石沟驿煤业管理手册.docx
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石沟驿煤业管理手册
目录
前言3
宁夏石沟驿煤业有限责任公司简介6
本质安全管理方针9
本质安全管理目标10
发布令11
1管理组织机构12
2本质安全管理机构、权限与职责13
2.1本质安全管理委员会职责及权限15
2.2本质安全管理委员会主任职责17
2.3本质安全管理委员会副主任职责17
2.4本质安全管理委员会各小组职责18
2.5基层及相关部门、区队职责19
3体系范围24
3.1主题24
3.2范围24
4术语定义25
5本质安全管理体系28
5.1总要求28
5.2风险管理30
5.3人员不安全行为控制33
5.4管理保障34
5.5管理评价36
5.6管理信息系统38
手册引用程序文件清单40
前言
为了使煤矿生产实现本质安全，扭转煤矿事故频发的状况，实现煤矿健康、持续、稳定发展，由国家煤矿安全监察局和神华集团联合六家国内科研单位研究建立了一套以风险预控为核心，内容涵盖煤矿安全管理全过程的本质安全管理体系。
体系主要由“风险管理、人员不安全行为管理、组织保障管理、生产系统安全要素管理和辅助管理”五大部分构成。
同时依据《煤矿本质安全管理实施指南》要求编制了“宁夏石沟驿煤业有限责任公司本质安全管理体系文件”，包括《管理手册》、《程序文件》、《考核评分标准》、《风险管理手册》、《风险管理标准与管理措施》、《人员不安全行为管理手册》、《管理制度汇编》和《安全文化建设实施手册》。
《管理手册》：
明确了管理方针、目标，描述了本质安全管理体系涉及的过程及相互关系，是本质安全管理体系的纲领性文件，适合公司领导、中层管理人员使用。
《程序文件》：
共分为五大部分：
风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理，包含48个管理程序，各项管理程序以PDCA的方法和思路建立，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容，方法和步骤，符合公司实际运作的要求，保证了各个过程功能的实现。
《程序文件》是《管理手册》的支持性文件，适合各部门、区队、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。
《神华集团公司煤矿本质安全管理体系考核评分标准》：
考核评分标准共分5大部分（二级指标），28个系统（三级指标），207个元素（四级指标），962个五级考核指标。
是检验本质安全管理体系运行效果、判别公司是否达到了本质安全管理体系总要求的综合性评价标准。
《风险管理手册》：
包含风险概述、工作任务风险管理、煤矿系统评估、煤矿重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。
主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，对危险源进行分级分类、监测预警，确定危险源可能产生的风险及其后果。
《风险管理标准与管理措施》：
共包括24个部门、基层区队，258个管理对象。
是在危险源辨识的基础上，通过提炼管理对象，明确相应的责任人、监管部门和监管人员，并制定相应的管理标准和管理措施对危险源进行控制，实现人、机、环、管危险源的风险预控，超前预防事故的发生。
《人员不安全行为管理手册》：
第一部分是员工不安全行为管理，通过对生产作业中员工可能出现的主要不安全行为（包括综采工作面、综掘工作面、炮采工作面、炮掘工作面、皮带运输、机电检修、轨道运输、一通三防、其它类9大部分）进行辨识，将辨识出在生产作业中可能会发生的319种不安全行为，按照不安全行为痕迹、频次、风险等级重要指标进行分类，分析其发生的原因，制定相应的控制措施，细化了行为纠正、奖罚考核等全过程管理。
