精编完整版陶瓷绝缘子项目可研报告.docx
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精编完整版陶瓷绝缘子项目可研报告
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年产200万支陶瓷绝缘子生产线建设工程
可
行
性
研
究
报
告
2012年5月
第一章项目总论1
第一节项目背景1
一、项目名称1
二、项目建设单位1
三、项目可行性研究部门1
四、项目拟建地点1
五、研究工作依据1
第二节可行性研究结论2
一、项目建设规模2
二、项目建设进度2
三、投资估算和资金筹措2
四、项目财务评价2
五、环境保护结论2
六、项目综合评价结论3
第三节主要技术经济指标表4
第二章项目背景和行业发展概况5
第一节项目提出的背景5
一、社会宏观环境分析5
第二节项目建设的必要性6
一、现状与差距6
二、发展趋势8
三、项目建设的必要性8
四、项目建设具有较高的可行度9
第三章企业竞争策略分析11
第一节企业竞争策略分析11
第四章企业市场分析与建设规模11
第一节市场调查11
一、拟建项目产出物用途调查11
第二节行业市场预测12
一、市场需求预测12
二、价格预测（不含税）13
第三节项目产品方案和建设规模13
一、建设方案13
二、建设规模13
第四节项目产品销售收入预测13
第五章项目建设条件与选址方案14
第一节原材料及主要辅助材料供应及管理14
一、原材料及主要辅助材料供应14
二、原材料及主要辅助材料管理14
第二节建设地区的选择15
一、自然条件15
二、基础设施17
三、社会经济条件17
第六章项目应用技术方案23
第一节项目组成23
第二节生产技术方案23
一、产品标准23
二、生产方法23
三、技术工艺流程24
四、主要工艺设备选型25
五、主要原材料、燃料、动力消耗指标27
六、主要生产车间布置方案28
第三节总平面布置和仓储方案29
一、总平面布置原则（详见总平面布置图）29
二、仓储方案30
三、占地面积及分析30
第四节土建工程30
一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计30
二、建筑材料31
三、土建工程造价估算31
第五节其他工程32
一、给排水工程32
二、动力及公用工程34
第七章节能方案分析37
第一节土建工程建设节能措施37
第二节设备节能减排措施38
第三节生产管理节能措施39
第四节节能综合评价39
第八章项目环境保护与劳动安全40
第一节建设地区的环境现状40
一、项目的地理位置40
二、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施40
三、现有工矿企业分布情况40
四、大气、地表水及声环境的环境质量状况40
第二节项目拟采用的环境保护标准40
一、环境质量标准40
二、污染物排放标准41
第三节建设期对环境的影响41
一、建设期环境污染源41
二、建设期缓解环境影响措施43
第四节生产期主要污染源和污染物44
一、大气污染44
二、废水45
三、噪声46
四、固体废弃物46
第五节治理环境的方案及建议47
一、各种污染物治理措施和综合利用方案47
二、治理环境污染建议48
第六节环境保护投资估算49
第七节环境影响评论结论50
第八节消防、劳动保护与安全卫生51
一、消防措施和设施方案建议51
二、劳动保护与安全卫生52
第九章企业组织和劳动定员56
第一节企业组织56
一、企业组织形式56
二、企业工作制度56
第二节劳动定员和人员培训57
一、劳动定员57
二、年总工资和职工年平均工资估算57
三、人员培训57
第十章项目实施进度安排58
第一节项目建设进度安排58
第十一章投资估算与资金筹措59
