成品率
不合格记录
工序
原因
裂纹
崩口
杂质
烂砖
尺寸偏
缺角
划痕
漏抛
其它
处置
合计
嘉多彩五金塑料粉末厂（R-010-A）
客户退货鉴定报告
型号：
客户名称：
退货数量：
退货日期：
退货所属订单编号：
出货数量：
退货比例：
收到退货时间：
退货样品：
出货日期：
收到客户退货报告及资料（或参考附件）
□退货率高于目标值，要求发起改正和预防行动（CAR）
□退货率低于目标值，按正常处理
退货原因：
销售部：
审核：
退货样品个，
退货样品鉴定结果：
收到退货数量（如与退货单有不符合，告知销售部联络客户处理）：
鉴定数量：
原出货报告：
检验员：
鉴定结果：
报告结果：
生产部：
批准：
退货处理：
签名：
批准：
分发至：
总经理□，生产部□，销售部□
CAR（纠正与预防措施报告）（R-011-A）
送：
抄送：
CARNo.：
问题描述（或参考附件：
）
提出者：
相关部门认同：
根本原因（或参考附件：
签名：
选择方框
□返工所有半成品□仅返工退货部分□返工所有成品□边做边改
工程部：
批准：
监督执行（或参考附件：
□满意□不满意（说明：
跟踪者：
效果鉴定（或参考附件：
□满意，事件结束，CAR关闭□不满意，事件未结束（新的CARNo.）
鉴定者：
审核：
CAR一览表（纠正与预防措施报告一览表）（R-012-A）
CARNo.
问题简述
步骤
责任者
预定结束时间
实际结束时间
备注
改善/预防措施的实施
监督执行
效果鉴定
年度第次管理评审会议通知
（R-013-A）第1页，共1页
一、评审目的：
根据GB/T19001:
2000idtISO9001:
2000《质量管理体系-要求》和公司建立的质量体系文件和涉及的法律法规，对推行的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性、运行的有效性。
二、评审内容：
1、公司组织结构的适合性，包括部门职责、人员和其他资源。
2、产品的质量和服务与相关法规的符合性。
3、顾客反馈的信息（包括投诉、客户满意调查）。
4、生产控制、设备运行、材料供应的情况。
5、基础设施及人员培训。
6、内部质量审核结果，纠正和预防措施的情况。
7、质量方针、质量目标完成情况及其适宜性。
8、市场评估及业绩。
9、质量体系及其运行情况与标准的符合程度。
10、质量管理体系改进、变更的需要。
11、质量体系的适宜性、充分性、有效性。
三、评审时间：
年月日
四、参加人员：
五、备注：
各部门根据评审内容的要求，结合各自职能做好书面总结报告，于月日前向管理者代表提交。
编制：
日期：
审批：
会议签到表（R-014-A）
1、会议题目：
2、会议日期：
200年月日地点：
主持：
3、签到人员：
会议开始时间会议结束时间
姓名
部门
职务
签到时间
1
2
3
4
5
6
7
8
200年度第次管理评审会议记录（R-015-A）
日期时间
地点
主持
召集人
记录
出席人员：
记录：
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