盐边县工业区开发建设管理委员会Word文档下载推荐.docx
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公开09表一般公共预算财政拨款项目支出决算表
公开10表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开12表政府性基金预算财政拨款“三公”经费
支出决算表
公开13表国有资本经营预算支出决算表
2017年部门决算编制说明
（一）主要职能。
我单位属县政府派出机构，根据县政府授权，统一领导和管理园区经济发展工作。
主要职责和职能是园区规划设计、开发建设、运行管理和招商引资等。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.服务企业尽早复产达产，确保园区经济持续向好发展。
通过积极开展对接服务，克服各种压力和困难，确保了园区经济总体持续向好发展。
预计，全年工业园区可完成工业总产值148.7亿元，同比增长10.4%；
销售收入137.3亿元，同比增长6.2%；
利润15.7亿元，同比增长124.3%；
完成固定资产投资11.5亿元，同比下降4.3%；
实现税收6.6亿元，同比增长15.8%；
预计完成原矿产量2687.4万吨，同比下降9.3%；
铁精矿967.9万吨，同比下降8.4%；
钛精矿221.2万吨，同比下降3.3%；
球团393.4万吨，同比下降1.4%；
钛白粉1.3万吨，同比下降62.9%。
2.积极协作配合，做好入园项目开工前的服务工作。
管委会积极配合县经信局，搞好招商引资、项目选址、入园初审及落地建设等前期服务工作，努力确保入园项目及时开工建设。
3.努力扩大原矿产能，为洗选企业正常生产提供保障。
一是由管委会牵头召开了中干沟钒钛磁铁矿探矿权转采矿权项目协调会，落实了采矿工业场地和选厂厂址预审。
二是与中梁子矿山业主攀枝花仁江矿业公司进行了沟通座谈，并对涉及到的农户搬迁安置费和林地征用费进行了初步测算。
三是对龙蟒公司拟扩大原矿开采规模相关事宜进行了积极协调。
四是就大老包矿山扩能建设涉及的新建矿山进场道路、地磅房建设、探矿权转采矿权等相关问题开展了协调工作。
4.启动回龙尾矿库建设，努力解决企业库容不足的问题。
项目建设涉及移民搬迁和库区土地、房屋、经济林木等现场实物调查登记工作已基本完成。
项目已完成初步设计、施工图设计。
项目引水隧道工程施工招标正在进行。
工程建设管理所需现场办公场所和项目建设涉及材料堆场（含加工）基本落实。
如果攀钢不介入项目建设，计划年底开工建设。
5.完善纳税大户服务机制，确保重点企业的“龙头”作用。
积极协调县国税局、地税局等部门，对园区企业纳税情况进行摸底，积极服务园区企业。
通过努力，园区税收同比取得明显增长，实现税收6.6亿元，同比增长15.8%。
其中龙蟒公司实现税收5.6亿元，占园区税收的84.8%。
6.继续开展申报省级园区前期工作，力争取得“身份证”。
7.协调一批项目建成投运，为园区发展增添“后劲”。
攀枝花天伦化工公司废水处理节能减排技改和转窑烟气余热回收利用技改项目建设已完成；
盐边县晟能新能源有限公司钛材园大江新材料工业厂房屋顶分布式光伏电站项目已竣工投产；
攀枝花大江钒钛新材料公司年产500万件低碳环保注射成形精密器械项目正在进行试生产；
攀枝花联合钛业公司年产400万平方米转印铝卷工业化生产和金属基镀钛项目已完成设备安装，具备试生产条件；
龙蟒矿产品公司朱家垭口2号沟粗粒抛尾干渣堆场技改工程已完成施工设计工作，正在做施工前准备工作。
8.认真落实环保整改要求，园区环保工作取得新的成绩。
一是配合相关部门完成了省环保督查组对安宁园区的环保督查工作，并根据督查意见，开展了涉及安宁园区的广川卫生防护距离内农户搬迁、新九工矿区道路扬尘治理、新九工矿区环评跟踪监测及跟踪评价、安宁工业园区集中污水处理厂建设、天伦化工公司石膏渣产生量与堆放问题等五个问题的整改落实工作；
二是对园区环境保护存在的问题进行排查清理，举一反三，开展了安宁工业园区扬尘污染整治工作，配合县经信局等单位开展了“散乱差”企业清理工作，处理了园区堆场清理整治工作信访来件投诉问题；
三是全面梳理2013年-2017年共计10余件涉及园区环境突出问题的信访投诉案件的办理工作。
此外，管委会还积极配合县级相关部门在园区开展的行政执法和其他专项工作，认真开展了以园区道路为重点的园区公共设施管护工作，完成了社会各界到园区参观考察的接待工作，开展了西干线一期局部水毁恢复工程准备工作，完成了县委、县政府交办的其他工作。
9、在确保园区经济平稳增长的同时,园区管委会为解决园区基础设施建设”欠账”较多,园区发展承载能力不强的问题,积极开展了基础设施PPP项目包装及相关前期工作。
共包装了涉及基础设施配套、道路主干网以及环保基础设施配套建设等3类25个总投资176亿元的重点基础设施项目提交市发改委开展“PPP”项目建设前期工作。
其中，安宁园区污水处理厂及配套管网、钛材加工园基础设施一期场平及配套道路工程，总投资约6亿元，项目已纳入市发改委统筹开展的全市工业园区基础设施综合配套工程二期PPP项目，目前，正在开展项目前期工作，计划2017年底开工建设。
盐边县工业区开发建设管理委员会下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
行政编制人数为9人，现有在职行政人员9人；
事业编制人数为18人，现有在职事业人员17人。
2017年我单位本年收入合计2936.99万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入2936.99万元，占100%；
政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
事业收入0万元，占0%；
经营收入0万元，占0%；
附属单位上缴收入0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
2017年我单位本年支出合计1397.97万元，其中：
基本支出350.1万元，占25.04%；
项目支出1047.87万元，占74.96%；
上缴上级支出0万元，占0%；
经营支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
2017年度财政拨款收入总计2936.99万元。
与2016年相比，财政拨款收入总计增加1736.45万元，增长144.64%。
2017年度财政拨款支出总计1397.97万元。
与2016年相比，财政拨款支出总计增加439.46万元，增长45.85%。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1397.97万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加439.46万元，增长45.85%。
2017年一般公共预算财政拨款支出1397.97万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出280.61万元，占20.07%；
社会保障和就业支出39万元，占2.79%；
城乡社区支出659.32万元，占47.16%；
住房保障支出30.48万元，占2.18%其他支出388.55万元，占27.8%。
1、一般公共服务支出：
2010301行政运行2017年决算数为136.91万元，完成预算139.95%。
2010350事业运行2017年决算数为143.71万元，完成预算106%。
决算数大于预算数原因是人员增加。