第一节项目总投资估算59
一、固定资产投资总额59
二、流动资金估算59
第二节资金筹措59
一、项目筹资方案59
第三节投资使用计划60
一、借款偿还计划60
二、投资使用60
第十二章财务与敏感性分析61
第一节生产成本和销售收入估算61
一、生产总成本估算61
二、销售收入估算61
第二节财务评价分析62
一、税收62
二、总投资收益率62
三、财务评价分析62
第三节不确定性分析63
一、盈亏平衡点分析63
二、敏感性分析64
三、概率树分析65
第四节社会效益分析67
第十三章项目可行性研究结论69
第一节综合评价结论69
一、附表
附表1：
可研报告编写人员基本情况表
附表2：
建设投资估算表
附表3：
流动资金估算表
附表4：
资金筹措与使用计划表
附表3：
固定资产折旧及无形资产摊销表
附表6：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表7：
总成本费用估算表
附表8：
利润及利润分配表
附表9：
项目投资现金流量表
附表10：
项目资本金流量表
附表11：
资产负债表
二、附件
附件1、营业执照复印件
附件2、机构代码复印件
附件3、法人身份复印件
附件4、厂区平面布置图
第一章项目总论
第一节项目背景
一、项目名称
年产200万支陶瓷绝缘子生产线建设工程。
二、项目建设单位
本项目由********电气有限公司全权负责实施，********电气有限公司是本项目唯一承办公司。
项目建设实施单位********电气有限公司原本就是一家专业经营陶瓷绝缘子及其它电力器材的公司，有着稳定的客户和良好的信誉，并且********电气有限公司在萍乡百斯特电瓷公司有一定的控股，百斯特电瓷负责项目新生产线的技术和人员培训。
可为项目建设提供雄厚的技术支持。
三、项目可行性研究部门
*******省****县项目库办公室。
四、项目拟建地点
*******省****县工业园区内。
五、研究工作依据
1、国家发改委第40号令《产业结构调整知道目录（2005年本）》；
2、《*******省工业园区发展规划》；
3、《****县工业园区建设规划》；
4、国家其它有关法律法规等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标。
第二节可行性研究结论
一、项目建设规模
形成年加工200万支陶瓷绝缘子的生产能力。
二、项目建设进度
项目周期为15年，其中：
建设期12个月（2009年7月到2010年6月），投产期1年，生产期13年。
三、投资估算和资金筹措
项目总投资额为4642万元，其中：
建设投资为3396万元，建设期利息46万元，流动资金为1200万元。
资金来源为:
建设投资3396万元由企业自筹解决2096万元，申请银行建设贷款1300万元，利率为6.903%，宽限期一年；流动资金1200万元中企业铺底自筹480万元，项目投产后由企业向银行申请流动资金贷款720万元，建设期利息借款46万元。
四、项目财务评价
经分析和测算，项目建成投产后年平均税后利润可达596万元，上缴税收573万元，总投资收益率为18.60%，。
项目税后财务内部收益率IRR为18.32%，项目财务净现值NPV（Ic=8%）为2839万元，投资回收期IRP为6.67年。
五、环境保护结论
********电气有限公司年产200万支陶瓷绝缘子生产线建设工程项目总体上符合国家和地方相关的产业政策。
项目选址于*******省****县工业园区，总体上符合****县工业园区的发展规划与产业结构调整方向，建设项目区土地为工业用地，不属于农保田。
项目较好的体现了清洁生产理念，设备具有国内先进水平，废气治理措施技术成熟，可实现达标排放，从对环境影响的效益来讲，做到运营后周围对环境影响减小。
