M1策划内审检查表Word文档下载推荐.doc
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5.1/5.1.1/5.1.1.1
管理者是通过哪些活动证明建立、实施、改进质量体系的承诺？
通过配备体系运行中需要的资源，如设备、人员、构建职责，并在管理中予以支持。
通过会议传达顾客要求，达到顾客满意。
并对企业责任，员工行为和职责道德进行了规范。
OK
2
5.1.1.2
是否评审产品实现过程和支持过程的效率？
在管理评审会议上，通过对过程绩效的完成情况统计对过程的效率进行评审。
3
5.1.1.3/7.2
有无定义过程所有者？
过程所有者有无能力完成过程责任？
有，在手册及职责和相应的管理文件内，对过程所有者都进行了定义，并由人力资源部对其进行相应的培训及考核。
4
5.1.2
如何开展以顾客为关注焦点？
是怎样增强顾客满意的？
经与总经理交谈，其在基于风险的思维进行运营下，管理承诺和以顾客为关注焦点的经营理念清楚，对质量管理体系的有效性承担责任，并制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；
把QMS的要求融入组织的业务过程，公司在整个管理过程中促进使用过程方法和基于风险的思维，并保证了所需的资源是可用的，推动改进，并确保QMS实现其预期结果。
5
5.2/5.2.1/5.2.2
总经理制定的质量方针是什么？
是否在企业得到沟通和理解/并定期评审？
质量方针是：
创新优质诚信发展。
通过板报、宣传栏、会议等形式向员工进行沟通，并在管评会议上进行评审。
6
5.3
最高管理者如何确保组织作用、职责和权限得到规定和沟通？
通过文件和会议沟通各岗位职责和权限，并通过考核使员工理解和执行岗位职责。
7
5.3/5.3.1
最高管理员是否任命了管理者代表和顾客代表？
《质量手册》内有书面任命书，任命张旻霞为管代，陆小云为质量代表，张旻霞珠为顾客代表。
8
最高管理者如何确保沟通过程的建立和沟通的实现？
通过建立沟通制度并督促实施来实现。
查看《会议记录》反映会议制度每日/周/月都能够保持。
9
5.3.2
是否能授予质量人员“停止生产，纠正质量问题”的权限？
并在所有班次都安排有质量人员？
查看《岗位任职要求》对质量人员的权限进行规定，在不合格出现的情况下检验人员有权“停止生产，纠正质量问题。
10
过程主责是哪个部门？
相关部门有哪些？
主要承担哪些活动？
总经理负责策划公司管理体系，市场部、品质部负责经营计划及相关的管理，各部门负责实施各目标并提供统计数据，对达不到的情况进行改进。
OK
11
6.2
过程指标有哪些，结果如何？
风险和机遇识别、分析与对策及时率=100%，实际为100%。
12
4.3/4.4/4.4.1/4.4.1.2/4.4.2
管理者对质量体系及其变更的策划和实施能否满足质量目标和标准总要求？
实施的结果是否保持了其完整性？
质量管理体系策划按照要求执行，通过目标统计反映体系运行满足标准要求。
通过内审、管理评审未发现体系重大缺陷。
通过半年时间的运行，公司的各个方面得到规范，产品质量得到提高，过程管理越来越规范，持续改善过程，保证产品安全，顾客也越来越满意。
13
4.3/4.3.1
公司质量管理体系的范围是如何界定的？
包括哪哪些？
通过组织的产品，以及内外部环境分析，及对相关方要求的识别，公司确定了自己的管理范围，查手册，范围为：
不干胶纸的加工。
14
4.4.1.1
公司的外包过程有哪些，是如何控制的？
外包过程无，如有，则通过选择合格供方，进货检验进行控制。
15
6.1/6.1.1/4.1
公司策划质量管理体系时，有无对组织内外部环境进行分析，以帮助组织建议适合自身的管理体系？
有，查《内外部环境分析报告》，《组织内外部环境要素识别表》对公司内外政治、经济、法律、市场、社会、文化、技术和竞争等都进行了分析，以保证公司经营管理活动持续满足要求。
16
6.1/6.1.1/4.2
公司策划质量管理体系时，组织有无考虑相关方的要求？
有无监视及评审
公司建立质量管理体系时，对相关方的要求都进行了收集，查，出示的《相关方期望和要求识别表》，对这些要求都进行了登记及监控，周期性评审完成情况。
17
6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2
公司策划质量管理体系时，有无考虑和分析相应的分风和机遇情况？
有无应对措施？
有考虑，查《风险和机遇评估、分析与应对策划表》，对相应的风险都有对策。
18
7.1/7.1.1
在质量管理体系运行中是否提供充分的资源？
为保证体系运行和产品质量，提供设备、人员职责和权限等充分的资源。
19
6.1.2.3/10.2
有无制定应急计划？
对可能出现的异常状况，有无进行评估？
查《应急计划控制程序》，公司对可能出现的异常状况，都进行了分析及评估，并制定的相应的控制处理流程，以防突然中断，产生顾客报怨。
20
6.2/6.2.1/6.2.2
公司建立的质量目标有哪些？
是否与质量方针保持一致？
是否是可测量的？
是否体现在相关职能和层次上？
目标均量化并与公司质量方针保持一致，查看过程绩效统计表，已将目标分解至各职能部门和层次。
21
6.2.1.1
公司是否制定了经营计划（包括质量目标）？
有长期的战略规划吗？
查2017年《经营计划》中包含了当年4个质量目标。
22
6.2.1/6.2.2//10.2
质量目标和经营计划完成情况如何？
对未完成的情况是如何分析和改进的？
查看《绩效目标统计表》和经营计划总结报告，公司的经营计划和质量目标，均完成，无未达标情况。
23
6.3
公司现有质量管理体系有无变更？
有无考虑相应的风险？
变更后，相应的职责和权限有无进行再分配？
由于外部环境变化，公司体系配合变化，由ISO9001:
2008版升级为IATF16949:
2016版，并充分考虑了相应的潜在风险，实施时，寻求外部专业机构支持，保证体系的完整性，并对相应的公司职能进行了再分配，以适应新版体系及公司管理需要。
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