内审员培训考试答案.doc

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内审员培训考试

姓名：

分数：

一、选择题（10题，每题2分，共20分）

从以下每题的几个答案中选择一个你认为最合适的，并将答案代号填入（）中。

（B）1、产品可分为类型？

A）软件、硬件、服务B）软件、硬件、流程性材料及服务

C）软件、硬件、流程性材料D）硬件、流程性材料及服务

（A）2、ISO9001标准4.1条款是：

A）对质量体系建立、实施、保持、改进提出的要求

B）对每个过程提出的要求C）对产品实现过程提出的要求

（A）3、顾客满意是指：

A）顾客对其要求已被满足的程度的感受B）顾客没有投诉

C）对顾客投诉比例的测量D）顾客没有不满意

（E）4、管理评审是为了确保管理体系的：

A）适宜性B）充分性C）有效性D）A+CE）A+B+C

（E）5、管理体系文件包括：

A）标准要求的程序B）组织为确保受控和有效运行所要求的文件

C）外来文件D）A+BE）A+B+C

（D）6、质量方针和质量目标的关系是：

A）质量方针与质量目标应一一对应B）质量目标依据质量方针来制定

C）质量方针为质量目标的制定、评审提供框架D）B+C

（A）7、纠正措施的目的：

A）消除产生不合格的原因B）对现有不合格进行处置

C）消除潜在的不合格原因D）A+B+C

（B）8、用作依据的一组方针、程序或要求是：

A）审核发现B）审核准则C）审核结论D）观察结果

（B）9、ISO9001和ISO9004标准都采用了方法来评价质量管理体系？

A）内部审核和自我评价B）内部审核和管理体系评审

C）产品审核和质量管理体系评审D）产品审核和内部审核

（D）10、在ISO14001的环境方针中必须（）。

A）作出对污染预防的承诺B）作出对持续改进的承诺

C）作出对遵守有关法律、法规的承诺D）所有上述答案

二、判断题（10题，每题1分，共10分）

（P）1、收集信息的方法包括访谈、观察、查阅文件等。

（Х）2、首次会议由受审核方领导主持；末次会议由审核组长主持。

（Х）3、质量管理体系审核应对受审方进行全面审核，不能采用抽样方法。

（Х）4、审核中获得每一项审核发现均应开具不合格报告。

（P）5、质量目标应当是可量化的。

（P）6、PDCA方法适用于所有过程。

（Х）7、内审中审核组的成员就是各部门的相关领导。

（Х）8、纠正措施是由审核员帮助受审部门制定的。

（P）9、确定重大环境因素时，必须考虑到它的环境影响。

（P）10、针对所管理的化学品必须识别其MSDS。

三、填空题（5题，每题4分，共20分）请分别写出与质量、环境、职业健康安全管理体系标准相适应的条款号。

1、公司质量部组织全公司进行防台抗汛演习以应对即将到来的台风。

适用于这一情景的条款是：

GB/T24001-20044.4.7

2、人力资源部定期对各部门员工进行不同类别的培训。

适用于这一情景的条款是：

GB/T19001-20006.2.2

3、某公司在本公司生产的五种产品上分别进行了不同方式的标记。

适用于这一情景的条款是：

GB/T19001-20007.5.3

4、检验记录表明，近半个月来1车间温度普遍偏高，但尚未超出规定要求的最高值。

适用于这一情景的条款是：

GB/T24001-20044.5.1

5、某培训中心五年来一直坚持每天开晨会。

适用于这一情景的条款是：

GB/T19001-20005.5.3

四、问答题（4题，每题5分，共20分）

1、说出体系审核分几种类型，分别有何作用？

《质量管理体系内部审核培训教材》第63、64、65页

2、请描述出内部管理体系审核的流程。

《质量管理体系内部审核培训教材》第68页

3、请写出本部门至少5个环境因素，注明其时态、状态。

请参看公司环境因素清单，内审员为哪个部门的就抄哪个部门的环境因素

4、请写出本部门至少5个危险源，注明其时态、状态。

请参看公司危险源清单，内审员为哪个部门的就抄哪个部门的危险源

五、案例分析题（每题6分，共30分如同时不符合几个标准请写出所有不符合的标准）

请根据所述情况判断：

如能判断有不合格项，请写出不符合GB/T19001-2000或GB/T24001-2004或GB/T28001-2001标准条款号和内容，并写出不符合事实、理由及严重程度。