但是项目的实施对周围环境存在一定污染风险，厂方必须落实本报告提出的各项污染防治措施和事故风险防范措施，执行清洁生产、清污分流和达标排放的原则，认真贯彻“三同时”制度，确保环保设施正常运转，在确保上述措施管理运行的前提下，本项目从环保角度分析是可行的。
六、项目综合评价结论
1、项目建设符合国家《产业结构调整指导目录（2005本）》（国家发改委令第40号）和*******省政府《*******省企业投资项目核准暂行办法》（*******省人民政府第145号令）和《*******省企业投资项目备案办法》（*******省人民政府第146号令）的要求。
2、项目投资主体为********电气有限公司，项目为电瓷产业的专业企业，有成熟的市场管理和企业管理的经验，项目建设得到萍乡市百斯特电瓷技术的有力支持。
3、项目所在地原材料资源丰富，水、电、天然气等设施条件成熟，各种建设条件可以得到保障。
4、项目扩建工程方案合理、技术先进、设备选型科学，特别是项目建设选用先进的梭式窑，符合国家政策；
6、项目建设可满足国家基础设施建设的部分需要，宏观上响应国家扩大内需政策，微观上促进了企业发展。
第三节主要技术经济指标表
主要技术经济指标表
序
号
项目名称
单位
数量
备注
1.0
名称
年产200万支陶瓷绝缘子生产线建设工程
2.0
建设规模
万支/年
200
绝缘子
3.0
年生产时间
天
300
4.0
公用工程及动力消耗
4.1
供水
吨/年
63000
4.2
电力
万KWH/年
241.92
4.3
天然气
万立方米/年
288.65
5.0
劳动定员
人
120
8.0
项目建设投资
万元
3396
9.0
建设期利息
万元
46
9.0
项目流动资金投入
万元
1200
10.0
年平均销售收入（不含税）
万元
5055
11.0
年平均所得税
万元
199
12.0
年平均净利润
万元
596
13.0
财务评价指标
13.1
总投资收益率
%
18.60%
13.2
财务内部收益率IRR
%
18.32%
13.3
财务净现值NPV（Ic=0.08）
万元
2839
13.4
投资回收期（含建设期）IRP
年
6.67
13.5
盈亏平衡点BEP
%
55.71%
第二章项目背景和行业发展概况
第一节项目提出的背景
一、社会宏观环境分析
我国输电线路的电压等级和建设规模已跨进世界输电大国的行列，增长速度更是国外所罕见。
通过大规模的工程建设的实践，造就了具有较高技术水平的勘测、建设、施工安装和运行管理的专业化队伍；建立了一系列与输电线路有关的科研试验基地；拥有一批线路器材装备制造企业。
以上专业技术力量在承担国内输电线路建设任务之外，在参与国际市场竞争中，也创造了不少业绩。
我国发电装机容量已超过277GW，列世界第2位；本世纪末将达到300GW；2020年可望增长到900GW的规模。
以往由于电网建设赶不上发电容量的增长，电源建设投资的效益得不到充分发挥，也影响到国民经济持续发展和人民生活水平提高对供电的需求。
国家电力公司成立后，作出“今后工作重点由侧重电源建设转移到侧重电网建设和改造上来，并推进城网和农网建设、改造”的战略转移决策。
面向21世纪输电线路工程建设的力度和资金投入的份额将会明显加大。
同时国家为刺激经济发展，出台一系列工业调整振兴规划，在电力、公路等基础设施建设领域投入4万亿元人民币扩大内需及稳定实施的西部大开放政策，经济要发展，电力要先行，基于这一理由，这些政策目标的实现都需要依赖电网建设而得到足够的动力，这就意味着市场对陶瓷绝缘子的需求也将进一步加大。
第二节项目建设的必要性
一、现状与差距
1.总体情况
随着经济发展和西部大开发战略的实施，我国电力需求快速增长，电力建设不断加强，电网建设将进入全面推进西电东送、南北互供和全国联网，实现更大范围资源优化配置的新阶段。
