云南省煤矿安全生产管理制度编制指南最新版.docx

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云南省煤矿安全生产管理制度编制指南最新版

云南省煤矿安全生产管理制度

编制指南

云南煤矿安全监察局

2017年11月

前言

煤矿安全生产法律、法规、规章、标准和规范性文件，必须落实到煤矿生产的实践中才有生命力；煤矿生产实践，必须遵循煤矿安全生产法律、法规、规章、标准和规范性文件才有生命力。

落实和遵循，既是关键点，也是困难点。

特别是在云南省煤矿安全基础、责任落实、管理水平、技术装备等方面依然普遍薄弱，“煤矿不会管、矿长不会当、工人不会干”的矛盾依然十分突出的背景下，解决如何落实、如何遵循的问题，既重要、又紧迫、还任务艰巨。

解决如何落实、如何遵循的问题，首当其冲要把法律、法规、规章、标准和规范性文件结合实际细化、量化、具体化，明确“谁该负责、负什么责、怎么负责”——也就是明确岗位责任、健全管理制度、规范操作规程，并在实践中严格执行。

正是基于以上认识，云南煤矿安全监察局以问题为导向，总结多年实践经验和云南煤矿实际，于2015年组织编写了《云南省煤矿安全生产岗位责任制、云南省煤矿安全技术操作规程编制指南》，指导煤矿企业落实安全责任、规范操作行为。

此次又组织编写《云南省煤矿安全生产管理制度编制指南》，指导煤矿企业健全管理制度、规范管理实践。

至此，指导煤矿企业安全管理规章制度建设的“指南体系”初步形成，指导煤矿落实主体责任、规范安全管理的“万

里长征”迈出了第一步。

《云南省煤矿安全生产管理制度编制指南》共十五章，包含综合管理、技术管理等方面

136项制度的法律法规规章标准依据、编制要点和内容要求。

《指南》编写过程中，深入研读了

煤矿安全生产法律、法规、规章、标准和规范性文件，广泛听取了煤矿安全监察监管部门、煤炭行业管理部门、中介服务机构、煤矿企业的意见建议，几易其稿，以期尽量结合云南省煤矿安全生产实际、适应绝大多数煤矿管理制度编制需求，切实推动提升煤矿安全管理水平、夯实煤矿安全管理基础。

需要强调的是：

其一，《指南》仅明确了各项管理制度编制内容要点和格式要求，无法做到面面俱到、放之四海皆准，每一类煤矿、每一处煤矿都有自身特性，编制管理制度的过程中必须结合实际补充完善、细化量化甚至删减增加，照搬照抄绝不是合格可行的管理制度；其二，再好的制度都只是起点，如果编制之后就束之高阁，没有持之以恒地严格执行，落实和遵循都是一句空话。

