龙凤区行政服务中心.docx

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龙凤区行政服务中心

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2018年部门预算及有关情况说明

第一部分基本情况

一、部门主要职能

二、预算编报范围

三、机构设置情况

第二部分部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、一般公共预算功能分类支出表

三、一般公共预算经济分类支出表

四、政府性基金预算功能分类支出表

五、政府性基金预算经济分类支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出情况表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、一般公共预算政府经济分类支出表

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明 

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 

七、其他重要事项说明

第四部分名词解释 

第一部分基本情况

一、部门主要职能

对办事大厅和行政服务中心进行综合、协调、监督和管理。

（一）承担政务服务运行管理职责，统筹行政审批和公共服务标准化、流程再造和优化服务工作。

（二）推进政务服务模式改革创新，配合行政审批制度改革相关工作。

（三）统筹推进审批服务相对集中和窗口综合服务工作，为市民和投资者提供“一站式”服务。

（四）负责进驻中心窗口及人员的日常管理，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务。

（五）统筹管理政务服务数据。

（六）会同区政府办公室开展政府信息公开工作。

（七）宣传和督促落实市政府投资优惠政策以及便民利民措施，受理有关咨询与投诉。

（八）指导社区、乡镇三级便民服务工作。

（九）承办市行政服务中心及区政府交办的其他事项。

二、预算编报范围

2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：

行政单位的全部收入和支出。

部门预算编制单位包括:

龙凤区行政服务中心本级。

3、机构设置情况

（一）机构设置

我单位无内设科室构成。

全年人数7人，在职人员7人，其中公务员0人，事业单位人员7人，退休人员0人。

第二部分2018年部门预算表

附表：

部门预算信息2018公开报表。

第三部分部门预算安排情况说明

一、关于部门预算收支总表情况的说明

我单位2018年总收入预算2724671元，总支出预算2724671元。

收支总额比2017年预算增加444671元，主要原因是工资增长，人员增加。

。

（一）总收入预算2724671元全部为财政拨款。

（二）总支出预算2724671元，其中：

一般公共服务支出2390599元，社会保障和就业181284元，医疗卫生和计划生育支出68292元，住房保障支出84496元。

二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

我单位2018年公共预算财政拨款支出2724671元，按预算功能分类支出情况如下：

1、一般行政管理事务支出2390599元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出173832元。

3、其他社会保障和就业支出7452元。

4、事业单位医疗支出68292元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74496元，购房补贴（项）10000元。

三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

我单位2018年一般公共预算支出预算2724671元，按预算经济分类支出情况如下：

（一）工资福利支出（类）2018年预算1696467元，其中：

1、基本工资（款）2018年预算389256元。

2、养老保险（款）2018年预算173832元。

3、基本医疗保险（款）2018年预算68292元。

4、津贴补贴（款）2018年预算27000元。

5、奖金（款）2018年预算256139元。

6、其他社会保障缴费（款）2018年预算7452元。

7、其他工资福利支出（款）2018年预算700000元。

（二）商品服务支出（类）2018年预算335700元，其中：

1、办公费（款）2018年预算308600元。

2、邮寄费（款）2018年预算0元。

3、差旅费（款）2018年预算2100元。

4、培训费（款）2018年预算15000元。

5、招待费（款）2018年预算0元。

6、维修费（款）2018年预算0元。

7、办公用房取暖费（款）2018年预算0元。

8、电话费（款）2018年预算0元。

9、工会经费（款）2018年预算0元。

10、公用其他（款）2018年预算0元。

11、福利费（款）2018年预算0元。

12、住宅取暖费补贴（款）2018年预算0元。

13、公务用车运行维护费（款）2018年预算0元。

14、其他商品服务支出（款）2018年预算0元。

（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算692504元，其中：

1、生活补助（款）2018年预算0元。

2、奖励金（廉政保证金）（款）2018年预算42504元。

3、其他对个人和家庭的补助支出（款）2018年预算650000元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

没有基金预算，无基金预算支出。

五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

没有基金预算，无基金预算支出。

六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明

我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。

2018年“三公”经费财政预算拨款0元，其中：

因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费0元、公务用车购置0元；2018年与2017年相比，三公经费总体零增长。

主要原因是严格遵守“八项”规定，按要求使用公务用车运行费用；严格执行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为0元,无增减变动。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

我单位2018年本级的机关运行经费财政拨款预算315700元，较2017年预算增加274200元，增长87%，主要原因是中心窗口人员增加，公用经费提高。

（二）政府采购情况

我单位2018年安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上大型设备0台（套）；固定资产账面价值445147.73元。

其中：

房屋及建筑物982平米，价值37183.50元，其他固定资产407964.23元。

（四）预算绩效情况

2018年我单位一般公共预算拨款2724671元，纳入绩效评价的项目2个。

第四部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：

反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业单位经营收入：

反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：

反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

七、商品服务支出（类）办公费（款）：

反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　八、商品服务支出（类）手续费（款）：

反映单位支付的各类手续费支出。

　　九、商品服务支出（类）办公水费（款）：

反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：

反映单位的电费支出。

　 十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：

反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

　　十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：

反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

　　十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：

指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。

　　十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：

反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：

反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

　十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：

反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

　　十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：

反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 

　　十九、商品服务支出（类）培训费（款）：

反映各类培训支出。

　　二十、商品服务支出（类）工会经费（款）：

反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。

　　二十一、商品服务支出（类）福利费（款）：

反映单位按规定提取的福利费。

　　二十二、商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：

反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。