“十一五”期间，国家将继续加强和完善区域主干网架和各省受端网架建设，促进省级电网、区域电网和全国联合电网同步发展。
在《*******省新型工业化“十一五”规划》中也提出要加快推进工业园区电网建设，着力提高全省输变电能力和水平，随着*******省在危机中承接东部沿海产业转移工作的持续，省内对陶瓷绝缘子的需求仍会继续上升。
*******省为满足全省用电负荷增长而下发的《关于加快我省电网建设的若干意见》等电网建设优惠政策也将进一步促进本项目的发展。
2.产品市场情况
在陶瓷绝缘子生产企业中，大连电瓷、苏州电瓷、西安电瓷是行业的龙头企业。
实力雄厚，国家电网上游产品基本由以上企业所垄断，但是35kv以下产品仍然存在巨大的市场空间。
3.存在的主要问题。
近年来，中国电源建设较快，偏重于大容量、高参数的大机组，电网建设中偏重高电压等级电网，这些大机组基本上都接入500千伏以上的高电压等级电网。
一旦灾害导致500千伏电网瘫痪后，这些大电源基本不能发挥作用。
比较近几年的电网投资发现，中国对500千伏输电线路的建设速度明显高于330千伏、220千伏，这可能是中国电网建设存在的结构性问题。
未来中国在进行建设电网时，不仅应考虑到调整电网的设计标准，在电网投资整体不足的情况下还需加强500千伏以下线路的建设。
2007年中国共完成电力基本建设投资5,492.9亿元，其中电源建设投资3,041.5亿元，电网建设投资2,451.4亿元。
2007年全国基建新增的发电装机容量10,009万千瓦；新增220千伏及以上输电线路回路长度4.15万公里，新增220千伏及以上变电设备容量18,848万千伏安。
国家发改委等七部委联合下发的《关于加快电力工业结构调整的通知》中提到国家电网建设相对滞后。
电力供需快速增长，加之违规电源项目盲目建设，电源电网建设不协调的问题再次显现。
部分电网网架结构不够坚强，出现了“窝电”和缺电并存的现象。
京津唐的冀北地区、辽宁的营口地区、浙江的台州、温州地区、河南的豫北地区、四川的川西地区等均出现了因网架结构原因、输电断面受限而拉限电的情况。
配电网问题也十分突出，北京、广州、杭州和苏州等大城市，两年前实施的城网改造工程已不能满足用电需求增长的需要，线路、变压器超负荷运行时有发生。
中西部地区农村电网建设与改造滞后，尚不能满足社会主义新农村建设的需要。
其中，中国500千伏（330千伏）电网建设步伐不断加快，有效保证了发电装机迅速增长的送电需要。
中国已经初步形成了以500千伏（330千伏）和220千伏为骨干的电网结构，初步形成北、中、南三大“西电东送”通道，实现了区域内省间及跨区域电网互联。
但2008年雪灾带来的电力短缺，凸显了中国电力能源供应的一个薄弱环节：
电网投资不足。
从2002年至2007年电网和电源累计投资情况看，中国电网与电源的投资比重约为33:
67，而世界主要发达国家约为60:
40，中国电网投资滞后于电源投资。
二、发展趋势
中国电力发展长期存在“重发、轻供、不管用”的问题，输配电建设严重滞后于电源建设，城乡配电网建设滞后于主网建设，负荷中心受端电网建设滞后于送端电网建设。
厂网分开后，电网建设速度虽然加快，但相当长时间内仍存在有电输不出的“卡脖子”等现象。
因此，随着4万亿元投资的逐步落实，城乡、农村电网改造工作将会成为中国电网建设的主要任务，这也为本项目的产品提供了市场空间。
三、项目建设的必要性
1、项目是国家“保增长、扩内需、调结构”的政策落实的需要
这次百年一遇的国际金融危机对我国经济的发展产生了前所未有的不利影响，因此我国加大了对基础设施的投资以期保持我国经济的快速发展，现阶段国家电网因政府通过加大电网这项较为薄弱的基础设施建设，在弥补历史欠账的同时拉动内需增长而飞速发展，城市电网的改造加上国家扶持农村电网建设，使陶瓷绝缘子的用量增长迅速。