2、社会保障和就业支出：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为39万元，完成预算102.31%。
3、住房保障支出：
2210201住房公积金2017年决算数为30.48万元，完成预算99.93%。
决算数小于预算数是由于调整缴纳基数。
4、城乡社区支出：
2120303小城镇基础设施建设2017年决算数为659.32万元，完成预算59.94%。
决算数小于预算数的主要原因是上年项目资金结转较多，按今年项目完成情况未能支付完毕。
留在下一年度继续使用。
5、其他支出：
2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2017年决算数为388.55万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金是结余资金，是跨年支付项目，等待审计结算后支付，未纳入当年预算项目。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出350.1万元，其中：
人员经费325.96万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费24.14万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元，完成预算87.64%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少0.11万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；
公务用车购置及运行维护费支出决算0.7万元，占89.74%；
公务接待费支出决算0.08万元，占10.26%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平
2.公务用车购置及运行维护费支出0.7万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆。
全年公务用车购置数为0，公务用车保有量为2辆。
公务用车运行维护费支出0.7万元。
主要用于盐边县工业园区规划、建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.22万元，下降23.91%。
主要原因是公务用车数量由5台减少到2台。
3.公务接待费支出0.08万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。
国内公务接待1批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：
接待协调涉及与会理矿山合作开采和天伦化工、锟鹏公司倒矿渣问题相关事宜，一餐0.08万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元，下降20%。
主要原因是缩减公务接待费的开支。
2017年度政府性基金预算拨款支出388.55万元。
用于攀昆公司800万吨选厂110KV输电线路建设资金。
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
2017年度，我单位机关运行经费支出24.14万元，比2016年增加5.05万元，增长26.45%。
2017年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：
因当年预算中公用经费少，预算时部分经济科目不能按实际可能发生的金额预算，导致与实际发生金额有部分偏差，在今后的工作中逐步完善。
下一步改进措施：
在预算时尽量科目细化。
为尽快实施钛材加工园基础设施建设项目后续工程，结合现场实际情况，我单位将积极争取项目资金，以确保项目顺利完成。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
合理性（5分）
预算编制（10分）
测算依据（5分）
目标管理（5分）
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
0.5
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
信息公开（6分）
预算公开（2分）
决算公开（2分）
绩效信息公开（2分）
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
评价结果应用（3分）
2.5
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
4
人才培养（5分）
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
管理对象满意度（3分）
社会公众满意度（4分）
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位工业园区服务中心未开展整体支出绩效评价，因下属单位无独立的资金，与管委会统一预算。
本部门对安宁钛材加工园道路一期项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：
因征地补偿、电杆搬迁等不可预见的因素，使该项目没能按发改批复的进度进行全程道路建设。
加快该项目的进度。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
分值
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
可行性
（政策完善）
（10）
绩效目标
明确性
合理性
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
资金使用
（3分）
项目执行
执行规范
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
完成质量
完成时效
完成成本
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
6
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
7
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
10
总分
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：
2010301指反映政府办公厅（室）及相关机构事务的行政单位基本支出支出，2010350反映事业单位的基本支出。
10.城乡社区公共设施2120303：
指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
11.资源勘探信息等支出：
2150299指其他制造业方面的支出。
2150510反映支持工业和信息产业发展的支出。
12.住房保障支出：
2210201指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，
13.社会保障和就业支出2080505：
指机关事业单位基本养老保险支出。
14.结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年10月17日
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