程序文件记录总清单.docx

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程序文件记录总清单

程序文件记录总清单

序号

记录编号

记录名称

负责部门

1

SCJY/CX01-01

《文件总清单》

2

SCJY/CX01-02

《受控文件清单》

3

SCJY/CX01-03

《文件发放签收表》

4

SCJY/CX01-04

《文件变更申请表》

5

SCJY/CX01-05

《文件销毁申请单》

6

SCJY/CX01-06

《文件、记录遗失登记表》

7

SCJY/CX02-01

《记录管理表》

8

SCJY/CX02-02

《记录归档登记表》

9

SCJY/CX02-03

《记录出借登记表》

10

SCJY/CX02-04

《记录废弃登记表》

11

SCJY/CX02-05

《过期记录保留登记表》

12

SCJY/CX03-01

《环境因素识别评价表》

13

SCJY/CX03-02

《重要环境因素清单》

14

SCJY/CX04-01

《危险点源识别评价表》

15

SCJY/CX04-02

《重大危险点源清单》

16

SCJY/CX05-01

《法律、法规及其他要求收集登记表》

17

SCJY/CX06-01

《管理评审实施计划》

18

SCJY/CX06-02

《管理评审实施通知》

19

SCJY/CX06-03

《管理评审报告》

20

SCJY/CX07-01

《培训记录表》

21

SCJY/CX07-02

《培训申请单》

22

SCJY/CX07-03

《年度培训计划》

23

SCJY/CX07-04

《员工培训档案》

24

SCJY/CX08-01

《技术文件图样发放记录》

25

SCJY/CX08-02

《技术文件图样归档登记表》

26

SCJY/CX09-01

《危险有害物资清单》

27

SCJY/CX11-01

《废弃物处理统计表》

28

SCJY/CX11-02

《办公区域环境卫生检查表》

29

SCJY/CX12-01

《施工现场环境管理体系运行检查表》

30

SCJY/CX13-01

《施工现场场界噪声排放监测记录》

31

SCJY/CX14-01

《办公区域能源消耗检查记录表》

32

SCJY/CX15-01

《消防应急检查表》

33

SCJY/CX18-01

《应急情况（事故）处理记录》

34

SCJY/CX19-01

《试验和检测仪器设备统计表》

35

SCJY/CX19-02

《试验和检测设备检定统计表》

36

SCJY/CX20-01

《顾客满意度调查表》

37

SCJY/CX20-02

《顾客满意/不满意处理单》

38

SCJY/CX21-01

《内审现场记录》

39

SCJY/CX21-02

《内审不符合报告》

40

SCJY/CX22-01

《返修、返工工序检验记录表》

41

SCJY/CX25-01

《合规性评价表》

42

SCJY/CX26-01

《工程质量信息反馈处理单》

43

SCJY/CX30-01

《标书评审记录表》

44

SCJY/CX30-02

《合同评审/修订会签记录表》

文件总清单

记录编号：

SCJY/CX01-01

使用编号：

序号

文件名称

文件编号

版次

页数

发布日期

生效日期

编制：

审核：

批准：

日期：

文件发放签收表

记录编号：

SCJY/CX01-02

使用编号：

文件名称

文件编号

版号

受控号

发放日

数量

接收部门

接收人

文件变更申请表

记录编号：

SCJY/CX01-03

使用编号：

申请部门

申请人

日期

文件名称

文件编号

版号

变更理由：

变更内容

变更前

变更后

文件解释部门意见：

审核人意见：

审核人：

日期：

批准人意见：

批准人：

日期：

文件销毁申请表

记录编号：

SCJY/CX01-04

使用编号：

文件名称

文件编号

版号

数量

销毁原因

销毁日期

申请部门/人：

审核：

批准：

批准日期：

文件、记录遗失登记表

记录编号：

SCJY/CX01-05

使用编号：

名　　称

文件编号

版号

遗失部门

数目

时间

责任人

填表人：

启用时间：

记录管理表

记录编号：

SCJY/CX02-01

使用编号：

记录名称

记录编号

相关程序编号

制定部门

保管部门

保管期限

备注

记录归档登记表

记录编号：

SCJY/CX02-02

使用编号：

工程-2010-01

序号

记录名称

记录编号

页数

保存期限

归档部门、归档人、归档日期

接受部门、接收人、

接受日期

记录出借登记表

记录编号：

SCJY/CX02-03

使用编号：

序号

记录名称

借阅人

借阅日期

返还日期

接收人

记录废弃登记表

记录编号：

SCJY/CX02-04

使用编号：

序号

记录名称

保管期限

已保管期限

保管、废弃

确认

过期记录保留登记表

记录编号：

SCJY/CX02-05

使用编号：

序号

记录名称

记录编号

保管期限

已保管期限

过期保管理由

确认

环境因素识别评价表

记录编号：

SCJY/CX03-01

使用编号：

序号

施工工序

／分项工程

潜在的环境因素

可能导致

的环境影响

∑=A+B+C+D+E+F

合计

是否重大环境因素

A

B

C

