0618c9001内审检查表Word下载.docx
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是否对公司人员尤其是质量相关人员的职责、权限作出明确规定，并形成文件?
为公司质量管理体系的持续改进和有效运行，总经理提供什么样的人、财、物的资源和支
持?
是否任命管理者代表，并对其职责和权限作了明确规定?
总经理为组织的内部沟通创造了什么样的条件?
（主要与员工沟通的方式、内容和外部抱
怨、投诉处理）
总经理如何增进客户满意?
对质量管理体系的有效运行有哪些方面的持续改进策划和建议?
在质量管理方面，总经理的职责和义务如何理解?
□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格
管理者代表
4.1、4.2.2、4.2.4、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6.1、5.6.2、5.6.3、8.1、8.2.2、8.2.3（L8.2）、8.5.1（L8.5）、8.5.2（L8.5）、8.5.3
管理者代表对质量管理体系策划和运行情况的基本看法?
公司是否制定了形成文件化的方针和日标，通过什么形式为公司全体员工所获取和熟悉
公司质量目标是否在相关层次上进行分解，目标的完成情况如何?
为公司质量管理体系的持续改进和有效运行，管理者代表提供什么样的人、财、物的资源
和支持?
是否清楚管理者代表的职责和权限?
管理者代表为组织的内部沟通创造了什么样的条件?
（主要与员工沟通的方式、内容和外
部抱怨、投诉处理）
管理者代表如何增进客户满意?
在质量管理方面，管理者代表的职责和义务如何理解?
采购部
4.2.4、5.4.1、5.5.1、7.4.1（L7.4）、7.4.2（L7.4）、8.4、8.5.1（L8.5）、8.5.2（L8.5）、8.5.3
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部门使用的文件发布前是否进行批准?
文件是否保持清晰易于识别?
部门使用的文件的发放、更改或修订是否按文件管理程序进行?
在使用处是否可以获得现行有效版本的文件，作废文件是否进行标识，并撤离操作场所?
对体系文件和作业文件涉及到本部门要求填写的记录是否填写完整并按规定的保存期
限进行保持，易于检索?
是否对每一位生产材料供应商进行评估?
是否有供应商的候选供应商评估记录?
是否将评估合格的供应商记录于合格供应商总览表?
看是否有总经理批准?
查看3—5份公司与新供应商签定的订购单?
看其供应商是否为合格供应商，查看是否有相应的候选供应商评估记录?
对于常规物料，当其库存量低于安全存量时，是否依据材料仓提交并经审批的订购单安排采购?
对于非标物料，是否依据生产部门提交并的申购单经审批的订购单安排采购?
是否定期对合格供应商进行考核?
是否填写合格供应商定期考核记录?
部门的质量目标是否量化，是否与方针保持一致，目标的达成情况如何，是否按要求
进行统计分析?
，
部门的职责与权限是否清晰，并在文件中作出规定?
部门对内、对外的沟通方式有哪些?
沟通有无障碍?
（内外部沟通的记录）
是否有关于不合格、纠止与预防处理程序?
是否出现未经批准擅自更改原料供方等情况?
□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格
□
合格□不合格□合格□不合格
□合格□不合格□合格□不合格
□合格□不合格
仓库
4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.4、7.5.3（L7.5）、7.5.5、8.4、8.5.1（LL8.5）、8.5.2（L8.5）、8.5.3
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在使用处是否可以获得现行有效版本的文件，作废文件是否进行标识，并撤离工作场
所?
对体系件利作业文件涉及到本部门要求填写的记录是否填写完整并按规定的保存限
进行保持，易于检索?
是否按规定区域摆放物料?
是否严格执行5S?
物料是否有存卡，清楚注明每一种物资的品名、规格和数量，以易于识别?
成品进仓是否按规定进行?
查看3—5份入库单是否及时登录存卡及入账?
是否按发货单逐一发货?
是否定期盘点?
查看是否存在帐、物、卡不一致的情况?
是否建立了成品收、发、存月
报表?
对清点后的物品是否用存卡标识?
对仓库久滞品、过期品及报废品的处理情况?
是否有报废品处理记录，填写报废单?
对于客户退货产品是否经质检部确认，有业务提供的退货单据办理退货手续，存在
仓库适当何置，并有相应的标识?
是否对物资库存状态进行相应的标识
□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格
品控部
4.2.4、5.4.1、5.5.1、7.4.3（L7.4）、7.5.3（L7.5）、7.6（L7.6）、8.2.3（L8.2）、8.2.4、8.3（L8.3）、8.4、8.5.1（L8.5）、8.5.2（L8.5）、8.5.3
在使用处是否可以获得现行有效版本的文件，作废文件是否进行标识，并撤离工作场所?
