质检采制样部门日常管理制度.docx

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质检采制样部门日常管理制度

第四章日常管理制度

一、采制样部原始记录管理规定

1目的

为了规范原始记录管理，特制定本制度。

2范围

本制度依据中心原始记录管理制度制定，本制度有规定的依照本制度执行，未要求的依照中心相应制度执行。

3职责

3.1采制样部各班组、各岗位依据本制度开展工作。

4控制要求

4.1原始记录应尽可能使用设计合理的表格，力求规范化。

4.2原始记录应包含充分的信息，以便识别不确定度的影响因素，以保证该检测在尽可能接近原条件的情况下能够复现。

客观、真实、准确和及时地做好各种原始记录是全体人员必须遵守的准则。

4.3所有记录应清晰明了，员工填写内容要完整、清晰、准确，并以便于存取的方式存放和保存。

4.4各类记录填写应以黑色水性笔为主，严禁用铅笔填写。

4.5各类记录中数据填写要求：

填写时靠文字格的下底线，左对齐，大小占本格的3/4；数据、文字应字迹工整、清晰，宜采用仿宋体。

4.6从事检测和与检测活动有关的人员必须根据实际开展工作如实在各类记录上签字，以示对此活动负责，严禁代签、冒签。

4.7各类记录填写后要由填写人签字及审核人签字，并写明日期。

4.8当原始记录中出现错误时，只能“划改”，不可涂改，更改人要签名，以示对更改负责。

4.9各类记录本使用完毕后应由科室统一管理保存，新本领用应以旧换新，归档记录本宜放置于干燥环境，注意防火、防盗、防霉烂等，同时按类别、日期顺序存放，便于存取查找。

4.10各类记录科室分管领导未经负责人批准不得他人借阅。

4.11原始记录表的编码要连续，严禁有撕夜现象。

4.12所有原始观察记录，导出数据、审核信息、检测记录、员工记录以及发出的每份检测报告副本按规定时间保存以供查证。

4.13各类记录中原始检验记录保存期限为1年，检验报告保存2年，超出保存期限的记录由部室分管领导批准后方可销毁。

二、采制样部岗位巡回检查规定

1目的

为了进一步规范采制样部岗位巡回检查，特制定本制度。

2范围

本制度适用于采制样部。

3职责

3.1部门主管制定和维护本制度，监督执行本制度。

3.2采制样部各班组、各岗位依据本制度开展工作。

4控制要求

4.1采制样岗位巡回检查内容包括安全隐患、业务标准化、仪器设备、文明生产、业务资料。

4.2检查应包括定期、不定期检查，检查表应详实全面，检查出的问题应向有关人员反映并做好记录，协同整改人员进行处理。

4.3安全隐患检查内容应包括劳保用品佩戴、三违查处、消防灭火、电器水暖等方面。

4.4采制样标准化检查内容应包括业务操作水平、样量、粒度、重液密度、数据计算等方面。

4.5设备仪器检查内容应包括润滑、安全防护、联锁保护、配件缺失、隐患整改、带病运行等方面，应在检查中逐步完善设备管理，有效延长设备使用寿命。

4.6文明生产检查内容应包括定置管理情况、标识情况、卫生整洁情况、现场作业卫生情况、员工精神面貌、劳动纪律等方面。

4.7业务资料检查内容应包括采制样各类原始记录、内页文件等内容。

4.8岗位人员班前班后必须巡检自己所工作的区域、管辖的设备和检验分析业务，检查要认真，细致，不漏项。

4.9各班组长应每班开展巡回检查，对查出的问题如实记录，并立即组织当班班组进行整改。

4.10常白班岗位人员应分别对采制样标准化、设备仪器、文明生产、业务资料等内容形成专项检查，检查表应详实全面，检查出的问题应向有关人员反映并做好记录，定期向部门主管上报。