第二部分是员工岗位规范，包含宁夏石沟驿煤业有限责任公司各岗位的通用安全行为规范和具体的210个岗位规范，明确各岗位安全要点、职责范围和岗位标准等内容，用以指导规范员工的安全作业行为。
《管理制度汇编》：
共包括有关安全管理的66项制度，涵盖风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及辅助管理等方面内容。
是公司安全管理合法有序地运作及本质安全管理体系得以顺利实施的保障，适用于公司各级管理人员及广大员工使用。
《安全文化建设实施手册》：
从观念文化、制度文化、行为文化、物态文化四个方面明确了本质安全文化建设的内涵、结构、目标、任务及实施的流程和方法，是公司构建本质安全文化的指导性文件。
在体系文件编写的过程中，得到了神宁集团各位领导的高度重视与公司领导和各部门、区队的大力支持、悉心指导与热忱帮助。
同时编写人员在编写过程中结合公司矿井实际进行了多次研讨，认真修改、完善，为编写付出了辛勤的劳动。
在此，谨向以上领导和人员表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
宁夏石沟驿煤业有限责任公司
二00八年十月
宁夏石沟驿煤业有限责任公司简介
一、矿井发展史
宁夏石沟驿煤业有限责任公司位于灵武市白土岗乡境内，地处毛乌素沙漠边缘，矿区地貌属半沙漠低缓丘陵地带，高程在+1200米～+1300米，最高点为+1324.9米，最低点为+1227.4米。
交通十分便利，吴（忠）～马（家滩）公路横穿矿区，是一个具有百年开采历史的老矿。
矿区距吴忠市40公里，距灵武市50公里，距青铜峡火车站73公里，距银川市100公里，距宁东安全监察分局80公里。
矿区为宽缓的向斜构造,向斜两端抬起，中间开阔，呈一椭园形之对称的盘状向斜构造,轴向N20W，煤层倾角轴部近水平，翼部一般在10°～25°左右，两翼边缘倾角可达40°左右，构造类别属Ⅰ类，地质条件简单。
据史料记载，自唐代就开始有小规模的原始开采，清代进入小煤窑开采的鼎盛时期，因所产煤发热量高、耐烧、无烟、低硫，被誉为“香砟子”。
1965年，由于国家正式投产建设石沟驿煤矿（国有地方煤矿），设计生产能力为15万吨/年，1969年10月建成投产，主采石沟驿井田范围内第一层煤。
后经多次技术改造，实际生产能力达到30万吨/年。
1989年石沟驿煤矿一层煤平衡表内储量枯竭，1991年矿井经宁夏回族自治区政府批准核销了生产能力。
为确保矿区的稳定，维持员工生计，延长矿井服务年限，自1989年，一方面，石沟驿煤矿继续在已核销了生产能力的一煤古井采空区中找煤残采，至今已为国家回收煤炭资源515.44万吨；另一方面，自筹资金，补充勘探，共探明资源量1062万吨，并于1992年、1995年分别开工建设了一、二号井，且分别于1997年、1998年建成并简易投产，主采六煤层。
二号井于2008年6月底采完，实施了封井关闭。
2007年4月，又自筹资金2亿元对一、二号井进行技改，技改后实现综采、综掘为一体的现代化矿井，年生产能力可达130万吨/年，矿井服务年限可达28年。
二、企业资源状况
石沟驿井田面积约27平方公里，可采煤层为五层煤，分别为一、二、三、四、六煤层，现主采六煤层，地质储量6554万吨，煤层为低瓦斯煤层。
公司现有两对生产矿井，分别为一号井、技改井。
主要产品为六煤层，属优质动力煤，具有低磷、低硫、低灰、高发热量的特点，发热量在24MJ/Kg以上，广泛适用于电力、化工、冶炼、造纸等行业。
三、人员构成及组织机构设置
宁夏石沟驿煤业有限责任公司现有员工1508人，管理人员156人，其中大专以上学历111人，中专学历20人，管理人员占员工10.3%。
现有各类专业技术人员99人，其中高级职称8人，中级职称23人，初级职称58人，专业技术人员占员工总数的6.6%。
公司机关科室16个，基层区队8个。
宁夏石沟驿煤业有限责任公司连续多年受到集团公司、自治区煤炭工业局、市、地、自治区的表彰奖励，先后被灵武市、吴忠市授予“文明单位”称号。