由于时间紧迫，编写中难免存在不妥当、不完善之处，敬请批评指正。

编写组

2017年11月

第一章煤矿安全综合管理制度

一、安全目标管理制度……………………………………………………………………1

二、安全投入制度…………………………………………………………………………2

三、安全奖惩制度…………………………………………………………………………2

四、安全技术措施审批制度………………………………………………………………3

五、安全培训制度…………………………………………………………………………4

六、安全办公会议制度……………………………………………………………………5

七、安全检查制度…………………………………………………………………………6

八、事故隐患排查、治理、报告制度……………………………………………………7

九、事故报告与责任追究制度……………………………………………………………10

十、井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度……………………………………12

十一、井下劳动组织定员制度…………………………………………………………13

十二、煤矿领导带班下井制度…………………………………………………………13

十三、安全生产标准化管理制度………………………………………………………15

十四、安全生产群防群治制度…………………………………………………………17

十五、安全生产承诺制度………………………………………………………………18

十六、安全风险分级管控工作制度……………………………………………………19

第二章煤矿地质测量工作制度

十七、地质灾害防治技术管理制度……………………………………………………23

十八、地质灾害预测预报制度…………………………………………………………24

十九、地质测量安全办公会议制度……………………………………………………26

二十、地测资料、技术报告审批制度…………………………………………………26

二十一、地测图纸审批、发放、回收、销毁制度……………………………………27

二十二、地测资料收集、整理、定期分析、保管制度………………………………28

二十三、地质灾害普查制度……………………………………………………………30

第三章煤矿开采及顶板管理制度

二十四、工作面顶板管理制度…………………………………………………………33

二十五、工作面支护质量检查制度……………………………………………………34

二十六、工作面变化管理制度…………………………………………………………34

二十七、工作面机械设备检修保养制度………………………………………………35

二十八、乳化液泵站管理制度…………………………………………………………36

二十九、采煤工作面文明生产管理制度………………………………………………37

三十、采煤工作面支护材料设备配件备用制度………………………………………37

三十一、掘进工程质量考核制度………………………………………………………38

三十二、井巷维修制度…………………………………………………………………38

三十三、敲帮问顶制度…………………………………………………………………39

三十四、围岩观测制度…………………………………………………………………40

第四章煤矿通风管理制度

三十五、通风系统管理制度……………………………………………………………42

三十六、局部通风管理制度……………………………………………………………43

三十七、通风设施管理制度……………………………………………………………45

三十八、通风机无计划停风追查制度………………………………………………46

三十九、巷道贯通管理制度……………………………………………………………46

四十、井下测风管理制度………………………………………………………………47

四十一、盲巷和巷道启封管理制度……………………………………………………47

四十二、反风演习管理制度……………………………………………………………48

第五章煤矿瓦斯管理制度

四十三、瓦斯巡回检查制度……………………………………………………………50

四十四、瓦斯日报审查签字制度………………………………………………………52

四十五、瓦斯检查工请示报告制度………………………………………………………54

四十六、瓦斯检查工交接班制度………………………………………………………54

四十七、瓦斯超限分析追查管理制度…………………………………………………55

四十八、瓦斯排放管理制度……………………………………………………………56

四十九、瓦斯抽采管理制度……………………………………………………………57

五十、瓦斯等级鉴定管理制度…………………………………………………………60

第六章煤矿防尘管理制度

五十一、综合防尘管理制度………………………………………………………………61

五十二、粉尘检测制度……………………………………………………………………62

五十三、预防和隔绝煤尘爆炸管理制度…………………………………………………62

第七章煤矿突出矿井防突管理制度

五十四、防突计划管理制度………………………………………………………………64

五十五、防突技术管理制度………………………………………………………………65

五十六、防突现场跟班制度………………………………………………………………68

五十七、防突措施督促检查制度…………………………………………………………69

五十八、防突工作保障制度………………………………………………………………70

第八章煤矿防灭火管理制度

五十九、煤仓防火管理制度………………………………………………………………71

六十、矸石山防火管理制度………………………………………………………………71

六十一、木料场防火管理制度……………………………………………………………72

六十二、地面建（构）筑物防火管理制度…………………………………………………73

六十三、自然发火预测预报管理制度……………………………………………………74

六十四、注氮防灭火管理制度……………………………………………………………75

六十五、消防设施维护和保养制度………………………………………………………77

六十六、电气焊审批制度…………………………………………………………………79

六十七、火区管理制度……………………………………………………………………80

第九章煤矿防治水管理制度

六十八、水害防治技术管理制度…………………………………………………………81

六十九、水害预测预报制度………………………………………………………………82

七十、雨季巡视制度………………………………………………………………………83

七十一、煤矿重大水患停产撤人制度…………………………………………………84

七十二、雨季“三防”管理制度………………………………………………………85

七十三、防治水安全确认制度…………………………………………………………86

第十章煤矿爆炸物品和井下爆破管理制度

七十四、爆炸物品领退制度………………………………………………………………88

七十五、煤矿爆炸物品丢失处理办法……………………………………………………89

七十六、“一炮三检”制度及“三人连锁”爆破制度…………………………………90

第十一章煤矿运输提升管理制度

七十七、运输设备运行、检修、检测管理制度…………………………………………92

七十八、运输安全设施检查、试验制度…………………………………………………93

七十九、轨道线路检查、维修管理制度…………………………………………………94

八十、辅助运输安全事故管理制度………………………………………………………95

第十二章煤矿电气及监控、通信管理制度