4.11每周一部门主管应协同班组长开展重点巡回检查，对发现的问题形成清单，当班班组组织整改。

三、采制样部库房的管理规定

1目的

为了加强采制样部物资管理制度，规范物资出入库管理工作，特制定本制度

2范围

本制度依据中心库房管理制度制定，本制度有规定的依照本制度执行，未要求的依照中心相应制度执行。

3职责

3.1采制样部制定和维护本制度，监督执行本制度。

3.2采制样部各班组、各岗位依据本制度开展工作。

4控制要求

4.1库房应存放足够生产物资、耗材，由专人保管，非库房管理人员不得进入库房，外来人员严禁私拿乱放。

4.2库房管理人员应认真负责，保持室内干燥、洁净、避光、标识清楚，物品排列有序、台账清晰。

4.3库房管理人员要加强学习，了解各种物资耗材、备品备件参数信号、使用特点，严禁错误的存放、搬运和操作。

4.4库房应摆放消防灭火器材，执行防火要求，定期开展安全隐患检查。

4.5物资应分类存放，区域分隔清楚，室内定置摆放。

4.6物资到货后必须及时验收入库，验收不合格，不可入库。

 物资标签应记录准确，标签掉落或模糊时应立即重新贴制标签。

4.7物资出入库须如实登记，详细填写出入库物资名称、数量、领用人和用途。

4.8腐蚀性物品试剂应合理存放，禁止磕碰、打击，以防包装破裂造成事故。

易燃物应避免阳光直晒及靠近热源。

4.9发现废旧物资、试剂、零配件应存放到公司废旧物品区域，不可随便乱扔，以免引起严重后果。

4.10库房管理人员应按部门需要提报物资采购计划，计划要与实际需求相互符合。

4.11物资、试剂及备品备件不得无故外借，借出的要有登记手续及借方使用用途的说明。

四、采制样部考核奖罚规定

1目的

为了进一步规范采制样部考核体系、提高劳动生产率，调动员工的工作积极性，制定此考核制度。

2范围

本制度依据中心库房管理制度制定，本制度有规定的依照本制度执行，未要求的依照中心相应制度执行。

3职责

3.1采制样部制定和维护本制度，监督执行本制度。

3.2采制样部各班组、各岗位依据本制度开展工作。

4业务操作

4.1采、制、浮、化严格按照操作规程要求执行，操作手法、粒度、样量符合要求，操作过程中样品代表性强。

未按要求执行考核200元，情节严重者将严肃处理。

4.2按照采样程序进行操作，私自变更采样地点、布点方式、样量与程序考核200元。

4.3煤样保存、放置符合要求规范，防污染、防变质、防偷换煤样措施到位，标签记录准确，填放符合要求。

未按要求执行考核100元。

4.4制样操作准确、及时有序，标签及原始记录准确全面，送样及时。

违反操作规程导致报出错误数据或未按要求执行考核100元。

4.5采、制、浮操作前准备工作有序进行，工器具整洁，设备、重液调试准确无误。

未按要求执行考核100元。

4.6采制样、组样等工作分工清楚，信息保守严密，未按要求执行造成采制化信息扩散的考核200元。

4.7采、制、浮结果计算真实准确，无偏差，发现异常结果及时复查，查明原因。

未按要求执行考核100元。

4.8各项记录、指令填写及时认真、整齐干净、详细真实。

未按要求执行考核100元。

4.9采、制、浮操作人员禁止弄虚作假、投机取巧，禁止虚报瞒报检验结果。

视情节考核100-500元，并停薪待岗检查。

对屡教不改者或情节严重者退回公司人力资源部。

4.10违反保密制度，违规透露采制化信息者，考核300元。

4.11遵守设备维护、检查要求，落实设备包机制度，确保设备符合采制浮使用要求。

未按要求执行考核100元。

4.12爱惜使用设备、工器具，维护公共设施完好，未按要求执行考核100元，因违规操作导致设备损坏的照价赔偿。

5文明生产

5.1制样室、浮沉室等工作严禁闲杂人员出入；无工作人员在场时必须锁门，原始记录本使用完毕后应入柜上锁管理。

未按要求执行考核50元/次。

5.2工作场所禁止吸烟，发现工作场所有烟头的，按50元、个进行考核当班班组；公开在工作场所吸烟的考核200元/人次。

5.3工作现场定置管理，物品摆放整齐，桌面整洁，卫生良好。

采制浮化环节操作有序，做到文明生产。

未按要求执行考核50元。

5.4按照交接班制度开展交接班工作，工作交接完整，程序规范，无遗漏情况。

违反交接班管理制度者考核100元。

5.5遵守考勤管理制度，对待任何工作必须有时间观念，迟到、早退15分钟以内考核50元；迟到、早退15分钟到30分钟考核100元，超过30分钟按缺勤计，超过1小时按旷工计。