铁路在今后的十年内要实行电气化改造，且新建铁路在不断增加，地铁作为我国城市交通发展的主要方式之一，其增长潜力无可比拟，地铁线路的建设也需要大量的陶瓷绝缘子，产品的用量在逐年成倍增长。
因此，本项目生产能为提供大量的陶瓷绝缘子，供给基础设施的建设的需求。
2、满足日益增长的市场需求的需要
我国产品从原料到人力成本的优势是其它地区无法比拟的，因此世界各国把电瓷产品采购放在了中国，但目前陶瓷绝缘子随着我国经济的高速发展和国外客户的不断增长，已出现了供不应求的局面，同行业的龙头企业也已出现无法履行订货合同的局面，目前16吨以下的订单产品行业巨头们已不再生产，而生产分包给其它中小电瓷企业生产。
国内国际各地的订单市场总量已达到20亿左右，目前整个行业产能只能达到15亿左右，而五年后市场总量将达到15亿元人民币，市场供给不足，因此，项目的建设符合市场需求的需要。
3、项目建设是****瓷土产业发展的需要
本项目产品的生产需要大量的瓷土，项目所在地****有丰富的瓷土资源，本项目的投资建设将进一步改变****县销售开采原矿石的现状，可提高****对本地资源的利用率，也为本地瓷土的开采提供了一个较为长期的需求。
四、项目建设具有较高的可行度
１、资源的可行性。
****拥有丰富的瓷土资源，且含铝量高，白度好，是优质的生产原料，且****周边县市也有充足优质的瓷土资源，据有关部门测定，宜春境内拥有瓷土资源在5亿吨以上，质优价廉的瓷土资源将为项目的生产提供稳定的原料保障。
且****的电力充足，来自西气东输工程的天然气站即将建成投产，这些都将为项目的发展提供充足的能源供应。
２、技术的可行性。
本项目技术由萍乡市百斯特电瓷提供，萍乡百斯特电瓷有限公司始建于1995年，位于享有盛名的电瓷生产基地*******萍乡市。
公司占地面积近2万平方米，建筑面积1万平方米，固定资产300万。
现有职工近两百人，其中工程技术人员8人，拥有先进的生产设备，雄厚的技术力量，工艺严密，从原材料进公司到产品出公司，各工序均有严格控制和检查，产品质量稳定，性能可靠。
公司年产值达到800万——1200万。
公司还可根据用户需求，按GB国家标准和IEC国际标准、ANSI美标、BS英标、AS澳标进行设计、生产各种电瓷产品。
有可靠的生产技术和行业管理经验，萍乡百斯特电瓷有限公司提供人员培训和产品选型等服务，将为本项目提供强力的技术支持。
３、财务的可行性。
第三章企业竞争策略分析
第一节企业竞争策略分析
经对产品及其市场的综合分析，企业确定“重点为国内市场，积极培育国际市场”的指导思想。
在市场营销策略上，应注重以下几个方面：
1、以国内市场为主，积极开发国际大客户。
2、根据市场需求的变化不断改变产品组合。
3、持续不断的技术革新，保持企业在生产技术领域内的领先地位。
4、建立较为完善的服务网络，由销售总监进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次、不同类型用户的需求。
5、质量取胜。
6、通过富有成效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的价格，销售用户服务满意的产品。
7、以市场增长和市场占有率为核心，根据市场竞争状况和产品成本的变化情况，策略性制订产品的销售价格，以适应市场变化的需要，制订符合竞争需要的价格组合策略。
第四章企业市场分析与建设规模
第一节市场调查
一、拟建项目产出物用途调查
根据现在国内市场的发展情况及市场现状、市场容量，拟建项目的产品实行订单加工体制，除国内销售产品外，出口产品合同由萍乡百斯特电磁牵头提供。
第二节行业市场预测
一、市场需求预测
电网的建设离不开陶瓷绝缘子的需求，据悉，2009年，国家电网公司将加大力度建设跨省区输电新路。