2002年被自治区党委、政府命名为区级文明单位。
四、矿区文化生活
坚持实施“绿、亮、清、美、净”工程，不间断地开展各类健康文体娱乐活动，活跃生活，陶冶情操，营造“文化育人”的良好氛围，提高员工综合素质，提升矿区文明程度，增强矿区的美誉度。
本质安全管理方针
以人为本保障全体员工安全健康
风险预控实现人机环管和谐统一
开拓创新建立安全管理长效机制
安全发展打造特色本质安全矿井
签发：
本质安全管理目标
一、井下消灭重伤及以上人身事故，地面消灭轻伤及以上人身事故；
二、杜绝重大非伤亡事故，消灭交通运输事故；
三、实现本质安全三级矿井。
发布令
为建设本质安全型矿井，促进公司持续稳定健康平安发展和增强竞争力，在分析公司安全生产现状的基础上，运用现代安全管理方法，通过借鉴国内外安全管理的先进经验，创建了一套具有公司特色的煤矿本质安全管理系统。
本质安全管理型矿井的建设是实现公司安全生产状况稳定好转、落实安全发展观、科学发展观的重要手段和途径，是公司安全工作的关键点和着力点，我们要充分认识构建本质安全型矿井的重要意义，积极扎实全面推进本质安全矿井建设。
本体系文件是指导公司创建本质安全型矿井的指南，经审查，文件符合本质安全管理的相关要求，现批准发布，自2008年3月1日起开始实施，体系覆盖的各级部门、区队、相关方务必认真贯彻和严格执行。
董事长：
二00八年三月一日
●信访办
●办公室
●人事管理部
●工会
●生活中心
●团委
●审纪监察科
●武保科
●组织宣传科
●生产技术科
●综采队
●综掘队
●一采区
●机电科
●机电队
●运输队
●生产技术科
●通风维修队
●安全监察处
●体系办
●经营管理科
●储运队
●财务科
●供应科
1管理组织机构
★工会主席
后勤副经理
★党委副书记
纪委书记
★生产副经理
★董事长、经理
★机电副总
★机电副经理
党委书记
★采煤副总
★机电副总
★总工程师
★通风副总
★掘进副总
★安监处处长
★经营副经理
2本质安全管理机构、权限与职责
为了全面提高公司综合管理水平，切实加强公司基础管理工作，提高全体员工的安全意识，使公司各项工作向本质安全系统化、制度化、规范化方面发展，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故，努力实现事故为零的奋斗目标，特成立宁夏石沟驿煤业有限责任公司本质安全管理委员会，并将委员会及相关成员职责予以明确，组织机构如下：
主任：
张吉
副主任：
陈会宁孔建荣李福国孔国财徐廷仁
吴福成尹生幸施万海
成员：
刘天华李全义徐峰山蔡宏山肖向宏张文强
杨国平韩永轶赵兴强刘杰刘艳萍王学军俞伟何香英王竞雄景东黄新明王玉林
袁建军冯玉桓李宝珊
委员会下设体系办公室、办公室设在安全监察处。
主任：
李福国
副主任：
刘天华
成员：
赵兴强韩永轶史秋生穆钊何钏李霞
委员会成立风险管理、标准与措施管理、保障管理、本质安全文化管理、人员不安全行为控制与管理、考核评价、信息管理七个工作小组,其组织结构如下：
风险管理小组
组长:
张吉
副组长:
陈会宁孔建荣李福国孔国财徐廷仁
吴福成尹生幸施万海
成员:
刘天华李全义徐峰山蔡宏山肖向宏张文强
杨国平韩永轶赵兴强刘杰刘艳萍王学军俞伟何香英王竞雄景东黄新明王玉林
袁建军冯玉桓李宝珊
标准与措施管理小组
组长:
徐廷仁
副组长:
刘天华李全义蔡宏山徐峰山肖向宏
成员:
杨国平宋发银赵兴强马占洪马少忠
郭永全杨永柏冯松青马晓东
保障管理小组
组长:
张吉
副组长:
陈会宁孔建荣李福国孔国财徐廷仁
吴福成尹生幸施万海
成员:
刘天华李全义徐峰山蔡宏山肖向宏张文强
杨国平韩永轶赵兴强刘杰刘艳萍王学军俞伟何香英王竞雄景东黄新明王玉林
袁建军冯玉桓李宝珊
本质安全文化管理小组
组长:
吴福成
副组长:
李福国尹生幸
成员:
刘天华张文强俞伟王学军刘艳萍刘杰
何香英王竞雄
人员不安全行为控制与管理小组
组长:
孔建荣
副组长:
