散装水泥管理办公室.docx
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散装水泥管理办公室
市散装水泥管理办公室2015年度
部门预（决）算情况说明
—.部门职责及机构设置情况
（—）单位职责：
湘潭市散装水泥管理办公室为法律法规授权组织，对全市散装水泥发展负有行政管理责任，其主要职责是：
1、贯彻国家省发展散装水泥的方针政策和法律法规规章，
并制定本市实施办法；
2、协助市经济和信息化委员会编制全市散装水泥发展规
划和年度计划，经市人民政府批准后组织实施；
3、负责全市预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品企业和市区报建建设工程项目的散装水泥使用情况的监督检查，负责对违法使用袋装水泥、违法使用袋装水泥、违法现场搅拌砂浆、违法将水泥生产企业生产的散装水泥重新包装销售等行为的行政执法；
4、负责全市新建预拌混凝土、预拌砂浆生产项目是否符合散装水泥发展规划提出意见负责预拌砂浆生产企业的备案登记管理工作；
5、负责散装水泥推广应用的信息交流、宣传教育、专业培训、考核统计及新技术、新工艺、新设备的推广应用；
6、承办市政府和经信委员交办的其他事项。
（二）机构设置及人员情况
本办公室实有人数17人，在职人员10人，离休人员1人。
退休人员6人。
（其中离休人员李隆玉6月份病故）内设书记室、主任室、副主任室、综合室、行政执法室、推广应用室6个机构。
主任职责
1、负责组织宣传贯彻国家发展散装水泥的方针政策和法律法规，并组织制定实施方案；
2、负责组织制定散装水泥发展规划和年度计划，并组织实施；
3、负责组织行政执法、协调、督促、指导县市执法工作；
4、负责组织制定制度体系并考核实施，对干部队伍建设、人事管理、投资、预决算、专项补助项目、政府采购、资产处置及公文签发等进行决策和管理；
5、负责行业信息交流、考核评比、协调服务和新技术、新工艺、新设备的推广应用工作；
6、承办上级机关交办的其他事项。
副主任职责
1、负责起草全市散装水泥推广应用规划和年度计划草案；
2、贯彻执行国家、省、市关于发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的政策、法规规章，负责宣传教育、信息交流、业务指导、工作总结等具体工作；
3、负责散装水泥推广应用行政执法工作，组织开展行政执法督促检查和行政处罚具体业务；
4、负责散装水泥推广应用项目的初审和预拌砂浆企业的登记备案工作；
5、负责散装水泥专项补助资金项目的申报和初审；
6、具体指导各县市开展散装水泥推广应用业务工作；
7、承担本办有关文件起草、资料收集、信息报送和部门沟通协调等工作；
8、承办市经信委和主任交办的其他事宜。
综合科职责
1、负责机关日常工作的协调督办，文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；
2、负责来信来访、政务公开、安全保密、综合治理、维护稳定工作；
3、负责信息、综合调研、宣传报道、人大代表建议、政协委员提案的办理工作；
4、负责机关机构编制、干部队伍建设、人事管理、劳动工作、后勤服务管理及接待工作；
5、负责机关财务会计、资产管理、基本建设、内部审计。
行业统计、退休人员管理服务等工作；
6、承办领导交办的其他事项。
推广应用室职责
1、负责宣传贯彻发展散装水泥的方针政策和法律法规规章；
2、负责拟订并组织实施本市散装水泥发展规划和年度计划；
3、负责全市散装水泥推广应用和行业指导工作；
4、负责全市新建预拌混凝土、预拌砂浆生产项目的论证工作；
5、负责对预拌混凝土、预拌砂浆、水泥预制品件专项资金投入项目计划的审核、建设工程使用散装水泥现场勘验等工作；
6、承办领导交办的其他事项。
行政执法室
1、负责市城市散装水泥行政执法工作；
2、负责散装水泥法律法规规章的宣传工作；
3、负责执法人员的培训管理工作；
4、负责行政执法有关制度的起草和修订工作；
5、负责指导县（市）散装水泥管理机构的执法工作；
6、承办领导交办的其他事项。
书记职责
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决定
和指示。
2、坚持“三会一课”的制度，加强支委会的自身建设，负责召开支委会和党员大会，充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
3、定期组织党员干部的政治理论学习，加强党的优良传统和纪律教育，做好思想政治工作。
4、制度支部工作计划并组织实施，定期向上级党组织报告工作。
5、做好发展党员工作，加强对入党积极分子的培养考察工作，不断壮大党员队伍。
6、加强廉政建设工作，抓好党员干部廉洁自律的责任落实。
二、2015年度部门决算表
见附件：
表1—表9
（一）2015年部门决算的基本情况
1、本年度财政拨款收入309.8万元。
本年度财政拨款支出305.8万元，其中：
机关服务支出175.9万元，死亡抚恤支出13.9万元，行政医疗支出1万元，其他散装水泥专项资金支出115万元。
本年度结余4万元。
本年财政拨款收入309.8万元。
与上年度272万元相比增加37.8万元，增长率13.9%，主要原因是企业政策性补贴比去年增加5万元，死亡抚恤金14万元，绩效工资及社会保障增加13万元等等。
2、2015年度三公经费预算共8.9万元，其中公务接待费4.9万元，公务用车运行维护费4万元。
我办积极贯彻落实中央和省委各项规定，在三公经费上厉行节约，从严控制，制订内部控制制度，定接待标准、定人数。
公务用车保有量1辆。
2015年三公经费实际支出8.9万元：
其中公务接待费4.8万元，接待批次63批，人次577人。
公务用车运行维护费4.1万元。
公务接待费节约300元，与年初预算相比持平.