是否编制免检材料总览表?
在接到仓库验货通知后，是否及时对未列入免检材料总览表中的材料及时检验?
是否在检验材料后，将检验结果记录于进料检验报告?
是否对检验合格或不合格的产
品标识?
是否运用柏拉图、因果图对材料检验、过程检验和成品检验中的不合格记录进行统计
分析，找出影响质量的主要因素，并编制不良情况统计分析报告
4.2.4、5.4.1、5.5.1、7.4.3（L7.4）、7.5.3（L7.5）、7.6（L7.6）、8.2.3（L7.6）、8.2.4、8.3（L8.3）、8.4、8.5.1（L8.5）、8.5.2（L8.5）、8.5.3
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对于材料检验、过程检验和成品检验质量严重不良，是否向质量产生单位发出纠正和预
防措施要求书要求整改?
是否对生产过程中的首件产品进行检验，并将检验结果记录于首件确认报告?
是否质量控制点进行定期检验?
是否将检验结果记录于制程检验报告?
是否对成品进行检验?
是否将检验结果记录于成品检验报告?
对于客户的抱怨，是否按规定进行处理?
对于严重的客户投诉，是否向相关责任部门提
交纠止和预防措施要求要求整改?
是否建立检验试验仪器设备一览表及检验试验仪器设备年度校验计划?
是否按检验试验仪器设备年度校验计划规定时问安排仪器的外校及内校工作?
对于内部校验的仪器，是否能提供内校仪器的内校作业指导书、内校合格证及检验试验
仪器设备校正记录?
是否能提供外校仪器的校定证书及合格证?
生产部门（车间现场、PMC部）
4.2.4、5.4.1、5.5.1、7.4.3（L7.4）、7.5.3（L7.5）、7.6（L7.6）、8.2.3（L8.2）、8.2.4、8.3（L8.3）、8.4、8.5.1（L8.5）、8.5.2（L8.5）、8.5.3
对体系文件和作业文件涉及到本部门要求填，弓的记录是否填下写完整并按规定的保存限进行保持，易于检索?
在收到业务的生产通知单后，是否及时将生产任务以生产派工单下达给各部门?
以什么方式进行?
怎样跟进各厂办门的生产进度及产品质量状况?
厂办门是否将每日产量记录于生产日
并及时提交给厂办?
对生产进度滞后的情况怎样处理?
怎样确保各厂办门按规定区域摆放物品?
用产品标识卡标识清楚状况?
是否严格执行5S，是否积极配合行政部的5S检查，是否对存在的摆放和标识问题及时整改?
是否建立生产设施设备总览表及设施设备年度保养计划?
是否依据设施设备年度保养计划定期对生产设施设备进行保养?
是否填写设施设备定期
4.2.4、5.4.1、5.5.1、7.4.3（L7.4）、7.5.3（L7.5）、7.6（L7.6）、8.2.3（L8.2）、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1（L8.5）、8.5.2（L8.5）、8.5.3
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保养记录?
查看生产部门的生产设施设备是否有编号?
是否填写设施设备卡?
是否对生产机台操作工人的生产设施设备日常保养情况进行检查，查看设施设备日常
保养记录填写是否规范?
是否对需要报废的生产设施设备按规定程序进行报废?
是否填写报废单?
是否由设备操作人员对设备进行日常保养，填写设施设备日常保养记录，填写是否符
合要求?
当设备出现故障时，是否填写设施设备维修申请及维修结果记录通知机修维修?
是否要求的时间完成维修，并在设设备维修申请及维修结果记录签字确认?
对不合格产品如何进行控制?
是否对生产部门使用的工装夹具进行定位、标识?
是否记录工装夹具一览表?
产品一致性控制方面是否出现未经批准擅自更改结构等情况?
采取如何方式实现产品?
是否形成了相应的文件，如目标、生产指引、检验指引等?
是否编写有关工艺文件?
是否将图纸等技术资料登录于内部技术文件总览表?
对于分发给生产车问的技术资料，是否填写文件分发／回收记录?
对于己进入批量生产阶段的产品需要进行工艺更改时，是否填写技术更改通知单提出变更申请?
查看生产作业现场不同工位是否具有对应的作业指导书?
重要工位作业人员是否正确
执行作业指导书?
ISO办
4.2.3，4.2.4，5.5.1
体系文件是否按文件控制程序进行保存?
（包括外来文件）作废文件是否已撤离工作现场?
与部门有关的记录是否按要求进行填写、填写是否完整、正确?
是否按规定的保存期限
进行保存，以便于检索?
有关的法律法规清单收集是否全面，有那些获取渠道，是否为现行有效版本?
是否定期
进行对法律法规的符合性进行评审?