计划开工建设线路1675千米，直流换流容量450万千瓦；投产线路1204千米，直流换流容量450万千瓦、交流变电容量75万千伏安；续建线路5330千米，直流换流容量2750万千瓦、交流变电容量75万千伏安。
项目分布在河北、山西、山东、上海等19个省、市、自治区。
国网公司副总经理舒印彪透露，到2020年，我国将建成15个特高压直流输电工程，并成为世界上拥有直流输电工程最多、输送线路最长、容量最大的国家。
舒印彪表示，国网公司正在加紧实施的特高压输电和大核电、大水电、大煤电的“一特三大”战略，目的在于优化能源资源配置。
他介绍说，我国电力需求增长率已连续3年超过14%。
我国水电资源的80%在西部，而2/3以上的能源需求集中在东部沿海地区，采用±800千伏特高压直流输电方式，可实现长距离、大规模的西电东送，对建设资源节约型和环境友好型电网，加快能源资源优化配置具有重要意义。
他透露，根据规划，到2012年，±800千伏向家坝—上海、锦屏—苏南直流工程将建成投运；到2020年前后，溪洛渡—株洲、溪洛渡—浙西等特高压直流工程也将建成。
届时，我国将建成特高压直流工程15个，包括特高压直流换流站约30座，线路约2.6万公里，输送容量达到9440万千瓦。
到2020年底，将形成一个覆盖华北、华中、华东地区的高压交流同步电网。
这都需要大量的陶瓷绝缘子。
二、价格预测（不含税）
按现有市场行情，以及企业产品生产成本构成，按每支陶瓷绝缘子25.64元进行计算销售收入。
第三节项目产品方案和建设规模
一、建设方案
该建设项目将引进建成年产200万支陶瓷绝缘子的生产线设备及相关土建、环保设施。
二、建设规模
项目投产后产品年产量为200万支陶瓷绝缘子。
第四节项目产品销售收入预测
每年销售陶瓷绝缘子200万支，实现销售收入5128万元。
第五章项目建设条件与选址方案
第一节原材料及主要辅助材料供应及管理
一、原材料及主要辅助材料供应
陶瓷绝缘子的原材料由瓷土、钢帽组成。
****县富含瓷土，已开采的瓷土矿有二十余处，储量丰富，易于购买。
本地瓷土占项目产品原料用量的90%以上，其余10%可以向广东、广西、河南等地购买。
钢帽则是冲压和铸造件，工艺简单，冲压件由项目自行加工，原材料为普通钢板，当地就可采购，铸造件为简易一次成型工艺，生产厂家跨及江苏、浙江、山西、山东、河北、河南、安徽、湖北、湖南及*******各地，采购极为便利。
二、原材料及主要辅助材料管理
原料的流转包括原料的采购、接收、贮存、使用等过程。
企业在原材料的采购、接收、贮存、使用等过程中应注意以下基本要求。
1、原料的采购
采购的原料必须符合相关的生产标准及其他有关规定的要求。
原料的运输工具等应符合运输要求，应根据原料的特点，配备相应的防尘等设施。
2、原料的接收
企业实施进货验收制度，对于不符合质量要求的原料，不予接收。
对于采购回来的每一批原料，企业将按有关的规定向供应商索取有效的检验报告及其他相关证书（复印件），并查验它们的有效性。
3、原料的贮存
企业应设置与生产能力相适应的原料场地和仓库。
原料场地和仓库应由专人管理，并建立管理制度。
原料场地的地点应尽量靠近生产场地。
4、原料的使用
原料的领用应有相应的记录，以实现产品与原料之间的追溯管理。
对投产前的原料必须进行严格的检查，核对品名、规格、数量、不符合质量标准要求的，不得使用，以保证企业产品质量。
车间按生产需要领取原料，根据配方正确计算、称量和投料。
对原料的计算、称量及投料等过程须经过两人复核，并记录结果备查。
原料的使用。
第二节建设地区的选择
一、自然条件
1、地形地貌
****县地处九岭山脉东南翼，位于*******省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。
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