WI-701-001设施设备和过程策划及其有效性评估方文档格式.doc

WI-701-001设施设备和过程策划及其有效性评估方文档格式.doc

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生效日期

2011/11/01

修改

第0次

慈溪市振惠转向器后视镜有限公司

2011年10月31日发布2011年11月01日实施

制订:

日期:

审核:

批准:

日期:

修订

次数

更改

单号

版本

日期

页次

更改内容

生效

A

初版发行

2011.11.1

1目的

确定公司在制造/生产过程中对现有操作和过程效果的评价方法，使工厂的布局最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力之目的。

2范围

适用于新产品/过程或修改过的产品/过程及应用或环境发生变更的原有产品/过程。

3职责

3.1生产部负责设施、设备和过程策划有效性的调查和评估；

3.2多方论证小组负责对设施、设备和过程策划有效性调查和评估的相关资料进行评审；

3.3管理者代表负责核准设施、设备和过程策划有效性调查和评估资料。

4工作程序

4.1设施、设备和过程策划有效性的调查和评估工作由管理者代表负责主导，各相关部门配合，实施频度为每年一次，但是在设施、设备和作业方法有变更，且估计制造过程能力与原来的评价有较大差异时，则需临时对其进行设施、设备和过程策划性的调查与评估工作；

4.2生产部在进行设施、设备和过程策划有效性的调查和评估工作时，应会同多方论证小组与《产品实现策划控制程序》中的质量先期策划过程相结合来进行该工作，然后将设施、设备和过程策划有效性调查和评估之相关资料呈报多方论证小组评审、管理者代表核准；

4.3生产部及多方论证小组在调查和评估设施、设备和过程策划有效性时必须考虑设施、设备和过程的布置与流程，对工厂的布局应最大限度地减少材料的交转和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度地使场地空间得到增值使用。

4.4设施、设备和过程策划有效性的调查和评估工作：

4.4.1工作总计划

每年销售预测做完后，由销售部根据当年的销售预测和生产部根据当年实际的生产状况做出全年度之工作总计划，并将其记录于《工作总计划》表中，以了解生产操作人员及设备能力是否满足和适宜，以便及早提出相应对策为动态文件，当每月预估的生产能力与实际的生产计划不一致或有冲突和矛盾时，销售部和生产部应随时对其进行修订和更新，以了解和掌握最新的生产安排状况。

4.4.2适当的工作自动化评价

每年由生产部针对生产工艺过程中重复性高及可实现自动化作业之处，评估是否有可改善之处，并提出改善意见，同时将其记录于《自动化评价表》中，然后将其呈报多方论证小组审查、管理者代表核准；

若有可改善之处则由改善部门按《持续改进控制程序》对其提出改善方案并进行改善。

4.4.3人机工程与人的因素评价

针对人机工程与人的作业有关要素，由生产部就下列事项做出评价，同时提出不良项目和内容的解决方案，并将其记录于《人机工程与人的因素评价表》中，然后将其呈报多方论证小组审查、管理者代表核准；

若有需改善之处则由改善部门按《持续改进控制程序》对其提出改善方案并进行改善。

4.4.4作业员和生产线的作业平衡评价

生产部对作业人员与生产线的作业是否平衡评价时，应调查主要工序、设备及作业人员的作业能力，按照生产计划对设备能力和人员配置的合理性进行评价，并将评价结果记录于《设备与作业人员配置表》中同时提出不良状况的改进方案，然后将其呈报多方论证小组审查、管理者代表核准；

若有需改善之处则由改善部门按《持续改进控制程序》提出改善方案并进行改善。

4.4.5贮存和周转库存量评价

生产部应对照设定工序的内在制品量，调查其实际的贮存和周转库存量进行评价；

并将其评价结果记录于《在制品周转评价表》中，然后将其呈报多方论证小组审查、管理者代表核准；

当实际值大于设定值时，评价部门应该将其原因记录于《在制品周转评价表》中，若需采取纠正措施时，由改善部门按《纠正和预防措施控制程序》进行操作。

4.4.6增值劳动分析

生产部在进行工序内的附加价值分析时，应就下述内容进行调查和评估，并列出各工序的步骤、所需时间、距离、人员，进行分析，如何提高工作效率，列出所存在的问题和改进设想，然后采取对策/措施进行改进，取消多余、浪费的步骤，对工序进行简化、合并，并就改进后的结果进行比较，同时将其评价结果记录于《工序附加价值动作分析表》中，然后将其呈报多方论证小组审查、管理者代表核准；

若需采取纠正措施时，由改善部门按《纠正和预防措施控制程序》进行。

a.不良的作业方式：

b.本来就不需要的多余的作业；

c.作业的改善；

d.其它

4.5设施、设备和过程策划有效性之相关质量记录之保存，由相关部门依《质量记录控制程序》进行。

5相关文件

5.1ZH/QP-402质量记录控制程序

5.2ZH/QP-701产品实现策划控制程序

5.3ZH/QP-807持续改进控制程序

6记录

WI-701-001-01工作总计划

WI-701-001-02自动化评价表

WI-701-001-03人机工程与人的因素评价表

WI-701-001-04设备与作业员配置表

WI-701-001-05在制品周转评价表

WI-701-001-06工序附加价值动作分析表