八十一、停送电管理制度…………………………………………………………………96

八十二、设备设施检查、维修制度………………………………………………………97

八十三、电气试验测试制度………………………………………………………………98

八十四、干部上岗检查制度………………………………………………………………99

八十五、设备管理制度……………………………………………………………………99

八十六、机电事故统计分析制度………………………………………………………100

八十七、防爆设备入井安装验收制度………………………………………………100

八十八、电缆管理制度………………………………………………………………101

八十九、小型电器管理制度…………………………………………………………102

九十、油脂管理制度…………………………………………………………………103

九十一、机电配件管理制度………………………………………………………103

九十二、阻燃胶带管理制度………………………………………………………105

九十三、杂散电流管理制度…………………………………………………………106

九十四、钢丝绳管理制度………………………………………………………………107

九十五、设备包机管理制度……………………………………………………………107

九十六、交接班制度……………………………………………………………………108

九十七、巡回检查制度…………………………………………………………………109

九十八、保护试验制度…………………………………………………………………109

九十九、要害场所管理制度……………………………………………………………110

一百、安全监控管理制度………………………………………………………………111

第十三章煤矿职业病危害防治管理制度

一百零一、职业病危害防治责任制度……………………………………………………114

一百零二、职业病危害警示与告知制度………………………………………………116

一百零三、职业病危害项目申报制度……………………………………………………117

一百零四、职业病防治宣传、教育和培训制度…………………………………………118

一百零五、职业病防护设施管理制度……………………………………………………119

一百零六、职业病个体防护用品管理制度………………………………………………120

一百零七、职业病危害日常监测及检测评价管理制度…………………………………122

一百零八、建设项目职业健康“三同时”管理制度……………………………………122

一百零九、劳动者职业健康监护及其档案管理制度……………………………………123

一百一十、职业病诊断、鉴定及报告制度………………………………………………125

一百一十一、职业病危害防治经费保障及使用管理制度………………………………125

一百一十二、职业卫生档案管理制度……………………………………………………126

一百一十三、职业病危害事故应急管理制度……………………………………………127

第十四章煤矿应急救援管理制度

一百一十四、事故监测与预警制度………………………………………………………129

一百一十五、应急值守制度………………………………………………………………131

一百一十六、应急信息报告和传递制度…………………………………………………132

一百一十七、应急投入及资源保障制度…………………………………………………134

一百一十八、应急预案管理制度…………………………………………………………136

一百一十九、应急演练制度………………………………………………………………136

一百二十、应急救援队伍（兼职救护队）管理制度……………………………………137

一百二十一、应急物资装备管理制度……………………………………………………140

一百二十二、安全避险设施管理和使用制度……………………………………………140

一百二十三、应急资料档案管理制度…………………………………………………141

第十五章煤矿调度和班组安全管理制度

一百二十四、调度值班制度………………………………………………………………143

一百二十五、调度员交接班制度…………………………………………………………144

一百二十六、调度汇报制度………………………………………………………………144

一百二十七、信息汇总分析制度…………………………………………………………145

一百二十八、调度人员入井（坑）制度…………………………………………………146

一百二十九、业务学习制度………………………………………………………………146

一百三十、事故和突发事件信息报告与处理制度………………………………………147

一百三十一、调度文档管理制度…………………………………………………………147

一百三十二、班前、班后会和交接班制度………………………………………………148

一百三十三、班组安全生产标准化和文明生产管理制度………………………………149

一百三十四、班组学习制度………………………………………………………………150

一百三十五、民主管理班务公开制度……………………………………………………151

一百三十六、安全绩效考核制度…………………………………………………………151

云南省煤矿安全生产管理制度编制指南

第一章煤矿安全综合管理制度

一、安全目标管理制度

（一）为抓好煤矿安全生产管理,实现预定的安全生产与职业病危害防治目标,确

保安全生产,根据《煤矿安全规程》（2016）第4条“煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等”的规定，制定本制度。

（二）煤矿年初要制定本年度安全生产与职业病危害防治目标，并在文件中明确规定，制定实现该目标的安全工作计划并组织实施。

（三）煤矿年度安全生产与职业病危害防治目标要分解下达到各基层区队，各基层区队根据煤矿下达的目标，将本区队目标分解到具体的班组。

通过目标分解，最终达到以个人保班组、以班组保区队、以区队保矿井，确保安全生产与职业病危害防治目标的实现。

（四）安全生产与职业病危害防治目标管理实行重奖重罚，体现风险共担、利益共享的原则，层层签订安全目标责任书。

煤矿与各职能机构负责人、煤矿与各区队负责人、区队负责人与班组负责人都要签订安全生产与职业病危害防治目标责任书，年底考核兑现。

（五）安全生产与职业病危害防治目标管理实行全员参与，职工目标管理以签订安全承诺书的形式进行，每名职工要写出安全保证书，对个人行为做出安全承诺，职工安全承诺书由班组长和职工每年签订一次。

职工安全承诺兑现情况与职工的工资挂钩。

（六）年度安全生产与职业病危害防治目标下达后，矿属各部门、区队必须组织全体职工认真学习，及时制定和贯彻落实相应的措施。

（七）矿属各部门、区队要严格组织实施年初制定的安全工作计划，确保安全生产与职业病危害防治目标顺利实现。

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云南省煤矿安全生产管理制度编制指南

（八）每年年末对本年度安全生产与职业病危害防治目标完成情况进行分析、总结，为制定下年度安全生产与职业病危害防治目标及安全工作计划提供依据。

二、安全投入制度

（一）为保障煤矿安全生产与职业病危害防治资金的有效投入，根据《煤矿安全规程》

（2016）第4条“煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等”的规定，制定本制度。

（二）煤矿必须根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的要求足额提取安全费用作为安全生产与职业病危害防治投入资金，切实保障安全生产与职业病危害防治投入。