是否传达到相关部门人员?
部门的职责和权限是否清晰?
是否对公司所有质量管理体系涉及的文件、资料建立内部质量文件总览表和内部技术文
件总览表，其中的内容是否体现最新版本，文件分发时是否记录于文件分发／回收记录?
文件修订／作废时有无填写文件编制修订作废的记录?
是否经相关人员审批?
文件的更改涉及其它部门是否经过会签?
质量管理体系涉及的文件借阅／复印时是否按规定进行?
是否有填写文件借阅／复印记
录?
是否有外来文件（如培训教材、法律法规），若有，是否由部门主管确认后编号并登录于
外来质量文件总览表和外来技术文件总览表?
经同意修订／作废的文件，在发行新版文件，回收旧版文件时，文件同收的数量及内容是否完整，有无记录于文件分发／回收记录?
有无质量记录总览表?
表单保存期限有无规定?
文件补发时，是否有文件补发记录?
市场部
4.2.4、5.4.1、5.5.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、8.2.1（L8.2）、8.4、8.5.1（L8.5）、8.5.2（L8.5）、8.5.3
本部门质量目标制订是否考虑到相关文件和法律法规并利公司总目标和方针相一致?
本部门质量目标完成情况如何，是否按季度进行测量?
是否将客户要求提供的样品以书面形式通知开发部处理?
并跟进样品制作进度，是否及
时移交给客户?
每次接到客户订单后，是否对客户订单评审、签名核实?
并将其移交相关生产部门安排生产?
当客户取消或变更订单时，是否将新的订单通知相关生产部门，并收同原订单?
每次发货前，是否及时以书面形式通知仓库备货?
是否建立客户档案?
是否对客户提供的财产及时移交给仓库和开发部?
是否填写客户财
产收发记录?
当客户财产发生丢失、损坏等情况时，是否及时知会客户，并在客户财产收发记录上标注?
当收到客户抱怨及反馈意见时，是否填写客户抱怨处理记录表及时提交质检部，由质检部安排处理，并及时将处理意见反馈给客户?
对于客户退货产品，是否交质检部确认后送仓库办理入仓手续?
是否有关于不合格、纠正与预防措施程序?
对于部门内审的不符合项及客户投诉采取什
么样的纠止与预防措施?
提供记录?
是否主动关注客户的满意度情况，有无按文件要求进行客户满意度的调查，形成客户满
意度调查表?
并把调查结果汇总分析，形成客户满意度调查结果统计分析报告?
行政部
4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、8.4、8.5.1（L8.5）、8.5.2（L8.5）、8.5.3
与部门有关的记录是否按要求进行填写、填写是否完整、止确?
本部门的质量目标制订是否考虑到相关文件和法律法规要求并和公司总目标和方针相一致?
目标完成情况如何，是否按季度进行测量?
是否识别关键技术和管理岗位，质检员、技术员、机修等专业人员是否持行政部签发的
上岗证上岗；
司机、电工等特殊工种是否有国家权威机构的相应合格证书?
内审员是否都经培训合格，取得合格证书?
是否定期对生产车间、仓库及各行政部工作现场的整理和清洁等工作，组织检查工作?
是否填写了5S检查表?
各部门需要使用新员工时，是否填写了增补人员申请表交行政部，填写是否规范?
是否符合要求?
员工入职时是否建立员工履历表?
填写是否规范?
是否将入职人员的学
历证书、资格证书复印件留档?
当需要办公用品时，是否填写申购单经审批后交采购部采购?
是否依据各部门每年底提交的培训申请、签到及考核记录制定年度培训计划，是否按年
度培训计划规定时间组织员工培训?
当各部门需要临时组织员工培训时，是否填写培训
申请、签到及考核记录给行政部安排培训?
每次培训时，是否做好培训申请、签到及考核记录，并有考核结论?
工程部
4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.4、7.5.3（L7.5）、7.5.5、8.4、8.5.1（L8.5）、8.5.2（L8.5）、8.5.3
在使用处是否可以获得现行有效版本的技术文件，作废技术文件是否进行标识，并撤
离工作场所?
与产品要求有关的输入是否确定并形成文件?
输入信息来源有哪些，是否得到评审?
是否充分、可靠、有效?
是否有业务部提供的样品通知单?
开发部输出的文件有哪些（如图纸、BOM表）?
这些文件是否得到事前确定?
对于分发给生产车间的技术资料，是否填写文件分发／回收记录?
更改是否对关联文件同步更改，以保持一致?
更改信息是否已传递到更改实施及相关职能部门和人员?
是否对不同类型产品制定了质量控制计划?
并将其登录于内部技术文件总览表?
是否出现未经批准擅自更改结构等情况?
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