COP009生产过程控制程序Word文档格式.docx

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2011年2月18日实施

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1．目的

根据客户订单要求，合理、有效安排生产，确保生产有序、均衡地进行。

2．范围

本程序适用于生产部门的生产计划和生产过程控制。

3．职责

3.1生产部负责《生产计划》的编制，并跟踪计划的实施。

3.2生产部负责生产作业安排，并负责监督、控制生产质量的保证，对生产全过程进行质量控制管理，组织各车间解决生产中出现重大质量问题，负责生产设备保持完好状态。

3.3生产部（检验）负责编制和修订产品工艺流程图、工艺技术文件，按工艺及生产设备编制技术文件及作业指导书，并监督车间执行工艺规范。

3.4质检部负责从材料到产品全过程的质量检测，并对计量器具、检测设备进行定置管理。

3.5车间按生产指令和工艺文件组织生产，监督产品标识，实施现场环境管理和定置管理，负责设备和工装模具的维护保养，对产品生产全过程进行监控。

4．工作程序

4.1生产计划的编制及过程控制

4.1.1生产部接单员将收到的“任务单”登记汇总于《指令任务控制表》后交生产计划员。

4.1.2生产部按收到的《任务单》及库存情况编制《生产计划》，经主管副总审批后，以“工作指令”形式分发到相关的车间（需要时，附生产程序图、技术依据、工艺要求、操作标准及检验标准等）。

4.1.3根据生产部（检验）门的技术资料评价生产工艺，如有特殊要求或本厂无能力完成时，协调作出外协加工计划。

4.1.4需要时计算所需原材料后，检查库存以了解原材料是否充足，原材料无库存或数量不足时申请采购。

4.1.5当客户订单增多、交期紧迫或有其它不确定因素需要时可适时对《生产计划》进行调整,并经主管副总的审批。

调整后的《生产计划》发送至生产部及有关部门，作为

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生产部安排的依据。

4.1.6生产班组于当班结束时，组长将生产情况与车间主管沟通，以便生产部了解生产进度,必要时可采取加班等措施,以确保任务的实现。

4.1.7若影响生产计划的正常执行，生产部须根据订单、物料、技术、产能等资源重新进行产能分析，生产部部长对计划进行调整。

对影响出货期的，需及时通知业务部业务员进行协调处理。

具体参照《合同评审控制程序》作业。

4.1.8业务部提出的急插单由业务员按《合同评审控制程序》组织相关部门进行合同评审。

合同评审后的急插单，由生产部长制定“工作指令”和修改《生产计划》，并通知相关部门。

急插单若影响到其它单的交货期时，由业务员与客户协商后将后面的排单作适当更改，以保证其它订单按期交货。

4.1.9业务部在发出“任务单”时应了解生产部的生产安排情况，以避免生产安排撞期而影响交货期。

4.2生产过程的控制

4.2.1开料组根据工艺生产部（检验）编制的《开料或领取材料清单》及生产部下达的指令号向仓库领料。

4.2.2仓库依据开料或领取材料清单备齐相应物料并开出《领料单》,通知车间领料。

具体参照《仓储管理控制程序》作业.

4.2.3各班组根据“工作指令”进行领料和生产，各工序员工在生产过程中,严格按各工序工艺文件技术资料和相应的《作业指导书》及《设备操作规程》进行作业。

并于当班结束时，组长将计划生产情况报经车间主管，以便生产部了解生产进度。

4.2.4在生产过程中,各工序员工负责对产品进行自检和互检,并在《产品生产工艺及检验流程表》上签名，注明生产日期，并经质检员检验合格，方可流入下工序。

详细参看程序《质量检验控制程序》，车间与车间的转序或外协均使用《交接单》进行。

4.2.5车间班长每天负责对工序的操作执行情况进行检查,确认工序质量是否达到规定要求,并指导操作人员进行操作。

相关人员如发现工艺方面有影响质量、效率等问题时，应向生产部长汇报，生产部长确认后以“信息联络单”的形式与相关部门协调、处理。

4.2.6生产过程中生产的零配件应填写《产品配件标识卡》进行标识。

原材料、半成品及

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成品都应分区摆放或挂牌标识，详细参看程序《产品标识和可追溯性控制程序》。

4.2.7生产过程中无论操作者自检发现的不合格品还是质检员发现的不合格品均须隔离并予以清晰标识，并按《不合格品控制程序》执行。

4.2.8生产设备由操作工负责日常的维护保养，以确保设备处于良好的工作状态，详细参看《设备管理控制程序》。

4.2.9完成生产后，有关的工夹模具应入库或妥为保存，剩余物料则一律入库。

4.2.10生产部负责维持作业现场的清洁卫生，负责确保作业人员的职业卫生和安全，例如提供手套、劳保鞋。

并且遵守劳动法规的要求，合理安排作息时间等。

4.2.11生产管制流程参照附件。

5．相关文件

5.1《合同评审控制程序》COP-006

5.2《仓储管理控制程序》COP-013

5.3《产品标识和可追溯性控制程序》COP-011

5.4《设备管理控制程序》C0P-012

5.5《质量检验控制程序》COP-017

5.6《不合格品控制程序》COP-018

5.7《生产管理制度》

6．相关记录

6.1《任务单》QR7.5.1-01

6.2《指令任务控制表》QR7.5.1-02

6.3《生产计划》QR7.5.1-03

6.4《计划任务进度控制一览表》QR7.5.1-04

6.5《产品配件标识卡》QR7.5.1-05

6.6《产品生产工艺及检验流程表》QR8.2.4-03

6.7《领料单》QR7.5.5-04

6．8《出仓单》6。

9《交接单》

附件生產过程流程:

任务单

接收部门：

□生产部□生产部（检验）附件：

共张单编号：

.

客户名称：

业务员：

产品名称：

生产数量：

交货期；

产品单价：

规格型号

特殊要求

制单人：

日期：

QR7.5.1-01

四会市丰顺能源有限公司

QR7.5.1-01

年月份生产计划

产品类别

产品名称

计划数

投入期

单位工时

单位材料消耗

第1周

第2周

第3周

第4周

注：

1、预定计划任务与定单任务冲突时，必须为定单任务让路，优先保证定单任务按期完成，当定单任务完成后，应及时组织恢复计划任务生产作业。

2、当形势有变，需更改生产计划时，生产部提出生产计划调整内容报副总经理批准后，提前三日通知各有关部门组织实施。

QR7.5.1-03

计划任务进度控制一览表

机加车间

装配车间

下料

铣序

数控

钻序

QR7.5.1-04

指令任务控制表

单编号

指令号

客户

型号规格

数量

单价

下单

时间

排产时间

实际完成时间

送装日期

客供图纸张数

QR7.5.1-02

产品配件标识卡

规格

下令日期

计划完工日期

实际完工日期

零件名称

规格及数量

完成情况

QR7.5.1-05