让区编委办部门预算.docx

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让区编委办部门预算

让区编委办2018年部门预算

及有关情况的说明

目录

第一部分让区编委办办基本情况3

一、主要职能3

二、预算编报范围.4

第二部分部门预算表4

附表：

部门预算公开附表4

第三部分部门预算安排情况说明4

一、关于部门预算收支总表情况说明4

（一）公共预算收入情况4

（二）公共预算支出情况4

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明5

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明5

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明7

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明8

六、“三公”一般公共预算支出情况的说明8

七、其他重要事项说明8

（一）机关运行经费8

（二）政府采购情况8

（三）国有资产占有情况8

（四）绩效管理情况8

第四部分名词解释9

第一部分 让区政府办基本情况

 一、主要职能

（一）统一管理全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；拟定全区机构编制的有关管理办法。

（二）拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级机关各部门和喇嘛甸镇、街道机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；提出全区行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

（三）协调全区机关各部门和喇嘛甸镇、街道的职能配置与调整；协调全区机关各部门之间以及各部门与喇嘛甸镇、街道的职责分工。

（四）审核全区机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制；审核区政府议事协调机构和临时机构的设立；审核喇嘛甸镇、街道机构设置和调整。

（五）拟定区事业单位管理体制和机构改革方案；指导、协调全区事业单位管理体制和机构改革；贯彻执行事业编制总量控制标准，管理全区事业单位机构编制；负责全区事业单位登记的日常管理工作。

（六）负责全区正副科级单位领导班子职数的管理工作。

（七）监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

（八）贯彻执行机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度；负责区机关、事业单位工勤人员管理；负责全区机构编制统计工作和机构编制数据库的管理；负责机关、事业单位工资统发的人员编制审核。

（九）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、预算编报范围

根据上述职责，让区编委办办无内设机构，核定编制共14名。

第二部分部门预算表

附表：

部门预算公开附表

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明

（一）一般公共预算收入情况

2018年部门预算财政拨款收入138万元。

其中财政拨款预算收入138万元，占2018年收入的100%。

比2017年预算减少15万元，主要原因是2018年业务费减少。

（二）一般公共预算支出情况 

2018年部门支出预算138万元，其中一般公共服务支出82万元，主要用于人员工资、津贴补贴、日常运转和为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出；社会保险基金支出23万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的养老保险支出；医疗卫生支出8万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险支出；住房保障支出25万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

2018年一般公共预算支出预算138万元， 

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2018年预算138万元，其中：

行政运行（项）2018年预算75万元；一般行政管理事务（项）2018年预算7万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数23万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）万元，其中：

行政单位医疗（项）2018年预算数5万元；公务员医疗补助（项）2018年预算数2万元；其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数0.6万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）25万元，其中：

住房公积金（项）2018年预算数8万元；提租补贴（项）2018年预算数17万元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

（一）一般公共预算经济分类支出情况的说明

2018年一般公共预算支出预算138万元，按经济分类支出情况如下：

1、基本工资（款）2018年预算数28万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2018年预算数20万元。

3、公务员医疗补助缴费（款）2018年预算数2万元。

4、职工基本医疗保险缴费（款）2018年预算数5万元。

5、伙食补助费（款）2018年预算数1万元。

6、住房公积金（款）2018年预算数8万元。

7、奖金（款）2018年预算数5万元。

8、奖励金（款）2018年预算数5万元。

9、津贴补贴（款）2018年预算数42万元。

10、其他对个人和家庭的补助（款）2018年预算数5万元。

11、其他工资福利支出（款）2018年预算数0万元。

12、其他社会保障缴费（款）2018年预算数0.6万元。

13、生活补助（款）2018年预算数0万元。

14、退休费（款）2018年预算数3万元。

15、办公费（款）2018年预算数0.35万元。

16、邮电费（款）2018年预算数0.35万元。

17、维修费（款）2018年预算数0.014万元。

18、公务接待费（款）2018年预算数0万元

19、工会经费（款）2018年预算数1万元。

20、福利费（款）2018年预算数0.054万元。

21、差旅费（款）2018年预算数3万元。

22、培训费（款）2018年预算数0.096万元。

23、会议费（款）2018年预算数0万元。

24、其他商品和服务支出（款）2018年预算数0.14万元。

25、手续费5万元。

26、印刷费2万元。

（二）一般公共预算政府经济分类支出情况的说明

2018年一般公共预算支出预算138万元，按一般公共预算政府经济分类支出情况如下：

1、办公经费2018年预算数11万元。

2、工资津补贴2018年预算数75万元。

3、公务接待费2018年预算数0万元。

4、公务用车运行维护费2018年预算数0万元。

5、会议费2018年预算数0万元。

6、离退休费2018年预算数3万元。

7、培训费2018年预算数0.096万元。

8、其他对个人和家庭补助2018年预算数5万元。

9、其他工资福利支出2018年预算数1万元。

10、其他商品和服务支出2018年预算数0.14万元。

11、社会保障缴费2018年预算数28万元。

12、社会福利和救助2018年预算数5万元。

13、维修（护）费2018年预算数0.014万元。

14、住房公积金2018年预算数8万元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，预算为0。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 

2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，预算为0。

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

2018年度没有“三公”经费支出。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。

2018年机关运行经费75万元，

（二）政府采购情况。

2018年政府办暂未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有情况。

截至2017年末，固定资产价值1.8万元。

其中：

其他固定资产价值1.8万元。

（四）预算绩效情况。

编委办严格遵守各项财经纪律，按绩效评价规程要求，通过查阅查关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析。

按预算安排基本支出保障了我单位正常的工作运转。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　三、其他收入：

指行政事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　四、一般公共服务支出（类）：

指政府一般公共服务支出。

五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：

指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

六、行政运行（项）：

指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般行政管理事务（项）：

指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、社会保障和就业（类）：

指政府在社会保障和就业方面的支出。

九、行政事业单位离退休（款）：

用于行政单位离退休方面的支出。

十、归口管理的行政单位离退休（项）：

指用于归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。

十一、医疗卫生（类）：

指政府在医疗卫生方面的支出。

十二、医疗保障（款）：

指用于医疗保障方面的支出。

十三、行政单位医疗（项）：

指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

十四、住房保障支出（类）：

指政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出（款）：

指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、住房公积金（项）：

指行政事业单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

十七、因公出国（境）经费：

指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

   　十八、公务接待费：

指单位按规定开支的各类公务接待费用。

   　十九、公务用车运行维护费：

指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。