李福国孔国财徐廷仁
成员:
刘天华李全义蔡宏山徐峰山肖向宏韩永轶杨国平
考核评价小组
组长:
张吉
副组长:
陈会宁李福国
成员:
刘天华李全义蔡宏山徐峰山肖向宏张文强
刘杰
信息管理小组
组长:
陈会宁
副组长:
李福国
成员:
张文强刘天华徐峰山肖向宏杨海军
2.1本质安全管理委员会职责及权限
2.1.1依据国家安全生产方针、法律法规及上级要求和规定，制定符合公司实际的本质安全管理方针、目标和制度，负责公司所属各部门、区队安全管理具体标准和管理措施的审定。
2.1.2督促检查公司属各部门、区队对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及公司内有关本质安全管理方面的规章制度的贯彻执行情况。
2.1.3负责保证体系持续有效运行的人力资源、财力资源和技术资源等各种资源的配置。
2.1.4负责组织编制公司安全生产规划，年度工作计划，安全生产工作目标，对上级公司下达的安全控制目标进行分解和细化，审定后组织实施。
2.1.5对全公司安全工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的事故隐患提出限期整改意见，对不具备安全生产条件的区队，提出停产整顿意见。
2.1.6深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患，部门或区队解决不了的及时上报集团公司请求解决。
2.1.7负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查，定期召开本质安全管理例会，解决月度、年度检查报告中提出的问题。
2.1.8负责对《操作规程》、《作业规程》等安全技术措施的审查和实施情况评价。
2.1.9负责公司各级管理人员和部门本质安全管理绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。
2.1.10所有成员必须接受相应的安全管理知识培训，熟悉业务范围内的各类安全风险及控制措施。
2.1.11组织和配合矿井应急预案的演练和矿井事故抢救与处理，对各类事故进行责任追究和分析认定。
2.1.12负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等，总结人员不安全行为发生规律，不断提高对人员不安全行为的管理水平。
2.2本质安全管理委员会主任职责
2.2.1公司本质安全管理委员会主任是公司安全第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责。
2.2.2制定并颁布公司本质安全管理方针、目标，审核和批准本质安全管理体系文件。
2.2.3负责贯彻执行相关的政策法规，做好环境保护和劳动保护工作，不断改善作业人员的劳动条件，保证安全文明生产。
2.2.4为实施、保持和改进本质安全管理体系配备必要的资源。
2.2.5组织公司本质安全管理体系的定期内审与年度管理评审。
2.3本质安全管理委员会副主任职责
2.3.1公司经理负责全公司安全管理工作，对公司安全负领导责任。
2.3.2生产副经理对全公司生产安全负直接领导责任，按照管生产必须管安全的原则，负责监督检查作业规程、安全生产制度、安全技术措施的落实与执行情况，为建立本质安全型矿井创造良好的作业环境。
2.3.3总工程师是安全生产技术主要负责人，在工作中负责对各类技术改造、技术规程、措施、操作规程等的制定与实施，从技术层面上对公司构建本质安全型矿井提供可靠保障。
2.3.4安全监察处处长负责公司本质安全管理体系执行情况的监督与检查，及时排查现场各类安全隐患，消灭各类人员不安全行为，确保各项管理制度得到落实。
2.3.5机电副经理对机电运输安全负直接领导责任，负责监督检查全公司机电运输安全规章制度、措施的落实与执行情况，确保设备设施状态完好、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现设备设施本质安全。