D

E

F

单位：

编制：

审批：

时间：

重要环境因素清单

记录编号：

SCJY/CX03-02

使用编号：

序号

环境因素

作业项目

环境影响

管理方式

编制：

审核：

批准：

日期：

危险点源辨识与风险评价记录表

记录编号：

SCJY/CX04-01

使用编号：

序号

工序

作业项目

可能导致的事故

应采取的控制措施

LEC值法

重大危险

备注

L值

E值

C值

D值

是

否

单位：

编制：

审批：

时间；

重大危险点源清单

记录编号：

SCJY/CX04-02

使用编号：

序号

危险源名称

活动类别

危险源形成原因

控制措施

单位：

编制：

审批：

时间；

法律、法规及其它要求收集登记表

记录编号：

SCJY/CX05-01

使用编号：

序号

文件名称（版本、文号）

生效日期

收集方法

收集人

收集日期

保管处

备注

管理评审实施计划

记录编号：

SCJY/CX06-01

使用编号：

评审目的：

评审参加部门、人员：

评审内容：

各部门评审准备工作要求：

计划的评审时间：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审实施通知

记录编号：

SCJY/CX06-02

使用编号：

评审会议时间：

评审会议地点：

参加人员：

评审内容要点：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审报告

记录编号：

SCJY/CX06-03

使用编号：

评审会议时间、地点：

评审目目的：

参加评审人员：

评审内容摘要：

评审结论：

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：

编制:

审核:

批准:

时间:

时间:

时间:

危险有害物资清单

记录编号：

SCJY/CX09-01

使用编号：

序号

物品名称

储存地点

使用部门

危险特性

备注

制定：

审核：

批准：

日期：

时间；时间：

废弃物处理统计表

记录编号：

SCJY/CX11-01

使用编号：

序号

废弃物名称

产生的数量

处置方式

处置结果

（数量）

备注

办公区域环境卫生检查表

记录编号；SCJY/CX11-02

使用编号：

项目

部门

电器使用

（2分）

供电线路

（1分）

消防管理及消防器材

（1分）

清洁及卫生

（1分）

水电及办公用品使用

（1分）

废弃物分类及管理

（2分）

污水管理

（2分）

合计

分数

行政部

财务部

工程部

计划经营部

材料部

不符合及

处理情况

检查人员

处理后复

查情况

复查人

日期：

年月日

施工现场环境管理体系运行检查表（1/2）

记录编号：

SCJY/CX12-01

使用编号：

施工单位

工程名称

检查日期

检查人

检查项目

检查情况

备注

施工现场环境管理体系运行检查表（2/2）

记录编号：

SCJY/CX12-01

使用编号：

施工单位

工程名称

检查日期

检查人

陪同人

检查项目

检查情况

备注

注：

1.检查情况应填写详细。

2.在备注栏分别用A（合格）、B（不合格）作出判断。

3.对于判断为B的检查项目要采取纠正和预防措施。

施工现场场界噪声排放监测记录

记录编号：

SCJY/CX13-01

使用编号：

施工单位

工程名称

适用标准

测量仪器

测量时间

测点号

主要本源

测量值

（dBA）

昼夜

测点示意图

备

注

监测人：

办公区域能源消耗检查记录表

记录编号：

SCJY/CX14-01

使用编号：

序号

能源类别

备注

水

电

天然气或液化气

时间

用量（吨）

时间

用量（度）

时间

用量（立方米）

年终

合计

统计：

审核：

日期：

日期：

消防应急检查表

记录编号：

SCJY/CX15-01

工程名称：

使用编号：

类别

检查内容

检查记录

结果

合格

不合格

配电设施

1．负荷计算（功率大小与负荷范围）

2．配电线路的安全性。

3．配电线路的质量（老化程度）。

4．线路结构和方式。

供水设施

5．供水线路的合理性。

6．各消防栓是否有水。

7．供水带的齐全性。

防火通道

8．防火通道是否畅通。

9．防火门是否齐全和完好。

消防器材

10．灭火器是否充足。

11．灭火器是否完好。

12．防毒面罩的齐全性和完全性。

应急箱

13.现场是否配备了应急箱

14.应急箱内常用物品、药品等配置是否符合要求

15.应急箱内物品、药品是否在有效期内等。

其他

检查人：

日期：

应急情况（事故）处理记录

记录编号：

SCJY/CX18-01

使用编号：

单位

事故类别及部位

地点

事故责任者

事

故

经

过

记录人：

年月日

损

失

情

况

记录人：

年月日

伤

亡

情

况

记录人：

年月日

处

理

情

况

记录人：

年月日

试验和检测仪器设备统计表

记录编号：

SCJY/CX19-01

使用编号：

序号

计量器具名称

公司编号

使用单位

计量器具型号规格

生产日期

检定周期

备注

编制：

审核：

批准：

日期：

监视和测量设备检定计划

记录编号：

SCJY/CX19-02

使用编号：

序号

仪器名称

规格型号

数量

检测单位

检定时间

备注