3、年度机关运行经费决算情况。
2015年度机关运行经费38.47万元。
与上年度139.5万元（2014年日常公用经费139.5万元含有企业政策性补贴95万元）相比减少101.03万元，减少62.1%。
减少的原因是2014年本单位只有政府性基金一个指标—其他散装水泥专项资金支出（2156099）,2015年本单位有两个支出功能分类：
一个是一般公共预算指标（机关服务2150203）。
另一个是政府性基金指标（其他散装水泥专项资金支出2156099）。
2015年度机关运行经费38.47万元主要有公务接待费4.77万元，公务用车运行维护费4.1万元，差旅费3万元，办公费4.5万元，会议费8.4万元，其他商品和服务支出6.9万元等等。
4、2015年无政府采购支出。
（二）改进措施
本单位在下一年度的部门预算、决算执行中提高自身的专业素质及业务能力水平，做好预算、决算工作，不断的完善自己，在确保机关正常运行的情况下科学合理使用财政资金，有效地节约财政资金，按要求完成好每一项工作。
市散办2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表1）
部门收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
309.8
一、一般公共服务支出
37
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
115
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
13.9
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
1
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
290.9
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
309.8
本年支出合计
60
305.8
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
0.7
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
4.7
31
基本支出结转
67
32
项目支出结转和结余
68
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
310.5
总计
72
310.5
市散办2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表2）
部门收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
309.8
309.8
2150203
机关服务
179.9
179.9
2080801
死亡抚恤
13.9
13.9
2100501
行政单位医疗
1
1
2156099
其他散装水泥专项资金
115
115
市散办2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表3）
部门支出决算表
单位：
万元
项目
本年
支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
305.8
305.8
2150203
机关服务305.8
175.9
175.9
2080801
死亡抚恤
13.9
13.9
2100501
行政单位医疗
1
1
2156099
其他散装水泥专资金
115
115
市散办2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表4）
部门财政拨款收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
194.8
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
115
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
13.9
13.9
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
1
1
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
290.9
175.9
115
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
309.8
本年支出合计
77
305.8
190.8
115
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
0.7
年末财政拨款结转和结余
79
4.7
4
0.7
一、一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
310.5
总计
83
310.5
194.8
115.7
市散办2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表5）
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
190.8
190.8
2150203
机关服务
175.9
175.9
2080801
死亡抚恤
13.9
13.9
2100501
行政单位医疗
1
1
市散办2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表6）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
190.8
152.3
38.5
2150203
机关服务
175.9
137.4
38.5
2080801
死亡抚恤
13.9
13.9
2100501
行政单位医疗
1
1
合计
190.8
152.3
38.5
市散办2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表7）
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：
万元
项目
行次
统计数
栏次
1
一、“三公”经费支出
1
8.9
（一）支出合计
2
8.9
1.因公出国（境）费
3
2.公务用车购置及运行维护费
4
（1）公务用车购置费
5
（2）公务用车运行维护费
6
4.1
3.公务接待费
7
4.8
（1）国内接待费
8
4.8
（2）国（境）外接待费
9
（二）相关统计数
10
1.因公出国（境）团组数（个）
11
2.因公出国（境）人次数（人）
12
3.公务用车购置数（辆）
13
4.公务用车保有量（辆）
14
1
5.国内公务接待批次（个）
15
63
6.国内公务接待人次（人）
16
577
7.国（境）外公务接待批次（个）
17
8.国（境）外公务接待人次（人）
18
市散办2015年部门决算和“三公”经费决算公开表格（表8）
政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分类科目编码
科目
名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
0.7
115
115
115
0.7
2156099
其他散装水泥专项资金
0.7
115
115
115
0.7
2156099
0.7
115
115
115
0.7
：
市散办2015年部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表9）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
30101
基本工资
15.1
30102
津补贴
30.9
30104
社会保障缴费
16.9
30106
伙食补助费
0.2
30107
绩效工资
25.9
30199
其他工资福利支出
9.0
30301
离休费
2.7
30302
退休费
24.3
2080801
抚恤费
13.9
2100501
行政医疗
1.00
30311
公积金
9.2
30399
其他对个人和家庭补助
3.1
30201
办公费
4.5
30206
电费
0.9
30205
水费
0.4
30211
差旅费
3.0
30209
物业管理费
3.5
30202
印刷费、
0.6
30215
会议费
8.4
30217
公务接待
4.8
30228
工会经费
0.5
30229
福利费
0.9
30231
公务用车运行维护费
4.1
30299
其他商品和服务支出
6.9
合计
190.8
152.3
38.5
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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