5.6严禁串岗、脱岗、逃岗、睡岗。

串岗发现一次考核200元，脱岗、逃岗、睡岗发现一次考核500元，并停岗学习一周，睡岗严重者考核800元，并停岗学习2周，屡教不改者将人事关系退回中心处理。

5.7认真、准时参加部门、班组的各项培训、会议等工作安排。

无故不参加、不遵守现场纪律者考核100元。

5.8员工认真参加各类部门考试、考核，不合格者考核500元，并参加补考。

补考不及格者考核500元，并停岗学习一周继续补考，部门各项考试中考试成绩前三名（80分以上）按照500、300、200元进行奖励。

5.9参加考试、竞赛等比赛时，遵守考试要求，不作弊，不影响他人。

违反规定者考核500元并按不及格累加处罚。

5.10合理开展工作，能根据部门、产品的实际情况加做检验项目，取样符合要求且保证及时。

未按要求执行考核100元。

5.11按照制度要求接收外送样。

未按要求执行考核500元，情节严重者给予严肃处理。

5.12遵守中心物资管理制度；未按要求执行考核100元。

5.13服从管理，及时完成交待的工作任务，未按要求执行考核500元。

对上级指出问题后能立即整改而不立即整改的、推脱敷衍的考核200元。

对于屡教不改者、情节恶劣者严肃处理并退回公司人力资源部。

5.14严禁岗前、岗中和值班期间饮酒，禁止参与打架、寻衅滋事等违法乱纪活动，注重提高自身思想道德修养，时刻维护部门形象，未按要求视情节考核200-1000元。

对于屡教不改者、情节恶劣者严肃处理并退回公司人力资源部。

6安全考核

6.1工作期间执行安全联保制度，安全保护用品佩带齐全。

未按要求执行考核50元，严重者考核100-500元。

6.2严格遵守部门电气、消防、设备、车辆管理规定。

未按要求执行考核50元，严重者考核100-500元。

6.3工作中及时检查、汇报、整改工作中存在的安全隐患及异常现象，违者考核50元/次。

6.4工作场所禁止长明灯、长流水、漏水漏电、设备空闲状态常开现象。

违反规定考核50元/次。

6.5员工按照要求定期、不定期进行操作规范培训与安全学习，并作记录。

要求记录及时准确，工整齐全，认真仔细，不能潦草敷衍。

不符合要求考核50元。

6.6工作期间应严格执行部门安全操作规程和各项制度安全管理规定，时刻保持高度安全防范意识，杜绝三违，未按要求执行考核200元，严重者考核200-1000元。

7管理考核

7.1班组长、相关岗位人员认真执行部门管理要求，组织开展日常管理工作，对日常管理、安全管理、班组建设工作负责任。

按执行情况予以100-300考核奖罚。

7.2班组长、相关岗位人员认真开展操作规程、劳动纪律检查，监督考核员工违规行为、整改落实情况，审核检验相关工作完成情况并负责，对采制浮操作的准确性负责。

按执行情况予以100-300考核奖罚。

7.3部门所有员工应对采制样日常工作认真监督、检查、出谋划策，主动作为，遇事不退缩、不推脱，积极协助部门提高管理水平。

按执行情况予以100-300考核奖罚。

7.4员工应认真执行所有工作的联保互保责任，采制样各级管理人员应加强工作检查，确保部门各项工作管理水平、管理要求维持高水准状态，因岗位人员应做到联保互保要求而为做到的考核班组相关人员联保互保责任。

7.5采制样部门实行分级奖罚管理，岗位人员发现自身负责管理的业务中有违规现象时有做出考核的权利和义务，班组长发现自身负责管理的业务中有违规现象时有做出考核的权利和义务。

7.6为提倡自检自查、互检互查、立查立改，班组级以下发现问题可从轻考核；中心、部室主管检查发现问题按制度执行，公司级以上检查发现的问题从重考核。

8奖励规定

8.1积极参加公司相关活动者按获得名次高低适量奖励。

8.2在集团公司报纸、网站和相关杂志投稿并录用的按200元每篇奖励

8.3在煤焦化公司内部报纸、网站和相关杂志投稿并录用的按150元每篇奖励

8.4发现煤质异常及时上报并采取应对措施者按对应考核制度进行奖励。

8.5发现煤质相关人员弄虚作假立即上报并采取应对措施的奖励300-1000元。

8.6发现安全隐患、设备隐患及时整改避免经济损失、人身伤害的按对应考核制度进行奖励。