如所提供的证据不足以判断有不合格项时，请写出进一步审核思路。

1、某轴承厂成品检验规定500-1000件为一批，每批产品抽样3%，审核员在现场发现2001年5月24日共生产3批，但仅提供了一批产品的检测记录，检验员说：

“我们的产品质量一直很稳定，由于加工任务急，未来得及检验就发货了。

答：

不符合事实：

工厂成品检验规定500-1000件为一批，每批产品抽样3%。

在现场审核时发现2001年5月24日生产了3批产品，但仅提供了一批产品的检测记录，检验员说：

产品质量一直很稳定，由于加工任务急，未来得及检验就发货了。

不符合GB/T19001-2000标准8.2.4条款的“除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。

”

不符合严重程度：

一般

2、审核员王先生在对危险品仓库检查时，发现仓库存有两大桶三氯乙烷危险品，标有防火标志。

审核员问仓库管理员，此项危险源有无识别，仓管员说已在《危险源识别一览表》中有识别。

审核员问这一有机溶剂的成份、安全数据及应急措施如何，仓管员说不清楚，“因为此溶剂是海外总公司提供的，所以未能提供相关资料。

”

答：

不符合事实：

在对危险品仓库检查时，发现仓库存有两大桶三氯乙烷危险品，标有防火标志。

询问这一有机溶剂的成份、安全数据及应急措施如何时，仓管员说不清楚：

因为此溶剂是海外总公司提供的，所以未能提供相关资料。

不符合GB/T28001-2001标准4.4.5条款的“凡对职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本。

”

不符合严重程度：

一般

3、在质管部，审核员查阅了第一、二次内审记录及不合格报告。

其中编号为1-07的不合格报告事实描述中记有“研究所2002年1月17日发出的2002-006号生产工艺时修改单上无修改人、批准人的签字，也没有编号”，纠正措施为“立即补上”，纠正措施的验证栏上记有“确已补上”并有审核员签名。

不符合事实：

审核员在查阅第一、二次内审记录及不合格报告时，发现编号为1-07的不合格报告事实描述中记有“研究所2002年1月17日发出的2002-006号生产工艺时修改单上无修改人、批准人的签字，也没有编号”，纠正措施为“立即补上”，纠正措施的验证栏上记有“确已补上”并有审核员签名。

不符合GB/T19001-2000标准8.2.2条款的“负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除已发现的不合格及其产生的原因。

”

不符合严重程度：

一般

4、审核员在现场见有运输公司的一辆汽车装满煤渣正在运往厂外，一路上煤灰飞扬，煤渣洒落在地，问生产科长：

科长说我们已经说过几次，让他们注意，但运输公司是我们的上级单位介绍的，我们也无可奈何。

不符合事实：

在现场审核时见有运输公司的一辆汽车装满煤渣正在运往厂外，一路上煤灰飞扬，煤渣洒落在地，生产科长解释说我们已经说过几次，让他们注意，但运输公司是我们的上级单位介绍的，我们也无可奈何。

不符合GB/T24001-2004标准4.4.6条款的“对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。

”

不符合严重程度：

一般

5、审核员到某公司仓库审核，该公司仓库存放有大量的纸包装，审核员发现仓库配有消防栓和灭火器，走到一个角落时发现角落里面有一个消防栓，但是外面堆有纸包装，保管员说，暂时堆放一下，过两天就清理发走了。

不符合事实：

在公司仓库审核时发现，仓库存放有大量的纸包装，审核员走到一个角落时发现角落里面有一个消防栓，但是外面堆有纸包装，保管员说，暂时堆放一下，过两天就清理发走了。

不符合标准GB/T24001-2004标准4.4.7条款的“组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施。

”

不符合严重程度：

一般

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