（三）安全生产与职业病危害防治投入资金必须建立专门资金账户，专款专用，专门用于全矿井安全生产与职业病危害防治工作。

（四）煤矿必须加强安全生产与职业病危害防治投入资金的管理，每年年初编制年度安全生产与职业病危害防治投入资金提取使用计划，纳入企业财务预算。

（五）安全生产与职业病危害防治投入资金的适用范围必须符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的要求，任何单位、个人均不得截留或擅自更改安全生产与职业病危害防治投入资金用途。

（六）需按计划使用安全生产与职业病危害防治投入资金时，必须召开矿安委会会议研究决定；当安全生产与职业病危害防治投入资金超计划支出时，由矿长负责提请矿安委会会议研究决定，根据实际情况，再从最后利润中列支。

（七）每年年终，安全管理部门应汇总、分析安全生产与职业病危害防治投入项目执行情况和资金使用情况，并向矿长报告。

（八）当安全生产与职业病危害防治投入资金年度有结余时，转入下一年度的安全生产与职业病危害防治投入资金专用账户。

三、安全奖惩制度

（一）为促进安全责任落实，保护职工安全和健康，防止事故和职业病危害，促进安全生产的正常进行，根据《煤矿安全规程》（2016）第4条“煤矿企业必须建立健全

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安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等”的规定，制定本制度。

（二）安全奖惩的原则是目标管理、责任落实、分级考核、重奖重罚。

（三）安全奖惩工作由安全管理部门负责具体执行。

资金由财务部建立专用账户统一管理。

（四）安全奖罚标准由安全管理部门提出意见，煤矿安委会会议确定。

（五）有下列情况之一者，给予表彰、奖励：

1.发现事故征兆，立即采取正确措施或及时向有关部门报告，避免事故发生或明显减轻事故危害程度的；

2.在事故抢救或抢险救灾中有突出贡献的；

3.在安全生产工作中做出重大贡献的；

4.在安全生产方面，主动向领导提出合理化建议，经采纳对安全有明显效果的。

（六）有下列情况之一者，给予行政处分或经济处罚：

1.未能实现月度、季度、年度安全生产目标的；

2.矿井安全生产标准化未能实现等级保持的；

3.发生“三违”行为的；年度内重复发生，可累计加倍处罚；

4.安全生产管理人员对“三违”行为不报、瞒报的；

5.对安全隐患未及时整改或整改不彻底的；

6.对事故发生负有责任的（需追究刑事责任的除外）。

四、安全技术措施审批制度

（一）为进一步强化和规范安全技术管理，科学组织和管理生产，推进全矿井管理水平不断提高，根据《煤矿安全规程》（2016）第4条“煤矿企业必须建立健全安全生产与职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度等”的规定，制定本制度。

（二）每个采掘工作面在投产（或开工）前，必须按照规定的程序、时间和要求编制作业规程；重大作业项目，工程项目，大型设备检修、安装、搬运，停产检修，处理重大隐患等，必须制定安全技术措施，严禁无作业规程和安全技术措施组织施工作业。

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（三）作业规程和安全技术措施由施工单位的工程技术人员结合现场施工的实际情况进行编制，编制的依据、安全生产标准、技术要求和预防事故的措施必须明确。

（四）作业规程和安全技术措施必须做到内容全面、条理清晰、字迹清楚、页面整洁。

（五）作业规程和安全技术措施编制完成后，必须按《煤矿安全规程》（2016）和相关技术管理规定明确的审批权限报批，逐级履行职责。

矿内审批以会审的方式进行，

会审工作由总工程师主持，技术部门组织，审批人员会审时要认真仔细，本着高度负责的态度进行审核，严格把关，不得随意签批。

（六）作业规程和安全技术措施必须在开工前审批完成。

（七）审批后的作业规程和安全技术措施必须及时由负责项目的技术人员组织贯彻学习，未经贯彻一律不准开工；凡涉及工程的作业人员必须接受作业规程和安全技术措施的贯彻学习，实行被贯彻人员签字制度，当时不在场者，上班工作前必须接受贯彻学习后方可上岗，未经贯彻学习的人员一律不得参加施工作业。

（八）区队长、班组长负责在施工中落实执行作业规程和安全技术措施，煤矿生产、安全、技术人员负责监督、检查。

（九）所有工程施工过程中遇到新的情况或措施不符合现场实际，必须修改或制定补充措施，修改后的作业规程和安全技术措施以及制定的补充安全技术措施必须经煤矿总工程师批准后贯彻执行。

（十）在任何场所发生紧急情况，应立即将人撤出危险区域；现场具备处理条件时，由现场负责人和有关人员当场制定临时安全技