机电副总协助机电副经理履行好上述责任。
2.3.6党委副书记负责公司地面火工品、消防综合管理和公司安全文化建设。
2.3.7工会主席、后勤副经理对食堂、生活锅炉安全负责。
重点抓好班组建设、安康杯、群安员、岗网员、家属协管及全员宣传教育活动。
2.3.8经营副经理保证人、财、物等各种资源得到有效配置，确保体系的顺利实施；负责地面交通运输、煤场安全管理。
2.4本质安全管理委员会各小组职责
2.4.1风险管理小组负责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修改完善，负责危险源现场监测、风险预警管理工作。
2.4.2标准与措施管理小组负责标准与措施的制定、监督检查现场执行情况，并进行修改完善。
2.4.3保障管理小组负责制定相应的配套保障措施，使本质安全管理工作得到持续有效运行。
2.4.4本质安全文化管理小组负责本质安全文化的建设，让员工形成恒久性安全价值观及与之相应的安全宗旨、信念与行为习惯。
2.4.5人员不安全行为控制与管理小组负责对相关规章制度、措施的制定与修改完善，对人员不安全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。
2.4.6考核评价小组依据《考核评分标准》及相关法律、法规、技术标准及煤炭行业数据资料，对公司本质安全管理进行定期、定性和定量评审，做出评审结论，编制安全评审报告。
2.4.7信息管理小组负责公司本质安全管理信息系统的管理与维护，确保信息系统正常运行。
2.5基层及相关部门、区队职责
2.5.1生产指挥中心
2.5.1.1负责全公司的生产调度、信息传递工作；
2.5.1.2负责协调公司内的人力、物力，确保安全隐患得到及时的整改落实，实现安全均衡生产；
2.5.1.3贯彻落实上级部门和公司领导有关本质安全方面的通知、指示、命令，并监督各单位落实；
2.5.1.4贯彻落实本质安全生产方针、政策和指示要求；
2.5.1.5按照本质安全的相关要求设计编制矿井采掘、技术改造等方案；
2.5.1.6地测组负责采空区塌陷区监测监控、矿井地质、水文调查、图件编制和地质测量等工作，为安全生产提供支持。
2.5.2机电科
负责矿井日常机电、运输安全管理工作，确保设备处于完好状态、防护齐全有效、各种保护灵敏可靠，实现设备设施的本质安全。
2.5.3工程管理部
2.5.3.1负责宁夏石沟驿煤业有限责任公司技改工程各项技术管理工作；
2.5.3.2负责审查、核准设计变更、工程变更、隐蔽工程和措施工程，按时参加工程日常检查、中间验收、竣工验收，及时上报工程结算手续，积极协调建设资金，保证资金及时到位，做好“三大控制”；
2.5.3.3负责项目建设资料的收集和保管，负责项目监理资料和单位工程资料的日常检查和验收，做到内业资料内容齐全、格式规范。
2.5.4安全监察处
2.5.4.1组织有关人员抓好全公司的本质安全管理体系运行工作；
2.5.4.2获取、识别、确认、管理安全法律法规及其他要求；
2.5.4.3进行公司安全生产的监督、检查。
2.5.5经营管理科
2.5.5.1负责生产计划的管理和全公司数据信息管理；
2.5.5.2负责公司战略管理的编制，并对各部门战略管理的监督、检查、考核等工作；
2.5.5.3质量目标的制定及监督检查。
2.5.6职工教育科
负责全公司本质安全培训的计划与实施。
2.5.7人事管理部
2.5.7.1负责本质安全管理体系中相关激励机制的资金保障；
2.5.7.2负责管理岗位和操作技术岗的定编定员，技能鉴定、考核及人员调配管理。
2.5.8储运队
2.5.8.1负责煤炭产品储存、装车、防护和交付过程的管理和控制；
2.5.8.2负责顾客满意度的监视和测量控制；
2.5.8.3获取、识别、确认、管理销售方面的法律法规及其他要求。
2.5.8.4规范各类车辆司机的管理，杜绝不安全行为的发生；合理调派各种车辆的运输，做好车辆日常保养工作，保证车辆达到本质安全状态。
2.5.9财务科
2.5.9.1组织测算各项生产经营方案的经济效益，预计财务收支的发展变化情况。
协调配合有关部门制定各项定额和标准，并测算编制全公司成本费用、利润完成、资金筹集及周转等各项生产经营计划；
2.5.9.2负责全公司固定资产、流动资产的价值管理，定期组织有关部门清查财产，负责保全国家、企业资本金；
2.5.9.3负责与上级财务部门以及财政、税务、银行等部门的工作协调，认真执行国家和上级布置的财务大检查和财经纪律检查工作。
2.5.10办公室
负责对本质安全管理体系内文件的分发控制及拟办落实工作。
2.5.11供应科
2.5.11.1负责公司所管物资的计划编审、上报，组织货源，进行采购、验收、保管、发放等管理工作，并做到设备的本质安全；
2.5.11.2负责其所管辖范围内的安全管理。
2.5.12体系办
组织有关人员抓好全公司的本质安全管理体系运行工作。
2.5.13组织宣传科
2.5.13.1负责全公司企业安全文化的建设及实施；
2.5.13.2负责对本质安全管理体系内文件的分发控制及拟办落实工作。
2.5.14审纪监察科
2.5.14.1对公司所属有关部门的经营状况和执行财经纪律的情况，及离任干部等，依法进行审计，发现问题及时查处，并提出处理意见；
2.5.14.2积极完成集团公司、本公司、上级审计、纪检、监察部门交办的各项工作。
2.5.15工会
2.5.15.1负责全公司企业安全文化建设及实施；认真抓好各部门、区队的班组建设及“安康杯”等活动；
2.5.15.2组织公司本质安全活动等相关事宜。
2.5.16团委
2.5.16.1根据公司党委、行政和上级团组织工作布置，组织制定工作计划；
2.5.16.2向公司广大团员青年宣传党的方针、政策，改革发展形势，引导团员青年树立正确的人生观、价值观，为公司发展建设出力献策。
2.5.17武保科
2.5.17.1负责办公区、矿区的治安保卫工作，保护公共及私人财产安全；
2.5.17.2负责地面消防管理工作，确保公司财产设施的安全。
2.5.18生活服务中心
负责环卫、餐饮、员工俱乐部、浴池、宿舍等的管理与服务工作，为员工提供优质的生活环境。
2.5.19综采队、综掘队、一采区、二采区
2.5.19.1认真落实本单位生产工作，确保机器设备和作业环境达到本质安全相关要求；
2.5.19.2贯彻落实各项安全、生产管理制度，做好员工本质安全日常学习和培训，努力提高员工安全意识，实现公司人-机-环境系统的本质安全。
2.5.20机电队
2.5.20.1负责矿井系统供水、排水、高压供电、主扇的日常管理与维护，做到设备安全运行，保护装置灵敏可靠，防护装置齐全有效；
2.5.20.2负责公司自制加工件的制作；
2.5.20.3负责本单位员工的安全教育，杜绝不安全行为，达到公司人-机-环系统在安全方面的最佳匹配。
2.5.21运输队
2.5.21.1负责运输设备的运行管理，预防各类事故发生；
2.5.21.2负责责任范围内设备、管线的使用、维护、检修和回收；
2.5.21.3建立健全设备及系统运行管理档案，定期总结分析设备及系统运行状况，提高运行管理水平。
2.5.22通风维修队
2.5.22.1负责“一通三防”过程的控制及防尘管路的安装与维护；
2.5.22.2负责井下有害气体和粉尘监测，防止煤层和采空区自然发火，杜绝瓦斯和煤尘爆炸，为本质安全提供安全的作业环境。
3体系范围
3.1主题
本手册规定了宁夏石沟驿煤业有限责任公司本质安全管理体系范围，阐明了公司的管理方针和目标，是管理体系所涉及的从事安全管理活动的单位和人员开展有关策划、控制、保证和改进工作的纲领性文件。
通过本质安全管理体系的运作，有效控制各项生产和支持性活动的人-机-
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